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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
29,007 질문입니다. 법인세 kms0***2017-09-07
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16년도 법인세 신고시 세액공제를 잘못해서 감면을 많이 받은경우… 수정을 하게되면 가산세가 어떻해 적용되나요?
29,006 법인세 수정신고 법인세 dhr1593***2017-09-07
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1.에이라는 사업자 2.비라는 사업자 3.씨라는 법인사업자 세분의 사업자가 있습니다. 1번이 2번한테 공사의뢰하고(매출누락)번이 3번한테 매출발생을 한 경우 문제가 발생해서 세무서에 고발이 들어간 경우 (고의혐의) 1번 2번 3번 피해입을 세금 문제와 벌금문제에 대해서 알고 싶습니다. 이 질문을 하느자는 3번인데..
29,005 개인간의 무상대여 상속·증여세 sssar***2017-09-07
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이전 질문 답변에 개인간에 금전을 무상 대여할 때는 증여세를 부과하지 않는다고 하셨는데 그럼 상증법 제 41조의 4(금전 무상대출 등에 따른 이익의 증여)는 어떤 경우에 해당되는 거죠?? 제41조의4(금전 무상대출 등에 따른 이익의 증여) ① 타인으로부터 금전을 무상으로 또는 적정 이자율보다 낮은 이자율로 대..
29,004 법인이고요 직원 차량유지비를 주고 있는데요 명세서 .. 경영관리 cpf***2017-09-07
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법인이고요 직원 차량유지비를 주고 있는데요 명세서 세무서에 제출 해야 하나요?
29,003 지자체에서 관리하는 운동장 사용료 지출증빙 부가가치세 bsh1***2017-09-07
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법인 회사입니다. 체육대회를 개최하는데 지자체에서 관리,운영하는 운동장을 사용합니다. 사용료 10만원을 지출하려는데 세금계산서나 계산서 발급이 되지않아 영수증만 발행해 줬습니다. 지자체에서 운영하는 운동장 사용료 과세대상인지요? 과세제외대상인지요?
29,002 임직원 사택지원 시, 임직원 명의로 임대차 계약서 작.. 법인세 bongho0***2017-09-07
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법인의 임직원 사택 월세 지원과 관련하여 문의드립니다. [사실관계] 해당법인 : 유통법인 D 임직원 사택지원을 위하여 임대인 A와 임대차 계약서를 작성 그러나, 임대인 A의 개인사정으로 인하여 임차인을 법인 D가 아닌, 임직원 B로 넣었고 단, 특약사항으로 유통법인 D가 임대인 A에게 월 차임..
29,001 부가가치세 전표분개 toddlz***2017-09-07
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거래처에서 원래 발급해줘야하는금액은 1,328,100원인데요 1,328,140원을 8월31일자로 발급해왔어요 그래서 수정부탁드렸는데 9월6일자로 수정세금계산서 공급가액란에 -40 해서 발급해왔는데 이래도 되는건가요? ㅠㅠ 만약 된다면 회계처리 어떻게해야하나요?
29,000 장기대여금/단기차입금 이자 결산 rai***2017-09-07
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특수관계자간 장기대여금과 단기대여금 이자에 관해 문의드립니다. 4.6% 이자율만 알고있었는데 인터넷보니 가중평균적용이자율 등 모르는 부분이 많아서요. 사실 이자나 거래에 관한 계약서를 안썼어요..서로간에.. 지금이라도 이자계산 해서 2017.09월 보고하려고 합니다. 1. 장기대여금 2016.07.21 특수관계자..
28,999 법인차량 매각 입니다. 전표분개 han9545***2017-09-07
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법인차량이던 차량을 퇴사한 직원에게 매각했습니다. 그런데 매각한 것은 2017년 3월이고 매매대금을 받은 날은 9월 입니다. 분개는 어떻게 해야하나요? 입금한 날짜를 기준으로 세금계산서도 발행했습니다. 차량 취득가액은 31,650,000원, 감가상각누계액은 11,498,470원 매매가격은 4,400,000원 입니다. 분개는 어떻..
28,998 건설업 사업소득 원천징수 leen***2017-09-07
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안녕하세요 건설업이며 하도급으로 공사를 하는 회사인데 상용직근로자는 없고 현장에서 한달에 20일 이상 일하시는 분들이 계시는데 이분들을 사업소득으로 신고해도 되나요? 된다면 어떤 코드(기타모집수당 또는 기타자영업등)로 해야 하는지 안된다면 기타소득이나 일용직으로 신고해야 하는지 문의드립..
28,997 재무제표 제출 법인세 ty8***2017-09-07
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안녕하세요? 제조업을 영위하는 법인이 법인세 신고시에는 외감법인이든 비외감법인이든 재무제표중에서는 재무상태표, 손익계산서, 제조원가명세서(부속명세서)만 관할 세무서에 제출하면 되나요? 또한 이 때 제출하는 재무제표는 국세청에서 지정하는 표준양식에 기재하여 제출하면 되나요?
28,996 법인 가지급금 법인세 kfcc3***2017-09-06
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법인 가지급금에 대한 상담입니다. 법인이 폐업을 하거나 사업 양도를 하게되는 경우 가지급금 정리가 되질 않으면 어떤한 문제점이 있는지 부탁드립니다.
28,995 창업중소기업감면관련 종합소득세 kym***2017-09-06
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2015년 개업한 음식점입니다. 2017년7월1일 부로 일반과세자 전환되었고 2016년 귀속 종합소득세 신고시 창업중소기업감면적용하였고 2017년 신고시 감면 적용할 예정입니다. 2017년 9월 폐업예정인데 2018년5월 종소세 신고시 창업감면 적용해도 되는지... 중도에 폐업해도 상관없는지요 그리고 창업감면 신청시 세무..
28,994 임직원 사택지원 시, 임대차 계약서 상 임차인이 임직.. 법인세 bongho0***2017-09-06
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법인의 임직원 사택지원 월세 지원 건 관련해서 문의드립니다. [ 사실관계 ] 해당법인 : 유통법인 D 임직원 사택지원을 위해서 임대인 A와 임대차계약서를 작성하였음 그러나, 임대인 A씨의 개인사정으로 인해서 임차인을 임직원인 B로 넣고 특약사항으로 유통법인 D가 임대인 A에게 월 차임을 지급하는 ..
28,993 변호사 사무실 부가가치세 kym***2017-09-06
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변호사 사무실의 매출세금계산서 발행시기가 궁급합니다. 보통 계약시 착수금으로 일부를 주시기도 하고 소송진행 중에 일부를 주시기도하고 소송 다 끝나고 나서 일시불로 주시기도 하고 어떤땐 한참뒤에 주시기도 합니다. 소송진행중에 철회하셔서 다시 되돌려주기도 하고 기준이 없고 여러가지 변수가 많은데 그렇다..
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