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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 29,817 | 직불합의서에 의한 세금계산서 발행? | 부가가치세 | enff*** | 2017-11-01 | |
| 수고많으십니다.. 1.저희가 원도급사이고 하도급계약을 맺은 업체에서 본인들이 본인들 매입처에 직접 지급을 못해서 실제로는 하도급업체와 거래가 있는거래처이지만 저희가 직불하기로하고 저희 앞으로 세금계산서를 발행받고 입금처리를 해주기로 했는데 정상건인가요? 2.또하나는 위에 건을 금액을 그대로 발.. | |||||
| 29,816 | 전표분개 | 전표분개 | dhr1593*** | 2017-11-01 | |
| 거래서 운임비용을 지급하는 경우 예를 들어 100,000원인데 차변 운임100.000 대변 미지급금 100.000원일 경우 운송변상금 10.000원이 발생했을때 회계처리를 어찌 하는지요 그리고 운송변상금10.000원과 미지급금 바로 차감처리를 할 경우 계정과목은? 100.000에서 10.000뺀 금액을 지급할 경우? | |||||
| 29,815 | 해외 출장 경비 관련 | 증빙 | mytau*** | 2017-11-01 | |
| 안녕하세요. 아직 해외 출장비 지급규정이 없는 상태로, 금번 출장자가 발생하여 규정을 만들고 있습니다. 4박5일 일정이며, 항공권은 법인카드로 결제하였습니다. 출장경비는 일비(USD200.00씩)계산하여 USD1,000.00 지급 예정입니다. 혹시 경비 한도가 있는지요? 출장비(일비) 지급시 출장 신청서만 증빙으로 처.. | |||||
| 29,814 | 중간배당 | 전표분개 | sung*** | 2017-11-01 | |
| 16년도 배당을 의결하지 않은 법인사업자가 17년도 중간배당을 했습니다. 전표처리를 어떻게 해야하나요 | |||||
| 29,813 | 법인세 인정상여 문의드립니다 | 법인세 | rusem*** | 2017-11-01 | |
| 1차 저번에 문의드렸어요 귀속 2016년도 법인세(필요경비부분 소명)시 필요경비 (5천만원) 불산입 한다고 세무서에서 통보를 받았습니다 소득금액변동통보 받은날 10/15일 대표이사+직원(대표자배우자) 각각 2천5백만원씩 수정신고해야합니다 1. 연말정산 재정산후 수정신고 해야하고 지급조서 가산세는 과소신.. | |||||
| 29,812 | 회사채 원천징수시 지급명세서 작성 문의 | 원천징수 | dduck*** | 2017-10-31 | |
| 회사채를 발행하고 이후 만기가 되어 채권을 회수하면서 채권을 구매했던 개인들에 채권의 원금과 이자를 지급하였습니다.(이자에 대한 원천징수(15.4%)를 제외) 이때 더존의 지급명세서의 과세구분, 소득의 종류, 채권이자 구분코드가 궁금합니다. 과세구분 - O 일반세율(14%) 소득의 종류 - 112 내국법인 회사채의.. | |||||
| 29,811 | 프리랜서 등록시 세금 문의 | 급여 | clf7t*** | 2017-10-31 | |
| 안녕하세요? 프리랜서로 등록할 예정이며 급여가 100만원 됩니다. 원래 100만원 미만이면 소득세공제 포함 안되는걸로 알고있는데 또 프리랜서는 3.3%의 세금이 붙는걸로 알고있습니다. 이경우 어떻게 하면될까요? | |||||
| 29,810 | 장기할부매입? | 법인세 | kym*** | 2017-10-31 | |
| 7월21일 기계장치매입 공급가액50,000,000 부가세5,000,000 세금계산서 받음 (부가세 환급받음)그런데 명의는 현대커머셜(금융기관) 꺼라함 매월 원금(887,608)과 이자(286,217)로 총 1,173,825 를 내고 있음 총48회차를 다 내면 그때 저희 회사 명의로 자동전환되어서 매각해도된다고 함. 매월 할부금 내는것에 대해 계.. | |||||
| 29,809 | 법인회사 주식 개인이 매수 | 법인세 | yoony*** | 2017-10-31 | |
| 소규모의 비상장인 회사의 주식을 개인이 매수하려고 할때 절차부터 신고까지 알려주세요. | |||||
| 29,808 | 기계장치 잔존가치 | 전표분개 | yoony*** | 2017-10-31 | |
| 회사에서 구매해서 판매하는 복합기가 있습니다. 2014년 9월에 3,000,000원에 매입하였고 2017년 10월에 매각하려고 합니다. 5년 정액법으로 감가상각을 했는데요... 매각시점에서 복합기에 대한 잔존가치를 구하고 싶은데.. 어떻게 구해야할까요? | |||||
| 29,807 | 건설회사 면허 여부에 따라 세금계산서발행? | 부가가치세 | enff*** | 2017-10-31 | |
| 질문이 많네요.. 1.저희가 현장이 계약금액이 전체가 면세 이거나 또는 면세+과세현장으로 나뉜 현장들이 있어요 그럴경우 매입처 가운데 건설면허가 있는 하도급 업체들은 과세+면세를 비율로 나눠서 세금계산서 또는 면세계산서를 발행할수있는게 맞나요? 2.그럼 그이외에 위에 정식하도급계약서를 쓰고 건설면.. | |||||
| 29,806 | 직불공사대금 지급 시 전표분개 | 전표분개 | enff*** | 2017-10-31 | |
| 수고많으십니다. 저흰 건설업 종 중 원도급사입니다.. 1.매입처에서 세금계산서를 외주공사비 품목으로 해서 저희한테 발행을 해주셨어요 그러면 발행일 차/외주공사비 공급원가 10,000 대/미지급금 11,000 부가세 1,000 지급일 차/미지급금 11,000 대/보통예금 11,000 이렇게 하.. | |||||
| 29,805 | 법인 | 계정과목 | cpf*** | 2017-10-31 | |
| 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 외부조정대상 사업자는 법에 규정되어 있습니다. 법인의 경우는 간단하게 이야기하면 매출액 3억원 이하의 법인은 외부조정이 필요없고 개인의 경우는 복식부기대상자 중에 1. 농림어업, 도소매업 등은 직전연.. | |||||
| 29,804 | 현금영수증 발급 | 부가가치세 | ei63809*** | 2017-10-31 | |
| 안녕하세요 2017년 7월부터 현금영수증 가입대상 의무 업종인 골프용품 판매를 하고있는 사업자입니다. 문의 : 1. 개인 소비자들의 구매 및 반품이 수시로 되는관계로 현금영수증을 월말 기준 판매 매출로 일괄해서 자기발급 1건으로 발급해도 무방한지? 2. 월로 안될경우 1주일단위로하여 자기발급 1건으.. | |||||
| 29,803 | 부가세환급관련 질문입니다. | 부가가치세 | nimi*** | 2017-10-31 | |
| 주민번호 세금계산서 수취일 9월 20일 사업자등록일 10월 17일 개업일 9월 27일 경우에는 조기환급으로 이번 10월 25일 까지 신고 하는게 맞는지요. 11월에 신고 가능 한지요. | |||||
