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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,808 법인세 전기오류수정이익 분개 전표분개 truelove***2017-04-12
답변완료
2016 결산시 미지급세금에 법인세 9,325,850 2017 확정 법인세 납부금액이 9,038,960 차액금액이 286,890 입니다~ 대체전표 분개 좀 부탁드릴게요~
26,807 법인신용카드/체크카드 사용관련 법인세 bskim0***2017-04-12
답변완료
1. 법인신용체크카드를 업체사람한테 줘서 사용한분에 대해서는 어떻게 처리해야 되나요 ? 2. 대표이사가 법인신용체크카드를 주말에 사용시(업무무관)에는 어떻게 처리해야 되나요 ? 3. 법인이 직원에게 12,000,000원을 대출해주게 되면 어떻게 처리해야 되나요?
26,806 현금흐름표 기말현금 결산 ty8***2017-04-12
답변완료
안녕하세요? 현금흐름표의 기말현금에 해당하는 계정과목은 현금및현금성자산인가요?
26,805 특수관계인과의 토지임대 법인세 ty8***2017-04-12
답변완료
안녕하세요? A사가 특수관계인에게 토지를 임대하려고 합니다. 이 경우 이 토지의 공시지가를 알려고 하면 어디 싸이트에서 조회하면 되나요? 정기예금이자율은 부가가치세법시행령 제65조 제1항에 의거하여 1.8%로 계산하면 되나요?
26,804 법인세법 질문 법인세 ty8***2017-04-12
답변완료
안녕하세요? 법인세법에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 최저한세의 개념과 계산식은 어떻게 되나요? 2. 내부거래의 개념은 무엇인가요? 그리고 내부거래금액의 한도가 궁금합니다. 3. 당사의 법인세 세무조정계산서의 소득금액조정합계표에 보니까 손금산입 및 익금불산입 부분에 △유보로 표시되어야 할 사항들이..
26,803 적격증빙과 법정지출증빙 차이 증빙 sj30***2017-04-12
답변완료
적격증빙과 법정지출증빙의 차이점을 알고싶습니다 답변바랍니다
26,802 법인 증빙관련해서 문의드립니다. 법인세 sj30***2017-04-12
답변완료
건설업을 영위하는 법인사업자입니다. 건설현장별로 체크카드를 지급하나 부득이하게 현금을 써야하는 경우가 있습니다. 이때 현장관리자들이 3만원이하 금액의 물품을 사고 영수증을 가져오면 회사에서는 현금으로 지급합니다. 경비는 많이 나갔으나 카드나 현금영수증을 하지 않은 경비부분의 금액이 커..
26,801 연구원 세금과공과 ERP에 입력관리시 질문 계정과목 jhmin***2017-04-12
답변완료
기업부설 연구소 설립후 직원을 연구원으로 등록해 경상연구개발비에따른 세액공제를 받으려고합니다. 하여 현재 ERP 500번대의 경상개발비 항목의 세목계정으로 '연구원급여'를 만들어서 입력중입니다. 어제 연구원의 사대보험을 지급할때 사대보험 전부가 연구원급여에서 나가는것이 아닌, 회사分이..
26,800 부가세수정신고 부가가치세 ekgp6***2017-04-12
답변완료
안녕하세요. 2기 확정 부가세중 12월 매입수기세금계산서가 누락되어 오늘 입력하려고 합니다. 금액은 부가세포함해서 7,040,000원 입니다. 만약 오늘 수정신고하게되면 저희 회사에 오는 불이익? 은 무엇인가요.. 수정신고 한 다음에 경정청구 같은것도 해야하는건가요? 오늘 날짜(4/12)로 수정신고 진행시 전..
26,798 전자세금계산서 미발행가산세.. 부가가치세 nimi***2017-04-11
답변완료
전자세금계산서 대상 사업장 입니다. 2월 거래분을 전자로 발행을 못했습니다. 2월분 매출세금계산서를 종이로 발행할 경우. 미발급 가산세 1% 지연발급 1% 가 맞는지요.. 맞자면 관련 자료 부탁드립니다.
26,797 비거주자 종합소득세 공제 종합소득세 magic1***2017-04-11
답변완료
비거주자로서 종합소득세 신고시 국민연금,연금저축,소기업소상공인공제부금 공제가능한지요?? 아니면 비거주자로서 기본공제(150만원)만 공제가능한지요?? 또한 성실사업자입니다 성실비용세액공제 또한 가능한지 문의드립니다
26,796 질문 종합소득세 lovets***2017-04-11
답변완료
개인사업자의 대표자가 여성분입니다 매년 연간회비를 여성경제인협회에 납부하고 있는데요 해다 납부하는 회비에 대해 해당 사업장에서 경비 처리가 가능한지 궁금해요
26,795 매출세금계산서 취소 재문의 드립니다. 부가가치세 opasar***2017-04-11
답변완료
개인 사업자 이며, 종이세금계산서 발급하고 있습니다. 2016년 10월 매출세금계산서 발행을 하여, 2017년 1월 부가세 신고 완료하였습니다 헌데, 매입업체에서 세금계산서가 누락된 상태입니다. 4월현시점에 10월로 (-) 세금계산서를 발급하고 부가세 수정신고를 하면 어떤 가산세가 있는지 궁금합니다. 상대..
26,794 손익계산서 결산 sakura11***2017-04-11
답변완료
이번 4월에 미리 가결산 한번 해보려고 하거든요. 근데 손익계산서에서 여비교통비 부분 금액으로 신용카드는 익월에 결제가 되는 시스템인데 만약 16년도 12월에 사용한 하이패스가 17년 1월 23일날 결제가 된 경우 손익계산서 여비교통비에 잡아주나요?? 쓴거는 작년12월에 쓴건데 결제 되기는 올해..
26,793 운용리스차량 매각시 부가세 처리 부가가치세 uliib***2017-04-11
답변완료
파이낸셜업체 입니다. 자동차 딜러사가 고객들에게 차량을 판매하면서 운용리스로 차량을 이용하였습니다 이때 파이낸스 명의로 소유한 차량을 고객들에게 운용리스로 제공을 하고 리스기간이 만료되면 차량을 파이낸스사에게 반납을 합니다. 질문입니다. 이때 반납된 차량을 파이낸스 업체는 부가세 신고시 ..
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