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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,642 수입원재료와 구매확인서 부가가치세 ty8***2016-10-09
답변완료
안녕하세요? 당사는 법인A에게 원재료의 수입대행을 의뢰하였습니다. 이 법인A가 당사에게 면세계산서를 끊어줬는데요. 그 이유가 원재료 수입대행시 관세와 부가세를 당사가 부담하였지만 수입 원재료에 대한 구매확인서를 법인A에게 보내주지 않아서 면세계산서를 끊어줬다고 합니다. 여기서 질문 2가..
23,641 연말정산 세부사항 연말정산 ty8***2016-10-09
답변완료
안녕하세요? 연말정산에 관한 질문 두가지 질문 드리겠습니다. 1. 법인의 근로자A가 2016년 10월 31일까지 근무하고 퇴사를 하였습니다. 이 근로자A가 2017년 5월 31일까지 재취업을 하지 않았다면 이 근로자A에 대한 2016년분 연말정산은 근로자A가 직접 거주지 관할세무서에 찾아가서 별도로 종합소득세..
23,640 법인의 세금신고 법인세 ty8***2016-10-09
답변완료
안녕하세요? 법인의 재산세(건축물), 재산세(토지), 자동차세, 자동차분환경개선부담금는 법인이 관할 세무서나 관할 시청에 별도요청하여 자체신고할 수 있나요? 주민세(종업원)은 원천세에 해당되나요?
23,639 고문위촉 세무처리 건 원천징수 choi0***2016-10-07
답변완료
수고하십니다. 고문한분을 위촉하여 월일백만원 원천세 신고로 경비를 처리하고있습니다. 출근은 1주일에 1회~2회정도 2시간정도 계십니다. 세무처리 방법 =>자문료나, 교육훈련비등 다른방법이 있는지요?
23,638 용역수입건 추가문의 원천징수 sjl***2016-10-07
답변완료
답변 감사합니다. 국내사업장이 없는 중국외국법인의 중국에서 이뤄지는 용역은 인적용역으로 과세되지 않는다고 답변 주셨습니다. 궁금점이 생겨 추가 질의 드립니다. 1. 위와 같은 내용인데 법인이 아닌 중국 개인(비거주자)일 경우는 답변이 달라지는지요 ? 2. 중국법인사업자가 아닌 개인사업자일 경우 답..
23,637 기한후 신고시 세액감면 가능여부에 관하여..... 종합소득세 krx***2016-10-07
답변완료
2013년귀속 종합소득세(성실신고확인)를 기한후신고하였습니다.해당납세자가 중소기업특별세액감면이 가능한 상황이라면..........기한후신고시도 감면적용이 가능한가여? 관련법령이 어디있는지 알수있을까여?
23,636 재재재질의 결산 lovets***2016-10-07
답변완료
주택을 매입해서 인테리어 공사를 거친 후 매출을 발생시키는 부동산매매업을 하는 법인사업체 입니다 질문1) 개인에게 건물 35(매매계약서 상 전체 135에 전세보증금2건이 16 있음 포함) 토지 100 취득세 1 중개수수료 0.1 등기비 1 바닥재 등 인테리어(자재) 비용 80 분개(계정과목) 및 회계처리는 어떻게..
23,635 내국신용장 부가가치세 douzhi***2016-10-07
답변완료
안녕하세요. 영세매출인대 총매출금액은 1억입니다 매입처에서 내국신용장 5000만원 개설해서 받았고 구매확인서로 5000만원 받으면된다고 생각하고있었는데 매입처에서 구매확인서를 1억으로끊어줬더라구요 내국신용장개설됐어도 구매확인서 중복으로 신청해서 받을수있는건가요??? 구매확인서 1억으로 끊어..
23,634 재재질의 결산 lovets***2016-10-07
답변완료
주택을 매입해서 인테리어 공사를 거친 후 매출을 발생시키는 부동산매매업을 하는 법인사업체 입니다 질문1) 개인에게 건물 35(매매계약서 상 전체 135에 전세보증금2건이 16 있음 포함) 토지 100 취득세 1 중개수수료 0.1 등기비 1 바닥재 등 인테리어(자재) 비용 80 분개(계정과목) 및 회계처리는 어떻게..
23,633 면세 계산서 발급요건 부가가치세 ty8***2016-10-06
답변완료
안녕하세요? 일반 과세사업자 법인이 매출과 관련하여 면세 계산서를 끊을 수 있는 요건은 무엇인가요?
23,632 질문 계정과목 lovets***2016-10-06
답변완료
주택을 매입해서 인테리어 공사를 거친 후 매출을 발생시키는 부동산매매업을 하는 법인사업체 입니다 질문1) 개인에게 건물 35(매매계약서 상 전체 135에 전세보증금2건이 16 있음 포함) 토지 100 취득세 1 중개수수료 0.1 등기비 1 바닥재 등 인테리어(자재) 비용 80 분개(계정과목) 및 회계처리는 어..
23,631 용역수입건 추가문의 원천징수 sjl***2016-10-06
답변완료
추가 문의 드립니다. 내용 국내사업장이 없는 중국외국법인이 진행하는 PCB설계 건. 기초 설계 및 컨셉을 저희(한국)이 먼저 진행 후 중국업체로 넘깁니다. 중국은 넘겨받은 설계에 설계(라우팅) 작업을 중국에서 진행합니다. 라우팅 작업 후 다시 한국으로 넘겨 받아 최종 저희가 설계를 마무리 합니다. 이와 같..
23,630 종교인의 소득신고 추가질문 종합소득세 mvv***2016-10-06
답변완료
이전 질문에서 '계속하여 원천징수신고가 이루어 지지 않는 경우 다음해 5월 종합소득세 신고시 해당 기타소득금액을 신고하며 이때 기납부세액은 없는것입니다.' 라고 하셨는데 그럼 5월 종합소득세 신고시 상대방의 인적사항만 넣고 기납부는 없이 진행하면 되는 건가요?
23,629 기술지원비 원천징수 n***2016-10-06
답변완료
안녕하십니까, 당사는 외국계 투자 법인이며 미국측 지분 34%, 일본측 지분 66%을 가지고 있습니다. 투자받은 일본측에서 기술제휴를 맺고(계약서 있음, 인건비 부분 명시) 일본측 기술사원을 파견 보낸다고 합니다.(파견기간 3년, 월 1회 2주 방문) 여기에서 발생되는 항공권은 일본측에서 부담하지만 일본측의 기술사..
23,628 종교인의 소득신고 종합소득세 mvv***2016-10-06
답변완료
종교인이 사례금을 받는 경우 기타소득으로 정리되는 걸로 알고 있습니다. 그런데 만약 상대방측에서 소득징수를 하지 않고 지급을 한경우 자진신고를 하는 방법은 어떤 형식이 있는지 알고 싶습니다. 그리고 기타소득으로 들어간다면 기타소득코드는 어떤걸로 들어가는 건가요? 그 밖에 필요경비있는 소득 으로 하면..
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