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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
29,367 질문입니다. 법인세 kms0***2017-10-10
답변완료
2001년 개업한 법인사업자입니다. 2017년해에 벤처등록을 합니다. 그러면…국세에서..관련 세액공제가 있나요? 어떤 세액/감면등 혜택이 있을까요?
29,366 법인 세무조정 유형 법인세 ty8***2017-10-10
답변완료
안녕하세요? 1. 법인이 직원에게 상여금을 줄때 일정금액 이상이 되면 반드시 원천징수를 해야하는 것은 '모든 소득의 지급시 세금납부를 해야만 한다.'라는 소득세법의 기본원칙에 따른 것인가요? 2. 일반적으로 법인 결산자료에 대한 세무조정사항은 수익,비용 관련 세무조정사항이 가장 많이 발생하고 그 다음으로..
29,365 출장 항공권 관련 재질문. 계정과목 nustar0***2017-10-10
답변완료
항공권을 회사에서 직접 결제하였다면 회사에서 해당 부분에 대해서는 비용처리하시면 되고, 별도의 여비를 지급한 부분만 선수금으로 처리하시면 됩니다. (차) 여비교통비 xxx (대) 보통예금 xxx 이전에 거래업체에서 본사출장관련 선수금을 받았습니다. (여비 등 우리회사에서 선지급 후 정산 예..
29,364 미수금 관련 재질문 드립니다. ㅠ_ㅠ 전표분개 nustar0***2017-10-10
답변완료
분개의 전체적인 흐름은 아래와 같습니다. 6월 20일 분개 (차) 세금과 공과 90,000 (대) 보통예금 90,000 8월 31일 분개 추가 (차) 세금과공과 (-)90,000 (차) 미수금 90,000 8월 31일 분개 (차) 미지급급여 90,000 (대) 미수금 90,000 9월 10일 분개 (..
29,363 계약의 해제 부가가치세 kmy20***2017-10-10
답변완료
9/28에 발행했던 매출 2건이 있는데요.. 10월로 이월해달라고 해서 10/10자로 기재착오정정으로 국세청 발급을 하려고 했더니 '작성일자가 당초 발급일자를 초과할수 없습니다' 리고 뜨네요... 지금 밤 12시 지나서 10/10일이 됐는데도 안되네여 9/28 140,000,000 (총액) 9/28 -140,000,000 10/10 140,000,000 ..
29,362 수정세금계산서 부가가치세 kmy20***2017-10-09
답변완료
9/26에 1억이 넘는 매출을 하고 세금계산서 자동 발급을 했는데요. 업체가 9월 마감을 했다면서.... 연휴 끝난 10월 10일로 발행을 해달라 하네요... 그냥 기재착오정정으로 당초날짜로 마이너스 치고 수정으로 10/10자로 발급해도 되죠? 금액이 큰데.. 가산세 없을까요?
29,361 사업용계좌, 사업용신용카드 등록 종합소득세 kmy20***2017-10-09
답변완료
안녕하세요~ 몇 주전에 저희 대표님이 사용하시던 카드를 자르시고(사업용계좌로 카드 대금 출금 되고 있던 카드) 신한에서 계좌를 하나 만드시고 카드도 만드셔서 그걸로 사업용 경비도 지출하시고 개인적으로도 쓰십니다.. 1. 통장은 5월 말에 개설하고 6월 말쯤? 부터 카드 대금이 출금 됐는데요, 이때는 제가 인수..
29,360 업무용 승용차 매입비용 인정 종합소득세 kmy20***2017-10-09
답변완료
안녕하세요~ 인수인계 받은지 얼마 안되서 업무용승용차에 관한 차량일지 작성에 대하여 배운것이 없어 질문 드립니다.. 1. 저희는 업무용 승용차가 5대 있습니다. 법인은 작년부터, 개인은 올해부터 차량일지를 작성해야 한다고 알고 있는데요.. 저희는 작년도, 올해도 차량일지를 작성한것이 없습니다. 한 대..
29,359 수출입 대금 입금 질문 전표분개 kmy20***2017-10-09
답변완료
안녕하세요~ 연휴 잘 보내셨나요? 전에도 질문 드렸었는데 궁금한게 생겨 다시 질문 드립니다. 1. 저희가 해외 오픈마켓과 계약하고 판매하는 물건이 외화 대금 결제시 개당 $170입니다. 이것을 9/5에 주문이 들어와 국내 소비자에게 판매 했을경우, '서울외국환중개->기간별매매기준율(재정환율)' 을 참고하여..
29,358 잡이익. 잡손실 차대변 질문 전표분개 zr***2017-10-09
답변완료
안녕하세요. 잡손실(비용) - 차변 잡이익(이익) - 대변 위가 수익비용의 대응원칙인데요, 잡손실이 대변에 올수도있고 잡이익이 차변에 올수도있나요? 예를들어, 매도가능평가이익의 계정의 경우 차변 대변이 상이할 때가 있잖아요 그래서 여쭤봤습니다. 비용차변, 수익대변이 맞는걸로 알고 있습니다만..
29,357 계산서 결산 pure7***2017-10-09
답변완료
작성일자 2/20 발급일자 4/13 전자세금계산서가 이렇게 되어있는데요 다음달 10일까지로 알고 있는데 혹시 분기 다음달에 분기내 날짜로 발급할수 있는건가요.. 그리고 3분기 결산은 작성일자가 7/1~인 계산서만 정리하면 되는거겠지요
29,356 매입공제 결산 pure7***2017-10-09
답변완료
법인회사입니다 신용카드매입공제는 법인카드가 아니면 안되나요 직원카드로 한것도 공제가 되는지요 매입공제가 안되는 부분에 대해 설명좀 부탁드립니다.. 법인으로 현금영수증 발급 받으면 그것도 100% 매입공제가 되는지 안되는것도 있는지요..
29,355 재고자산의 매입원가 결산 ty8***2017-10-09
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안녕하세요? 1. 재고자산 중 수입재고자산의 매입원가 산출 공식인 매입가격+수입관세와 제세금-매입할인은 수입하는 원재료, 재공품, 반제품, 제품, 상품 모두에 적용되는 공식인가요? 2. A법인이 해외거래처로부터 원재료를 수입하여 별도의 가공없이 바로 재공품으로 회계처리 가능한가요? 3. 해외에서 수입하..
29,354 결산 결산 pure7***2017-10-09
답변완료
인테리어디자인 법인회사입니다 경리회계부 거의 초보나 다름없구요 입사한지 두달 지났는데 스마트에이에는 전혀 입력을 하지 않고 지출결의서 작성하고 이체증 세금계산서 등만 보관하고 있습니다 전표 작성하거나 출력해 놓지도 않았고 영수증은 그냥 이면지에 붙여서 보관만 해 놓았습니다 이번달에 3분기 정..
29,353 주택신축판매업 장부 yeepunda***2017-10-08
답변완료
빌라 8채를 완공하여 주택공사에 한거번에 팔았는데요 1.이런경우는 어떻게 회계처리를 해야하는지요? 2.그리고 내년 5월에 종합소득세 신고만 하면 되는지? 3.아니면 그전에 특이사항으로 처리해야 될 것이 있는지요?
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