온라인교육
전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,697 | 질문 드립니다. 홈택스에서 바로바로 매출을 발행하는.. | 연말정산 | cpf*** | 2017-10-25 | |
| 질문 드립니다. 홈택스에서 바로바로 매출을 발행하는데요 홈택스에서 전자세금계산서 매출 발행한 금액이랑 더존이랑 달라서요. 상품매출을 계정별조회 하니까 8181818원 차액이 나서 봤더니 저희 회사가 자산 매각하고 나서 세금계산서 발행한 금액이 딱 계정별원장이랑 차이가 나더라고요. 맞아요. 분개를 상품매출로 하.. | |||||
| 29,696 | 골프케이스 제작 | 계정과목 | sy1*** | 2017-10-25 | |
| 안녕하세요 총판으로 계약한 거래처들에게 선물용 골프케이스를 주문 제작하였습니다 선물할 거래처가 한 두곳이 아닌데 계정과목은 접대비로 잡아야 할지 아님 소모품비로 잡아야 할지 답변 부탁드립니다 감사합니다 | |||||
| 29,695 | 다가구 주택공사 올면세현장 계산서 문의? | 부가가치세 | enff*** | 2017-10-25 | |
| 수고 많으십니다.. 다름이 아니라 저희가 원도급사이구요.. 매입처가 돈을 받았음에도 불구하고 계산서나 세금계산서를 발행하지않길래 물어봤더니 저희 현장이 올면세 현장이라서 자기들이 사용한 자재는 면세로 발행하고 나머지는 과세로 발행해도 되냐고 물어보더라구여 이럴땐 어떻게 설명을 해줘야할까요? .. | |||||
| 29,694 | 외화환산 기준(공급시기) 문의 | 부가가치세 | ei63809*** | 2017-10-25 | |
| 안녕하세요~! 한국개발자(내국법인)가 오픈마켓을 운영하는 국외사업자에게 (애플, 구글.. 같은) 어플을 판매하면서, 다운로드 횟수에 비례하여, 대가를 받는 계약 등을 체결 하고, 그 외국사업자(애플, 구글 같은)가 국외,국내 소비자에게 판매하는 경우에, <질문> 부가세법상 외화환산 기준(공급시기.. | |||||
| 29,693 | 문의드립니다. | 증빙 | douzhi*** | 2017-10-25 | |
| 안녕하세요. 과수원에서 사과를 샀는대 사업자 자체가 없어서 영수증도없고 아무것도 없다고하시네요. 저희는 경비처리를 해야하는대. 증빙으로 받을 만한게 없어서... 소액도아니고 금액이 50만원 정도 되거든요.. 송금을 해준거라 이체확인증은 있는대 이것만으로는 증빙으로 사용이 안되지 않나요? 사과파시.. | |||||
| 29,692 | 서비스용역 관련문의사항 | 원천징수 | magic1*** | 2017-10-25 | |
| 당사는 사업자등록증을 냈습니다(서비스//용역공공급) 당사에서는 직원을 채용하여 그직원을 타사업장에 파견근무를 보내고 타사업장에 매월 용역료에 대하여 세금계산서를 발행합니다 그럼 당사에서 채용한(파견으로 타사업장에서 근무) 직원은 근로소득으로 신고하는게 맞는지 아니면 사업소득자로 신고를 해야하.. | |||||
| 29,691 | 약품 구입후 지출증빙 | 전표분개 | kmy20*** | 2017-10-25 | |
| 회사 비상약품을 구입후 현금 지출하고 지출증빙을 발행 받았습니다. 근데 약품을 처음 구입 해봐서 몰랐는데 면세더군요... 더존 아이큐브를 사용하고 있는데요. 매입에 현면이 없어서 고객센터에 물어봤는데 부가세 상관없는거면 그냥 일반전표로 넣어도 된다고 합니다... 맞나요? 현금영수증매입으로 넣고 부가세.. | |||||
| 29,690 | 외부감사법 | 결산 | ty8*** | 2017-10-25 | |
| 안녕하세요? 1. 외감법인의 감사자가 회계감사를 마친 후 해당법인의 대표이사 이사에게 감사결과보고를 하는 것이 외부감사법에 규정되어 있는 사항인가요? 2. 외감법인의 재무제표에 대한 주석은 오직 재무상태표에 대해서만 기재되나요? 또한 주석의 기재순서는 재무상태표의 계정순서대로 기재해야만 하나요? .. | |||||
| 29,689 | 부가세 수정신고 시 전자신고 | 부가가치세 | undeuxtro*** | 2017-10-24 | |
| 부가세 수정신고 하려고하는데요 예전에는 신고서에 금액 변동차이만 쓰고 바로 종이로 세무서에보냈던것같은데 지금하려면 꼭 홈텍스 전자신고도 함께 한 후에 서류 달라진부분을 보내야하나요? 아니면 홈텍스신고 아니어도 상관없는건지.... 현재 더존회계프로그램 사용중인데 서식출력 전자파일저장은 가.. | |||||
| 29,688 | 부동산매매업(토지) | 부가가치세 | hks1*** | 2017-10-24 | |
| 안녕하세요 토지매매업 법인사업자입니다. 1.토지공급시기, 2.계산서 발급 의무 3.자본적지출에해당되는 부대비용 4.토지등 차익에 대한 중과세 세율 등 세무신고 관련 지식을 알고 싶습니다. | |||||
| 29,687 | 개발비의 건물등 감가상각 취득 명세서에 관하여 | 계정과목 | jhmin*** | 2017-10-24 | |
| 안녕하세요. 저희가 국책과제 수행중에 위탁연구기관에 위탁연구비를 지급했는데요 지급시 계정과목을 개발비로 처리했습니다. 이 경우 개발비를 고정자산으로 등록하여서 이번 10월 25일의 부가세 신고중 필요서류인 건물등 감가상각 취득명세서에 산입하는게 옳을까요? * 추가로 해당 개발비의 감가상.. | |||||
| 29,686 | 부가세 신고 中 영세율 수출 관련서류에 관하여 | 부가가치세 | jhmin*** | 2017-10-24 | |
| 안녕하세요. 아시다시피 10월 25일은 7월1일~9월30일까지의 부가가치세를 예정신고납부 하는 신고일입니다. 저희 회사에서 맨날 국내 매출만 해오다가 이번에 처음 해외 수출을 해서 부가가치세 신고에 반영하려 하는데요. 현재 더존 프로그램을 사용해서 신고하다보니 영세율 수출 관련 서류라는 탭에 작성해.. | |||||
| 29,685 | 과세표준명세 | 부가가치세 | ty8*** | 2017-10-24 | |
| 안녕하세요? 첨부된 그림은 부가가치세 신고서의 과세표준명세입니다. 1. 당사는 자동차부품 제조법인인데요. 과세표준명세의 (30)수입금액제외 항목은 고정자산매각 금액인데요. 고정자산매각금액은 세금계산서의 공급가액을 적는것이 맞나요? 또한 고정자산매각일지라도 업종코드는 당사의 주업종코드(343000자동차.. | |||||
| 29,684 | 의제매입세액 공제 | 부가가치세 | un*** | 2017-10-24 | |
| 법인회사입니다. 업태: 도소매, 음식점 종목: 의류잡화, 휴게음식업 의류, 잡화 등을 팔면서 건물 1층에 카페도 하고 있습니다. 사업자등록번호는 하나이구요~ 카페에서 과일 등의 면세품 구매한 것에 대해 의제매입세액 공제를 받으려고 하는데요. 공제율을 2/102로 해야하는지..6/106으로 해야하는지 궁금합니다.. | |||||
| 29,683 | 부가세 수정신고 가산세 관련 | 부가가치세 | undeuxtr*** | 2017-10-24 | |
| 과세면세 겸업 사업인데, 공통매입세액 불공제해당분을 반영 안해서, 수정신고를 해야 합니다. 가산세 확인 부탁드립니다. 1. 1기예정 1~3월 해당분 총 계산 불공제 세액은 약 130만원이에요. 1기 예정은 4월 25일 납부이니, 신고불성실 가산세: 130만원 * 0.1 * (20% 또는 50%) (만약 10월 25일에 납부.. | |||||
