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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
24,062 답변 재질문 법인세 sejin***2016-11-18
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아래 답변 3.계약서상 이자는 익금산입 유보하고, 시가와의 차이인 인정이자 계산액은 익금산입 상여처분합니다. 답변내용중 "계약서상 이자는 익금산입 유보" 는 분개를 안하고, 조정사항에서 반영만 하면되나요? ====== 가지급금인정이자 금전소비대차계약서 작성 계약서에 매월 말일 이..
24,061 가지급금인정이자 법인세 sejin***2016-11-18
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가지급금인정이자 금전소비대차계약서 작성 계약서에 매월 말일 이자 입금으로 되어 있는데 대표자가 만약 이자를 입금을 안하고 다음연도에 입금을 하게되면 원천징수는 어떻게 해야 되는지요? 계약서상 매월말일로 되어 있는데 질의1) 입금여부를 떠나 매월말일 입금된걸로 보고 원천징수 해야되는지요? 질의..
24,060 외국인주주의 주주명부 작성에 관하여... 법인세 krx***2016-11-18
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1.해당 비상장법인의 주주한명이 외국인인데여.......올해 개업이라 법인세전자신고시 "주식등변동상황명세서" 서식에 외국인등록번호,여권번호......아무것도 알수가 없는경우는 어떻게 하나여? 공란으로 신고를 해도 상관없나여?
24,059 영문으로 된 근로소득원천징수부 양식 구할수 있을까요.. 원천징수 jhk54***2016-11-18
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영문으로 된 근로소득원천징수부 양식 구할수 있을까요
24,058 건설업과 관련하여 세금계산서 발행 부가가치세 hrbr***2016-11-18
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안녕하세요. 매출세금계산서 발행을 안해도 되는지 궁금합니다. 업종은 건설업, 건축을 하는데, 상가공동주택을 건축을 하고 준공을 하면 매출이 발생이 되지 않습니까? 그런데 상가공동주택을 준공을 하고 난뒤 건축주가 개인이면 세금계산서 발행을 해야 되는지 안해도 되는지 궁금합니다. 가르쳐 주십시오. ㅠㅠ..
24,057 리스해지 후 매각 시 문의 입니다 전표분개 zpzoz***2016-11-18
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운용리스로 리스차량을 이용하다가 필요가 없게 되어 리스사에서 양도 후 매각처리를 하였습니다 이때 양도 한 날짜가 10/19이고 계산서발급금액 : 28,509,104 매각한 일자가 10/26일인데 세금계산서 발급금액 : 24,054,545 / 부가세:2,405,455 = 26,460,000 1) 매각시 분개를 알고싶습니다 2) 소유하..
24,056 전기오류수정손실 법인세 como***2016-11-18
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수고많으십니다. 전기오류수정손실에 대해서 문의하겠습니다. 2015년도에 토지구입하면서 23억원을 지급하였고 구입시 : 토지 23억 / 보통예금 23억해서 정리하였는데 2월에 토지구입하고 4월에 건물이 3억 세금계산서가 발행되었습니다. 그래서 건물 3억 /보통예금 3억했는데 토지23억에 건물까지 포함이라..
24,055 산림회사법인 분묘보상금 법인세 wjdska2***2016-11-18
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산림회사이고 병충해방제사업을 하다가 분묘를 훼손하여 묘 주인께 돈을 물어주었습니다. 이때 회사에서는 경비 처리를 할수 있나요?
24,054 위약금 이익 계정과목 계정과목 cat***2016-11-18
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문1.계약취소시 계약금을 돌려주지 않는다는 계약을 체결하여 공급받을 자의 해약으로 인해 지급받게 되는 위약금 또는 손해배상금은 재화나 용역의 공급대가로 지급받는 것이 아니기 때문에 세금계산서의 발급대상에서 제외되는 것이라는데요. 그러나 이익으로는 계상해야하나요? 그래야 한다면 계정과목은 무엇..
24,053 주상복합형 아파트(오피스텔) 부가가치세 ei63809***2016-11-18
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안녕하세요^^ 주상복합형 아파트(오피스텔) 지하.1.2층 상가 3-7층까지는 아파트(주택)으로 분양을 할려고합니다. 1.분양가액을 작성할때 토지와 건물을 안분할때에 기준을 어떤걸로 해야하는지요? 취득세신고시 건물환산액으로 하는경우도 있는데 궁금합니다. 2.건설업. 부동산매매업 업종이 어떻게 해당되는지요..
24,052 가지급금인정이자 법인세 sejin***2016-11-18
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법인에서 개인에게 현금 대여 별도의 약정없음 별도의 약정없음 년말 12월31일기준 가지급금 인정이자를 계산하여 12/31일 인정이자 입금 질의 1) 12월31일 인정이자 계산하여 입금, 대표자 상여처분 여부? 질의 2) 12월31일 인정이자 계산하여 입금, 원천징수 여부? 질의 3) 12월31일 인정이자 계산, ..
24,051 비상장법인 자본금증자에 관하여.... 법인세 krx***2016-11-18
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1.주주가 3명인 비상장법인의 증자시............3억을 증자한다면......3명의 주주가 동일하게 1억씩 3억을 증자해야만 하나여? 아니면.......주주한명만 3억증자에 참가하거나 새로운 인물한명만이........3억증자에 참여해도 상관없는건가여?
24,050 건설회사 자본금인정여부 법인세 wjdska2***2016-11-18
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공사를 하고 현금으로 못받고 대물로 토지를 받았는데 이토지도 건설회사 자본금 인정이 되나요?
24,049 질문입니다. 법인세 khs3***2016-11-18
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1. 가족을 주주로 법인을 설립해서 급여 등 경비 지출을 할 경우 법에 저촉되는 부분이 있는지요? 2. 법인 관계자로 부터 자금을 차입 하는 경우 자금대여 관계자가 개인 대출금으로 대여를 할 때 그 대출이자를 법인에서 지급해주는 약정서를 작성하면 정당한 방법으로 법인세 비용인정을 받을 수 있나요? ..
24,048 증빙문의 증빙 sejin***2016-11-18
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홍삼을 수출하는 회사입니다 홍삼수출시 외국회사에서 제작한 용기에 담아서 수출을 합니다. 외국회사에서 제작한 용기란, 외국회사에서 국내거래처에 용기를 제작 의뢰하였고 제작의뢰한 용기를 당 회사로 직접받아서 홍삼제품을 담아 수출합니다. 외국회사에서는(수입자) 용기대금을 당 회사로 입금하였고, 당회..
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