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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 26,823 | 매출관련해서 | 법인세 | sakura11*** | 2017-04-12 | |
| 중소기업혜택 감면이라는 것이 감면대상에 적용되는 업종이라면 중소기업혜택을 받을 수 있는 것으로 압니다. 그런데 저희 회사 업종이 감면대상이 되는 업종&감면대상 안되는 업종이 같이 되어 있어서 매출구분도 나눠서 해야 한다고 하더라구요. 이번에 회계사사무실 사무장님 오셔셔 말씀을 하셨는데 .. | |||||
| 26,822 | 분개문의 | 전표분개 | ekgp6*** | 2017-04-12 | |
| 지역개발채권을 구매했을때의 분개 문의드립니다. 금액 : 845,000원 선납이자 : 57 수납금액 :42,020 <수수료 4,840원 포함> 실 총 수납금액 : 41,963 ---------- 유가증권 845,000 / 유가증권 845,000 지급수수료 4,840 현 금 41,963 ? | |||||
| 26,821 | 적정임대료 산출 | 법인세 | ty8*** | 2017-04-12 | |
| 안녕하세요? A사가 특수관계인에게 건물, 기계장치를 임대하려고 합니다. 이 거래는 반드시 적정임대료를 산출해야만 하나요? 또한, 이 건물, 기계장치의 공시지가는 반드시 감정평가사에게 감정평가를 받은 공시지가를 사용하여야 하나요? | |||||
| 26,820 | 파견근로자 인텐시브 경비처리 | 급여 | nimi*** | 2017-04-12 | |
| A업체 직원이 파견근로중입니다. 급여는 A업체에서 지급중인데 상여금은 현 회사가 지급예정입니다. 이럴경우 처리는 어떻게 하나요? 파견근로 업체에 통보하고 상여처리 할경우 저희 회사에서 지급된 상여금은 또 어떤 계정을 쓰나요...?? 근로소득시 합산을 피할려면 일용직 신고가 최선일지.. 문의드립니.. | |||||
| 26,819 | 직원 경조사비 경비처리 | 종합소득세 | nimi*** | 2017-04-12 | |
| 직원 조의금 경비처리는 어떻게 하나요 증빙은 어떤걸 챙겨야 되나요? 복리후생비 한도는 있는지요?? | |||||
| 26,818 | 한국무역협회 | 계정과목 | seol*** | 2017-04-12 | |
| 한국무역협회 연회비 150,000원을 납부했습니다. 이 경우 계정과목을 지급수수료로 처리하면되나요? | |||||
| 26,817 | 회계처리 문의 | 전표분개 | ekgp6*** | 2017-04-12 | |
| 안녕하세요 법인건설회사입니다. 저희회사가 공사를 따면 다른 업체에다가 외주를 맡기는데요 이때 외주를 맡긴 업체에서 발생한 노무비나, 장비대, 여러 비용들이 발생을 하잖아요 그에 대한 노무비신고나 장비대 세금계산서는 저희 회사앞으로 세금계산서를 받는데요. 외주를 맡기는 업체에서 먼저 선결제를 하고.. | |||||
| 26,816 | 부가세신고관련문의 | 부가가치세 | ekgp6*** | 2017-04-12 | |
| 안녕하세요 부가세신고할때 세금계산서 말고도 카드과세도 부가세신고할수 있는걸로 아는데 카드과세는 어떻게 해야하는건가요? 예를들어 저희가 가지고 있는 법인카드로 30,000원 이상 긁으면 그걸 카과로 입력을 해야하는건가요? 저는 지금까지 따로 매입매출에 입력하지 않고 일반전표에 입력해서 처리해왔는.. | |||||
| 26,815 | 부가세 기한후 신고시 가산세 문의 | 부가가치세 | qsi*** | 2017-04-12 | |
| 일반사업자로 2016년 7~12월 부가세신고를 현재 2017년 4월 12일 이후 기한후 신고를 할 경우, 어떤 가산세 어떻게 적용되나요? *매출-매출세금계산서, 신용카드(과세+면세), 현금영수증(과세+면세). *매입-매입세금계산서, 매입계산서, 신용카드. *특이사항-매출,매입 모두 과세,면세 있음. 문의드.. | |||||
| 26,814 | 일반전표 접대비 매입매출 (불공)접대비 차이 | 전표분개 | jhmin*** | 2017-04-12 | |
| ERP에 접대비 입력할때 일반전표에다가 입력하는것하고 매입매출전표의 (불공)에서 접대비관련비용 으로 입력하는것하고 차이가 뭔가요? 예를들어 xxx음식점에서 거래처 직원 2명을 접대하고 법인카드로 1,1000원 (부가세 1,000원 포함)을 지불한 거래는 매입매출(불공)에 입력해야하나요 아니.. | |||||
| 26,813 | 전자세금계산서 미발행가산세 재질문 | 부가가치세 | nimi*** | 2017-04-12 | |
| 전자세금계산서 대상 사업장 입니다. 2월 거래분을 전자로 발행을 못했습니다. 2월분 매출세금계산서를 종이로 발행할 경우. 미발급 가산세 1% 지연발급 1% 가 맞는지요.. 맞자면 관련 자료 부탁드립니다. 이럴경우 지연발급 1% 가산세 라고 답변을 확인 하였는데요. 전자세금계산서 대상자가 전자발급을 안하.. | |||||
| 26,812 | 자녀교육비 연말정산 공제 | 연말정산 | qsi*** | 2017-04-12 | |
| 11년생 자녀의 유아스포츠단 교육비도 연말정산시 공제 가능한가요? 그리고 혹시 위 교육비를 카드결제시 카드, 교육비 둘다 중복 공제 가능한가요? 문의드립니다. 감사합니다. | |||||
| 26,811 | 간주임대료 산출 | 법인세 | ty8*** | 2017-04-12 | |
| 안녕하세요? A사가 특수관계인에게 토지를 임대하려고 합니다. 이 거래는 반드시 간주임대료를 산출해야만 하나요? 또한, 이 토지의 공시지가는 반드시 감정평가사에게 감정평가를 받은 공시지가를 사용하여야 하나요? 간주임대료의 정기예금이자율은 예정신고 또는 확정신고 기간 종료일 현재의 정기예.. | |||||
| 26,810 | 법인신용카드 사용문의 | 법인세 | bskim0*** | 2017-04-12 | |
| 대표이사님께서 업무무관으로 토요일,일요일에 대표이사 식구들과 고급레스토랑, 업무무관사람들과 단란주점으로 법인신용카드 를 사용한 이력이 있습니다. 법인신용카드 승인내역을 보니깐 조회가 되는데 이런경우는 어떻게 해야 되나요 ? | |||||
| 26,809 | 견본품 수출 문의 | 부가가치세 | dbswjd1*** | 2017-04-12 | |
| 안녕하세요 소프트웨어개발 회사입니다. 저희가 해외법인에 S/W 견본품을 무상으로 수출하였습니다. 인보이스는 발급해서 전달하였는데... 별도로 회계처리 및 부가세 신고를 해야하는지 문의 드립니다. 참고로 자사제품의 견본품이라도 별도의 매입은 없습니다. | |||||
