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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
30,314 소득세 수정신고 종합소득세 kij58***2017-12-01
답변완료
성실신고 대상자 입니다 2016년도에 비품으로 잡아놓고 고정자산으로 등록해놓지를 않아 감가상각비가 누락되었습니다 만약 종합소득세 수정신고를 하게될경우 재무제표는 수정이 안되는걸로 알고 있습니다 그럼 조정을 어떻게 해야되는지 알려주세요
30,313 기타의 수출 부가가치세 lke2***2017-12-01
답변완료
외국의 업자에게 정상적인 수출경로가 아닌 물품 등을 보내고(DHL 등) 현금 또는 송금 받기로 하면 세무상 어떤 불이익이 있나요? 얼마 이하의 금액까지는 인정된다거나 수출 증빙 없이 회계상 수익으로 인식하였을 때 회계상,세법상으로 문제되는 점이 궁금합니다.
30,312 세금계산서 발급 관련 문의 부가가치세 hgh9***2017-12-01
답변완료
a>제조업을 하고있는 개인사업자 * 공장건물을 신규취득함 --- 건물가격 160,000,000원 --- 중개수수료 16,000,000원 질문> 제조업을 영위하고 있는 개인사업자가 위처럼 공장건물을 취득하였습니다. 그런데 취득한 주소로 당장 사업장을 옮기는 것은 아니고 양도했던 양도자가 1년..
30,311 건설업 법인의 고용산재보험료 절감문의 고용보험 lucky8***2017-12-01
답변완료
건설 시공을 하는 법인입니다 (매출규모 30억대) 최근 3개년치 고용산재 보험료 추징을 당해 납부하였는데요. 곧 17년도에 대한 고용산재보험 정산신고도 앞두고 있는데, 기본적인 인건비(상용직,일용직) 보수총액을 제외한 외주공사비나 외주비 등에서 보험료를 절감할수 있는 방법이 궁금합니다. (합법적인 ..
30,310 제조업 사출구입 매입세금계산서 계정과목 문의 계정과목 true001***2017-12-01
답변완료
화장품 플라스틱 용기를 만드는 제조업을 영위합니다. 매 분기 사출구입을 천만원~ 구천만원까지 구입하여, 매입세금계산서를 받습니다. 1.당해 원재료로 비용처리를 전액해도 되는지요? 2.금형,사출 고정자산으로 등록후, 감가상각을 6년해야되느지요? 전문가 상담을 신청합니다.
30,309 법인이 법인의 주식매매시 질문 전표분개 lucky8***2017-12-01
답변완료
A법인이 B법인의 주식을 매매하고 소유주주에게 대금을 지급하고 다음과 같이 회계처리 해놓은 상태입니다. 매도가능증권(123)/보통예금 질문1. A법인이 주식을 매매할 목적이 아니라면 자본증자로 봐야하는지요? 질문2. 자본증자일 경우 회계처리방법 질문3. 주식양도양수에 따른 증권거래세 신고여부 (양도양수계..
30,308 분개 전표분개 gpdus***2017-12-01
답변완료
노무법인 경영자문료에 대해 매달 말일 세금계산서가 오고 회사통장에서 자동이체 됩니다. 매입전표와 출금전표를 이용해서 작성하려고 합니다. 매입 경영장문료 차)지급수수료 xxxx 대)미지급금 xxxx 부가세대급금 xxxx 출금 차)미지급금 xxxx 대)보통예금xxxx 이게 맞..
30,307 적정임대료 계산 상속·증여세 ty8***2017-12-01
답변완료
안녕하세요? A법인이 특수관계가 아닌 B법인에게 보유토지와 해당주소지에 위치한 건물, 건물부속설비, 구축물, 기계장치를 임대해주고 월세를 1천만원 받고 있습니다. A법인은 자산 390억, 연매출 500억대 회사이고 B법인은 자산 82억, 연매출 100억대 회사입니다. 임대차 계약기간은 2017년1월1일..
30,306 시가와 시가상당액 계정과목 ty8***2017-12-01
답변완료
안녕하세요? 1. 시가와 시가상당액의 개념적 차이는 무엇인가요? 2. 법인A가 일학습병행제를 도입하여 운영중인데요. 법인A가 실무진 중에서 교육을 하는 사람과 교육을 받는 사람에 대한 수당 200만원을 각 인원들에게 지급합니다. 이 경우 200만원의 계정과목과 이 금액에 대한 원천징수를 반드시 해야..
30,305 벤처기업과 유상증자에 관하여... 법인세 krx***2017-12-01
답변완료
1.해당비상장 법인이 오늘 중소기업진흥공단으로부터 "벤처기업확인서"를 발부받았습니다. 확인서에 내용은 "벤처기업육성에 관한 특별조치법" 제 25조에 규정에 의하여 벤처기업임을 확인한다는 ..........것입니다. 해당법인은 법인세신고시나 기타 다른 국세,지방세등 신고시에 감면,공제를 받거나..
30,304 사단법인 영리법인 법인세 dhr1593***2017-12-01
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사단법인 영리법인 입니다. 사업장임대료와 보증금을 건물주와 무상계약체결하였는데 만약에 사단법인측에서 수입이 발생해서 임대료와 보증금을 선의의 의미로 주게되면 건물주는 다시 부동산 임대소득 신고를 하고 법인은 자산수증이익이 되는지요? 늘 수고가 많으신줄 알면서
30,303 용역의 공급시기 질의. 부가가치세 bongho0***2017-11-30
답변완료
안녕하십니까. 용역의 공급시기 문의드립니다. 1. 현황 당사 A의 안정적인 인재 채용을 위하여 채용 대행업체인 B와 계약을 체결함(계약 기간은 17년 11월 24일부터 약 12개월간 유효함) * 대행 수수료 지급 관련 세부내용(계약서 명시) 1) A는 B의 추천에 의해 채용된 후보자가 출근하였을 시 10일 ..
30,302 법인 보험가입관련 법인세 kym***2017-11-30
답변완료
법인이름으로 법인대표자 임원에 대한 종신보험을 가입했는데 (기업용CU플랜상품?) 수익자는 대표자의 부인이고 대금은 법인통장에서 이체가 되고 있는데요 어떻게 처리해야 할지.... 분개도 알려주세요
30,301 소득세 감가상각의제 종합소득세 4129s***2017-11-30
답변완료
개인사업자 2016년종소세 중소기업특별감면 받았는데 감가상각비 회사계상액 0, 손금에 산입하지않은 경우에는 어떻해야하나요?
30,300 부동산 임대차 거래 법률사무관리 ty8***2017-11-30
답변완료
안녕하세요? A법인이 특수관계자인 B법인에게 보유토지와 해당주소지에 위치한 건물, 건물부속설비, 구축물, 기계장치를 임대해주고 월세를 1천만원 받고 있습니다. A법인은 자산 390억, 연매출 500억대 회사이고 B법인은 자산 82억, 연매출 100억대 회사입니다. 이 임대거래에 대한 임대차 계약서를 작성..
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