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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 69,354 | 매입세금계산서(수기)신고누락 | 부가가치세 | huv1*** | 2025-03-12 | |
| 항상 도움 주셔서 너무 감사드립니다 법인사업자 입니다 이번 법인세 신고 때문에 통장을 입력하다 24년2기확정 부가세 신고시 매입세금계산서 수기로 받은걸 누락한거를 이제야 알았습니다 개인용달 운송비로 10월 1건 11월 2건 해서 총3장으로 공급가액 35만원 부가세 3만5천원 인데요 부가세 수정신고.. | |||||
| 69,353 | 23년 대손세액공제 | 법인세 | gns*** | 2025-03-12 | |
| 안녕하세요 ~ 23년 부도어음 부가세신고시 대손세액공제 기간착오로 24년 7월23일 수정신고함 23년 2기확정 대손세액공제 -8,492,000 수정후 -3,907,530 수정신고 24년 1기확정 대손세액공제 -4,584,470 23년 12월 31일 대손상각비 84,920,000 / 공사미수금 93,412,000 .. | |||||
| 69,352 | 임차료의 세금계산서 발행대상 | 부가가치세 | ycdi0*** | 2025-03-12 | |
| 법인등기가 따로 되어 있고 개별 사업을 하고 있는 법인 A와 B가 있습니다. 이 법인의 대표는 동일합니다. A가 매장을 임차하고 있는데 그 임차세금계산서를 B로 받았습니다. 그 대금역시 B가 지급했습니다. 계약서상으로나 실질적으로 A가 이용하는 매장인데 이렇게 B가 세금계산서를 받으면 사실과 다른 세금.. | |||||
| 69,351 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2025-03-12 | |
| 1. 사회보험료세액공제는 통합투자세액공제, 고용증대세액공제, 통합고용세액공제, 중소기업특별세액감면, 연구인력개발비세액공제와 동시에 공제 가능한가요? 2. 사회보험료세액공제는 최저한세적용인가요? 3. 사회보험료세액공제는 농특세대상인가요? 4. 사회보험료세액공제는 대표자 및 특수관계자 제외인가요? 그리고.. | |||||
| 69,350 | 업무용전용보험 미가입-기타사외유출 | 법인세 | kym*** | 2025-03-11 | |
| 법인입니다 G80 임직원업무용전용보험을 미가입했습니다 작년까지 전액부인하고 상여처분했는데 24년귀속 25월3월 법인세 신고분부터 기타사외유출 처분하는게 맞나요? | |||||
| 69,349 | 법인폐업 | 법인세 | lmy2*** | 2025-03-11 | |
| 안녕하세요 법인사업자 2024.12.16폐업하였습니다. 이경우 회계기간을 2024.1.1~2024.12.31으로 법인세 신고하는 경우 통장거래내역도 ~2024.12.31로 다 맞춰야 하는걸까요? 폐업이후 입출금이 이루어져 있더라구요 그 부분은 가수금&가지급금으로 상계처리하면 되는걸까요? | |||||
| 69,348 | 해외현지법인 경비 | 전표분개 | bangga1*** | 2025-03-11 | |
| 해외현지법인을 설립하고 법인에서 80%의 지분투자를 진행하였습니다. 현지 법인올 오가면서 법인카드로 사용한 경비와 관련하여 국내 법인의 해외판촉비등의 경비로 처리가 가능한지 문의 드립니다. | |||||
| 69,347 | 퇴직연금(DC)형 불입시기 | 결산 | lissa*** | 2025-03-11 | |
| 2024년 퇴사한 직원의 퇴직금을 2025년 퇴직연금(DC)형으로 지급할 시에 그 불입액은 2025년 경비처리가 되나요? | |||||
| 69,343 | 문의 | 법인세 | ma*** | 2025-03-11 | |
| 법인입니다 건설업입니다 고용 산재 보험료 관련 문의드립니다 23년 확정보험료 산재 222,330 고용 713.990 24년 개산보험료 산재 277,800 고용 41,410 회계처리를 어떻게 해야하나요 | |||||
| 69,342 | 업종 추가 질문드립니다/ | 부가가치세 | swtax3*** | 2025-03-11 | |
| 현재 개인사업자로 요리레시피 콘텐츠를 기반으로 메타수익, 유튜브, 광고대행 매출이 있습니다. 업종은 미디어콘텐츠창작업과 광고대행업입니다 이번에 요리 레시피를 활용한 콘텐츠로 책을 출간했으며, 인스타그램과 유튜브에서 다뤘던 내용을 바탕으로 집필하였습니다. 기존 미디어창작업의 연장선으로 보고, 업.. | |||||
| 69,339 | 법인간 대여금 가지급금 인정이자 | 법인세 | pooh1*** | 2025-03-11 | |
| 법인사업장이 대여금 발생시 가지급금 인정이자 문의드립니다.(따로 이자약정같은건 없습니다) 1. 특수관계법인에게 대여한 경우 가지급금 인정이자 계산해야하는지요? 인정이자 계산한다면 미수수익으로 회사계상해야 하는지요? 아님 법인조정사항인지요? 2. 특수관계법인이 아닌 일반법인에게 대여한경우 가지.. | |||||
| 69,338 | 법인 세무처리 관련 문의 드립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2025-03-11 | |
| 해당 사업장에서 일한 프리랜서에게 지급한 대금의 원천징수액을 해당 법인이 대납을 해주었습니다. 그래서 일단은 잡손실로 처리했는데요 세무조정시 손금불산입 처리 해야하나요? | |||||
| 69,336 | 운용리스 만기 후 인수 차량 회계처리 | 법인세 | pck*** | 2025-03-11 | |
| 법인회사입니다 차량 마이티2017년형 디젤2.5톤 상품명 : 운용리스 / 리스기간(60개월) / 차량가격 47,810,000 / 취등록세등부대비용2,283,120 = 50,237,120 취득원가) 상환스케줄표 : 18년12월~23년11월까지 (월납입금 938,300 )매월 "(계산서)"들어옴 매월 회계처리 지급.. | |||||
| 69,335 | 문의 | 법인세 | ma*** | 2025-03-11 | |
| 관람회에 참석하면서 경품비를 이십만원 지급했습니다 접대비로 처리해도 되나요? 법인입니다 | |||||
| 69,333 | 문윽 | 법인세 | ma*** | 2025-03-11 | |
| 법인 증권거래세 신고분에 대해서 세금 납부를 했습니다 세금과공과로 처리했습니다 손금불산입 항목인가요? | |||||
