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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,588 질문입니다. 법인세 kms0***2017-08-10
답변완료
재질문입니다… 법인사업자이구요…16년도 하반기에 받을어음이 부도가 나서 17년 1기 확정 부가세 신고때…대손세액공제를 했습니다. 시산표상 부도어음이 따로 표시안되어있고… 기존 받을어음 잔액은 700,000,000이고 부도난 어음 16,000,000이 포함된 잔액입니다…. 그래서 대손세액공제 1,454,545를 했습니다.. ..
28,587 대표이사 동창 모친상 조의금 계정과목 nustar0***2017-08-10
답변완료
대표이사 동창 모친상 조의금이 현금으로 지급 된 경우, 접대비 / 보통예금 으로 처리하면 문제가 없을까요?
28,586 질문입니다 법인세 kms0***2017-08-10
답변완료
법인 차량같은 경우 감가상각비나 비용등 트럭은 한도 800만원제한이 있나요? 넘어도 상관없나요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요?
28,585 기부금 관련 종합소득세 kfcc3***2017-08-10
답변완료
기부금관련 질문입니다. 사랑의 열매 단체가 법정기부금 단체 인가요?? 부탁드립니다.
28,584 가지급금 문의 계정과목 enff***2017-08-10
답변완료
수고많으십니다. 1.법인자체와 상관도 없고 저희 직원도 아닌 분의 통장으로 법인통장으로 돈을 지급하고 그분이 각각의 가맹점에서 현금영수증 지출증빙을 회사로 발행하고있습니다. 그전에도 그런것이 수차례발생되었더라구요..궁금한건 윗분은 이걸 대표이사 가지급금 또는 그냥 가지급금으로 일단 처리하라는데요..이..
28,583 비영리법인의 수익사업 부가가치세 curious***2017-08-09
답변완료
회비 및 보조금을 받아 연구용역사업을 하는 비영리법인입니다. 연구용역관련 수익사업을 개시하려고합니다. 이런경우 법인세가 과세된다고 알고있습니다. 수익사업관련한 부분만 법인세신고하면 되는건지요? 부가세도 수익사업관련한 부분만 신고하면 되는건지요?
28,582 부담부증여 양도세 양도소득세 hmhospi***2017-08-09
답변완료
현재 개인병원에서 의료법인으로 전환을 하고자 합니다. 건물,토지 취득원가(장부가액) 4,060,440,426 원 건물.토지 양도가액(토지,건물 평가액) 10,000,000,000 원 부채이전액(부담부증여금액) 4,500,000,000 원 토지.건물은 장기보유(10년 이상 경과) 이 경우 양도소득세 금액을 알고싶습니다. 의료법인 전환시 토지..
28,581 대여금 이자계산 법인세 ty8***2017-08-09
답변완료
안녕하세요? 첨부된 그림은 당사(회계연도 1월1일~12월31일)가 관계사에 대여해 준 현금에 대한 이자계산서인데요. 그림의 '지급'은 대여금액이고 '상환'은 회수금액입니다. 2016년분 3,364,363원 (1,617,411 + 1,746,952)은 이미 전액 입금 받았는데요. 2017년분 대여금 이자는 아직 전혀 입금받지 못했습..
28,580 용역의 공급시기 부가가치세 du***2017-08-09
답변완료
안녕하세요. 아래와 같은 용역계약 시 공급시기 문의 드립니다. 1) 계약내용 공동주택 부지를 평당 240만원 이상 분양 시 총 매출액의 8%를 지급한다. 용역수수료는 공동주택 부지 계약 시 1% 지급하고 잔금 지급 시 7% 지급한다. 공동주택 부지 매매 계약일 2017.12.30. 공동주택 부지 잔금 지급일 2018.09.3..
28,579 회계 처리방법 전표분개 surang***2017-08-09
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회계 처리방법 문의 2016년 후원 물품이 들어 오기로 했는데 안들어와서 말에 결손금 처리 2017년 후원 물품이 들어옴 어떻게 처리하면 되나요?
28,578 이자비용 원천세율 원천징수 magpi***2017-08-09
답변완료
법인사업자이며 전환사채에 대한 이자비용을 지급시에 ( 이자를 지급받을 상대처 또한 법인 사업자임 ) 원천세율은 몇 % 적용해야되나요 ?
28,577 직원4대보험 예수금 전표분개 rai***2017-08-09
답변완료
직원 4대보험 예수금 1.직원 4대보험 예수할때 더 예수를 했습니다. 즉 대변에 예수금이 차변보다 더 많은데요~ 해당 직원들도 이미 오래전에 퇴사를해서 돌려주기도 좀 그렇습니다. 이런경우 어떻게 처리하나요? 2.반대로 이미 오래전에 퇴사한 직원들 퇴직정산 예수금이 더 나왔는데 연락해서 더 내라고 ..
28,576 재해손실로 인한 보험차익 전표분개 dhr1593***2017-08-09
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17.년2월 화재가 난 법인사업자이고 17년8월 건물(화재보험가입) 보상금액이 나올경우 건물건에 대한 17년 1-6월 중간예납 결산을 할때에는 17.년 2월 건물 부분 재해손실을 인정받을 수 있는지 전표분개처리를 어찌해야 하는지요 아님 미결산으로 처리하였다가 17년 8월에 재해손실과 보험차익으로 할 수 있는지 바로 앞 전..
28,575 선급금, 미지급금 계정 관련 계정과목 nustar0***2017-08-09
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1/31 1년치 사용비용을 선납한 내용이 있습니다. 선급금/보통예금 분개를 해줬는데, 이후 전임자 세금계산서 분개를 보니, 지급수수료,부가세/미지급금으로 잡았네요. 이 경우 문제 없나요? 제가 결산을 몰라서 그러는데,, 전임자는 결산까지 담당을 했는데, 결산때문에 미지급금으로 잡았나 해서요. 차..
28,574 법정의무교육 경영관리 sakura11***2017-08-09
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저희 법인회사 직원 총 5명인데요. 이번에 2017년도 근로자 법정의무교육을 받아야 하나요? 대표님 메일로 한국인재교육개발원이라는 곳에서 안내문을 보내서요 ㅜ 무료라고 보내왔는데 직원 5명인데 교육접수를 해야하는건가 해서요 ㅜ 자체교육 실시하면 안되는건가요? (성희롱 예방자료 사무실에 ..
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