전문가 상담 명단
전문가 상담
질문하기  MY상담내역
제목+내용보기 제목보기  
검색버튼
등록순 인기순
번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,747 부가세 수정신고 가산세 문의 부가가치세 dbswjd1***2016-10-19
답변완료
안녕하세요. 2016년 1기 확정 부가세 신고때 법인차량(비영업용)의 매입세액을 불공으로 처리해야하는데 과세로 처리해서 부가세 과소신고를 하였습니다. 신고불성실 가산세와 납부불성실 가산세를 납부하면 되는건가요? 다른 가산세도 있으면 알려주시기 바랍니다.
23,746 영세율 매출신고 부가가치세 ec***2016-10-19
답변완료
안녕하세요. 당법인은 드라마제작회사입니다. 당사가 영화 및 드라마제작을하여 판권을 국외에 팔아 국외로부터 판권대금을 받았습니다. 1. 이러할 경우, 영세율첨부서류제출명세서와 외화획득명세서를 제출 하는것으로 알고있습니다. 맞나요? 2.1기확정에 해당하는 2016.6월에 제작완료된 판권대금 매출발생하..
23,745 세금계산서 발행시기 부가가치세 kamomill***2016-10-19
답변완료
토지관련 분양대행해주는 법인입니다. 농업회사법인에게 토지 분양대행을 의뢰받았습니다. 약정서에 입금관련해 명시가 없는경우 세금계산서 발행시기가 각입금될때 발행해야하나요 아니면 용역이완료된때 한꺼번에 발행해야하는지 세금계산서 발행시기 문의드립니다.
23,744 부가세신고시 과표 작성법 부가가치세 hyeri***2016-10-19
답변완료
당사에 다른 사업장이 들어와 임대 받고 있을때 일부부담금 수도세와 전기세의 세금계산서로 발행 해줬는데요 부가세신고시 신고서에 과표 작성시 수입금액제외란에 입력하면 되나요? 기타서비스 코드를 별도로 입력해야하나요?
23,743 대손처리 결산 kbra***2016-10-19
답변완료
2014년 7월에 마지막거래를 한 업체가 있습니다. 미수금액이 1억원이 넘는데 3년이 지난 2017년 결산시에 대손처리가 가능한걸로 알고있습니다. 확인을 했더니 이업체 폐업신청을 했더라구요 자료를 찾다보니 채무자의 상황으로 보아 회수할수 없는 채권 채무자의 파산 강제집행 사업의 폐지 사망...등의 회수할수없..
23,742 차량매입후 매입세액공제 가능여부..... 부가가치세 krx***2016-10-19
답변완료
1.부가세신고시 매입세액공제가 가능한 차량의 기준이 궁금합니다. 세법 어디에 나오는지도 궁금합니다.
23,741 부가세 공제항목 질문이요 부가가치세 cyj4***2016-10-19
답변완료
저희는 식대를 급여에 포함해서 지급하고있습니다 그런데 법인카드로 자주 점심을 사주십니다. 이게 문제가 될까바 이 내역을 복리후생비로 분개하지만 공제는 안하고 있었습니다. 그런데 혹시 점심에 모든 직원이 함께 밥을 먹은 경우 사장님 법인카드로 결제를하고 복리후생비 공제를 받을 수 있을까요? 건 수가 그렇..
23,740 수입.수출 부가가치세 myson***2016-10-19
답변완료
부가세 신고하려하는데요 수입신고필증은 어느날자 기준으로 신고해야되나요 신고일 & 입항일 수출신고필증 신고일 & 선적일 46번 결재금액 으로 신고하면 되나요? 조언부탁드립니다
23,739 고객 클레임건 부가세 환급 부가가치세 hyeri***2016-10-19
답변완료
1. 사업자가 자기의 사업과 관련한 것으로 비영업용 소형승용자동차에 해당하지 않는 차량의 수리비 등에 지출한 것이 확인 되는 경우 개인카드의 경우에도 매입세액공제가 가능한 것으로 판단됩니다. 위 내용으로 고객 클레임 건이며 제품하자로 인한 스타렉스(납품한 업체 영업용 차량)차량 부식 수리비용을 당..
23,738 임대료의 귀속시기 부가가치세 curious***2016-10-19
답변완료
법인입니다. 특수관계자에게 토지를 무상으로 임차해주다 문제가 될거같아 올해 1월부터 2년간 받기로하고 임대차계약서를 8월에 작성하였습니다. 문제는 8월에 결정이 되어 1월~8월분임대료를 8월에 몰아서 세금계산서를 발행하였는데요 이런경우 손익의 귀속시기가 문제가 될거같아서요 손익의 귀속시기를 결정이 난..
23,737 부동산 임대업 사업장 관련 질의 부가가치세 mhba***2016-10-19
답변완료
부동산의 경우 부동산 소재지가 사업장이 되는 것으로 알고 있습니다. 저희 주사업장은 제조업이며 사업자 단위 과세로 등록된 상태 입니다. (사업 업태에는 제조업, 부동산임대업 모두 등록 되어 있습니다.) 올해 타소재지의 법인 소유 부동산에 대해서 신규로 임대를 주었고, 해당 소재지에 대한 사업장 등록은 못한 ..
23,736 건설중인 자산을 하역장비로 대체 시 현금흐름표 작성.. 결산 entre***2016-10-19
답변완료
안녕하세요? 3분기에 건좌로 잡혀있던 금액을 하역장비로 대체시켰습니다. 현금흐름표 작성시 어떻게 해야 하는지 궁금합니다. 알려주세요.. 비현금 거래로 하역장비/건좌 대체시키면 ,, 건좌에 대체한 금액만큼 금액이 또 발생하게 되어서.. 어떻게 정리하는지 잘 모겠습니다.
23,735 특수형태근로자(택배) 급여 gil3***2016-10-18
답변완료
안녕하세요 택배회사는 특수형태근로자라서 산재보험만 내고있는데 그렇다면 원천징수할때 일용으로 신고하면 안되나여?? 사업소득으로 원천징수해야하나요?? 지금까지 일용신고하고 지급조서제출하고 보수총액신고서는 특수형태근로자입니다하고 0으로 신고했는데 근로복지공단에서 고용산재추징을한다고합니다 그럼 원..
23,734 세금계산서발행, 감가상각 부가가치세 mvv***2016-10-18
답변완료
A 사업자(개인)는 출판업을 하면서 부동산 매매,임대 업종을 추가했습니다. 매매 목적으로 건물을 매입하면서 매입세액공제를 받았는데 부득이하게 임대를 하게 돼서 B사업장을 등록했습니다. 1. A에서 B 건물에 대한 매입을 공제받았던 것이 적정한가요? 2. 결산시 사업장별로 재무제표를 따로 작성하면 B는 임대사업..
23,733 협회등록비와 학회참가비 계정문의 계정과목 lovelye***2016-10-18
답변완료
1.엔지니어링 협회 등록비를 세금과공과 처리 해야 하는지요? 지급수수료로 처리하면 안되는건지요? 2.학회 참가비는 교육훈련비 계정으로 처리하면 되는지요?
252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535