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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,265 판매촉진비 부가세공제여부 부가가치세 nimi***2017-07-17
답변완료
휴대폰 판매대리점의 고객 통신비나 약정대금 대납일경우 부가세 공제가 되는지요. (판매촉진비성격인경우...) 개인고객 특정인인지라 접대비로 들어 가는지요.. 카드결제 함.
28,264 수정계산서 부가가치세 hbohu***2017-07-17
답변완료
수정계산서 발행시 최초 발행일자랑 동일한 날짜로 발행을 하는게 맞나요?
28,263 가지급금 인정이자 계산 법인세 du***2017-07-17
답변완료
안녕하세요. (사실관계) 아파트 시행사업을 위해 특수목적법인 b법인을 설립 a법인이 b법인에 주식출자를 하였으며, 주식 지분은 9% b법인이 토지 매입에 필요한 자금을 a법인으로 부터 차입 질의1) a법인은 인정이자 계산하여 익금산입 및 지급이자 손금불산입 되는지 질의2) b법인 사업이 여의찮아 a법인 대여..
28,262 직무발명보상금 지급관련 추가 문의드립니다. 원천징수 jhk54***2017-07-17
답변완료
1. 직무발명보상금 지급시 기타소득(학생 또는 기관 외 발명자, 퇴직교원 대상)의 필요경비 여부 문의드립니다.(단, 퇴직교원은 연 300만원까지 비과세 처리) 2. 만약, 필요경비 불인정시 기타소득의 세율은 몇%로 공제하는지 문의드립니다.
28,261 급여 대장파일에 문제가 있습니다. 급여 sew***2017-07-17
답변완료
급여 대장을 다운받아 작성했는데 기록하는 바와 보여지는 내용이 달라 확인요청 드립니다.
28,260 오픈마켓 현금영수증 부가가치세 magpi***2017-07-17
답변완료
오픈마켓에서 상품을 판매하는데 현금결제된 부분만 저희쪽 사업자로 현금영수증이 발급됩니다. 그런데 저희 사업자에서는 오픈마켓 판매수수료 및 자체 판매 수익에 대해 매출 신고는 따로 이뤄지고 있는데 오픈마켓으로 현금결제한 현금영수증 발급 금액을 매출로 잡게되면 이중 매출로 잡히게되는데요. 이런..
28,259 원천징수이행상황신고서 문의합니다. 원천징수 gka***2017-07-17
답변완료
안녕하세요. 원천징수이행상황신고서를 증빙자료로 보관해야한다고 하더라구요. 다름이 아니라, 저는 더존에서 신고서를 출력해서 보관하고 있는데요. 홈택스것만 인정이 되나요? 더존 신고서를 바탕으로 전자신고를 홈택스에서 합니다. 어떤걸로 보관해도 상관이 없는지요..? 답변 기다리겠습니다.
28,258 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-07-17
답변완료
대손세액 공제(변제)신고서에서 1. 대손세액 계산신고는 어떤 경우에 작성하나요? 2. 변제세액 계산신고 내용은 어떤경우에 작성하나요?
28,257 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-07-17
답변완료
법인사업자입니다.. 부가세 대손세액공제를 할때…은행에서 뽑아준 부도처리일자를 기준으로 6개월 경과인가요? 1. 16년 8월 30일(부도처리일자) 부도 20,000,000 부가세 대손세액공제 17년 1기 확정때..신고하면 되나요? 대손세액공제 1,818,182맞나요? 회계처리 분개는 어떻해 해야하나요? 2. 16년 11월 14일(부도처..
28,256 세무사업 종합소득세 sejin***2017-07-17
답변완료
개인사업 서비스/ 세무사 접대비한도 12백만원이 맞는지요? 세무사는 중소기업에 해당이 안되나요? 조세특례제산법 시행령 제2조 [중소기업의범위] 내용중 어디에 세무사가 해당이 안되는지,,, 세무사업종이 왜 중소기업이 아닌지,, 알려주세요~
28,255 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-07-17
답변완료
간판도색 및 보수인건비 2,000,000 세금계산서를 받았습니다…부가세 공제가 가능한가요?
28,254 지급수수료? 경상연구개발비? 계정과목 Jhmin***2017-07-17
답변완료
국책과제 전자협약을 위해 협약전 필수 신청 사항인 기업 신용평가를 신청했습니다. 이경우 기업신용평가비 신청 금액은 일반적으로 지급수수료로 보는게 적합할까요 아니면 국책과제를 위해 지출한 금액이니 경상연구 개발비로 보는게 적합할까요?
28,253 재무상태표 계정순서 법인세 ty8***2017-07-17
답변완료
안녕하세요? 1. 첨부된 그림은 당사의 다트에 공시된 재무상태표의 일부인데요. 재무상태표에 자산항목을 표시할때 당좌자산의 경우 반드시 1.현금및현금성자산, 2.단기금융상품, 3.매출채권, 4.단기대여금의 순서로 표시해야만 하나요? 1.매출채권, 2.현금및현금성자산 3.단기대여금 4.단기금융상품의 순서로 표..
28,252 매입 상품 판매전 파손된 상품 처리 및 배수관로 공사.. 계정과목 hacc***2017-07-17
답변완료
1. 매입한 상품이 매출전에 파손이 되어 판매를 할수 없게 되었습니다. 이럴경우 회계처리를 어떻게 해야할까요??? 2. 배수관로 설치 및 공사비용 계정과목을 구축물로 해야하나요 아님 시설장치로 해야하나요???
28,251 간이과세자 질문이요. 부가가치세 goodyear1***2017-07-17
답변완료
안녕하세요 5월달에 간이과세자였는데 7월달에는 일반과세자로 전환된 업체가 있는데요. 이런 경우에는 부가세공제를 못받는거죠? 참고로 매입이 5월달에 일어났어요
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