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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 26,359 | 외상대 회수블능 | 법인세 | whtjs2*** | 2017-03-21 | |
| 법인(제조업)회사입니다. 하자건으로 인한 외상대금을 회수하지 못하고 있습니다. 2015년11월을 마지막으로 제품판매을 하였고, 2017년1월에 일부을 회수하였으나,(중간중간에 조금씩 회수) 거래처측에서 하자건으로 남은금액 천여만원을 지급할수 없다고 합니다. 이런경우 외상매출금을 어떻게 처리해야 하나요? 외.. | |||||
| 26,358 | 보험사에서 처리한 차량보험료 | 법인세 | whr*** | 2017-03-21 | |
| 법인차량을 수리를 했는데 총 백만원의 수리비가 나왔습니다. 매입세금계산서 공업사로 부터 백만원 받았구요 백만원 중에서 30만원은 법인회사 부담 70만원은 보험사에서 처리했는데 보험사에서 처리한 70만원은 어떻게 처리하나요 ? 1월31일 세금계산서 백만원 공업사로부터 받음 2월1일 법인부.. | |||||
| 26,357 | 폐업시 고정자산 | 법인세 | hanu*** | 2017-03-21 | |
| 폐업할때 고정자산에 대한 처리에 대해 궁금한 것이 있어 여쭤봅니다. 2년 미경과시에는 어떻게 처리하고 2년 경고시에는 어떻게 처리하나요? | |||||
| 26,356 | 재질의 | 법인세 | whr*** | 2017-03-21 | |
| 2015년 12월 31일 결산시 법인세등 / 미지급세금을 안잡고 넘어왔습니다 2016년 3월에 (2015년분 법인세를) 납부를 했는데 원래는 2016년 3월31일 미지급세금 / 보통예금으로 처를를 해야하지만 전문가님 답변으로는 2016년 3월31일 가수금 / 보통예금 이렇게 처리를 하라는 것이지요? | |||||
| 26,355 | 법인세 신고납부의 절차 | 법인세 | jhmin*** | 2017-03-21 | |
| 안녕하세요 작년말에 창업하고 소규모라 3월 31일까지 법인세 내는거 혼자 해보려고하는데 복잡하기도하고 시간도 없어서 안되겠네요... 아는 분이 그냥 세무사한테 세무조정 받으라고 하는데 세무조정 계약하고, 홈텍스에서 세무대리인 승인하면 보통 해당 세무사 사무실에서 세무 조정 이후 홈텍스로 .. | |||||
| 26,354 | 거래 성사 시기 | 전표분개 | jhmin*** | 2017-03-21 | |
| 기계장치를 구매하려 돈을 오늘 보냈고, 다음달중에 기계를 우리 회사 공장으로 운송해 올 예정입니다. 개인적 판단으로는 오늘은 (차) 선급금 xxx/ (대) 보통예금xxx로 회계처리해놨다가 우리 공장으로 옮겨서 설치 완료 한 후에 (차) 기계장치xxx/ (대) 선급금 xxx (차부가세대급금xxx/ 요.. | |||||
| 26,353 | 단기대여금 미수수익문제 | 법인세 | mayb*** | 2017-03-21 | |
| 법인업체입니디 개인에게 지급한 단기대여금이 있고 단기대여금에 대한 이자는 가지급금인정이자의 당좌차율로 계산하여 연말 미수수익/이자수익으로 잡았습니다 미수수익은 다음해에 들어오는데 단기대여금은 상환이 되지 않아 계속 유지되고있습니다 이렇게 진행될경우 이자지급명세서를 제출해야한다는 .. | |||||
| 26,352 | 사업자를 내려고 합니다. | 종합소득세 | ldg*** | 2017-03-21 | |
| 공간대여 (파티룸 제공) 사업자를 내려고 하는데 종목과 업태는 대부분 어떤걸 해야 하나요? | |||||
| 26,351 | 대표자상여처리 | 법인세 | whr*** | 2017-03-21 | |
| 질문드립니다 세무조정에서 대표자 상여처리시 상여처리하면 이만큼 법인이 경비로 넣을수 잇는건가요? 2016년에 세무조정시 대표자상여처리를 하면 상여금이 늘어난만큼 2016년에 상여금으로 비용으로 처리할수있는건가요 ? | |||||
| 26,350 | 회수불능 선급금 | 법인세 | pooh0*** | 2017-03-21 | |
| 2015년도 5월경에 해외에있는 회사에 수입관련계약금을 송금하였으나, 2015년도 말까지도 연락은커녕 연락이 두절되어 선급금계정으로 있던 5백만원가량의 계약금이 2016년도에 넘어왔는데요, 회수불능으로 잠정결론이 났습니다. 2015년도에 지출하여 선급금으로 회계처리하였으나, 2016년도에 최종 회수불능으로 확정된 이.. | |||||
| 26,349 | 감염학회 영수증 | 증빙 | bbcho*** | 2017-03-21 | |
| 안녕하세요. 송금한 거래건이며 적격증빙은 없습니다. 업체에서는 대한치과감염학회에서 보내준 영수증 뿐입니다. 이럴경우 감염학회같은 경우 증빙처리여부 확인 부탁드립니다. 송금명세서로 명세서제출제외대상으로 들어갈수 있는지요? 아니면 가산세 2%를 내고 제출대상으로 들어가야 할런지요.. | |||||
| 26,348 | 2015년법인세등 미지급세금 미계상 | 법인세 | whr*** | 2017-03-21 | |
| 질문드립니다 2015년도에 법인세 8백8십만원 미지급세금으로 안잡고 넘어왔습니다 2015년 3월에 법인세 낸거 처리방법 부탁드려요 분개 및 세무조정~ | |||||
| 26,347 | 폐차장 차량폐차시 잔존유류 | 법인세 | sj30*** | 2017-03-21 | |
| 수고많으십니다. 당사는 폐차장을 영위하는 법인사업체입니다. 폐차를 할때 차량에 남아있는 잔존 유류를 다 빼내고 업무를 진행하는데요. 폐유인경우 폐유업체에 의뢰해서 세금계산서를 발급받아 처리를 하고 있습니다. 사용가능한 유류인 경우 다른 타 업체에 판매를 할 수가 없으므로 저희회사 업무에 사용하고 있습.. | |||||
| 26,346 | 영수증수취명세서, 경비등의 송금명세서 | 법인세 | hanu*** | 2017-03-21 | |
| 법인세 종합소득세 신고할때 해당이 되면 필수서식인가요? | |||||
| 26,345 | 약속어음 | 법인세 | yss7*** | 2017-03-21 | |
| 건설법인입니다. 약속어음을 받아왔는데 계정과목을 받을어음으로 하나요? | |||||
