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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,268 중고차매매상을 통한 거래시 세금계산서 수취 부가가치세 youto***2017-03-17
답변완료
법인입니다 중고차매매상사를 통해 중고차를 구입하였는데요.. 차량가격과 알선수수료,취득세 등을 포함해서 중고매매상사의 대표자 계좌로 입금했습니다. 그런데 쉬득세등 세금납부한영수증과 알선수수료에 대한 세금계산서만 발행을 했더라구요. 차량대금에 대한건 중개상에서는 세금계산서 발행을 하지않나요? 차량..
26,267 리스료 감가상각비 계산 법인세 onelov***2017-03-17
답변완료
안녕하십니까? 리스차량은 리스료 중 보험료 자동차세 수선유지비를 차감한 잔액을 상당액으로 한다고 하는데요. 리스료계산서에 포함된 보험료,자동차세를 말하는건가요?리스료계산서 별도로 낸 보험료와자동차세를 말하나요?
26,266 재무제표 확인원에 대해 질문드립니다. 법인세 jhmin***2017-03-17
답변완료
저희 회사가 관공서에 16년도 결산 재무제표를 제출해야하는데 표준재무제표나 공인회계사가 확인한 공인자료여야 한답니다. 하지만 저희가 작년에 설립했던 터라 법인세를 낸적이없어 국세청에서 표준재무제표를 뽑지는 못하는 상황입니다. 여기서 "공인회계사가 확인한 공인자료"라는게 재무..
26,265 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-17
답변완료
법인사업자입니다. 외상매출금 80,000,000 받을어음 50,000,000잔액이 있는데요…대손충당금 설정이 안되어 있습니다. 그런데 이번에 대손충당금 설정을 하려고 합니다. 그러면 분개가 어떻해 되나요? 그리고 대손충당금 설정에서, 이번에 불량채권 50,000,000이 있어서 정리를 하려고 하면 어떻해 정리/분개를 하면 되나..
26,264 차용증 상환기한 약정기간 원천징수 magpi***2017-03-17
답변완료
상담했던 내용이긴 합니다. 대여금 상환 기한을 약정기간 없으로 정하였을 경우 상대처가 특수관계인인 경우라면 세무적인 문제가 발생하나요 ?
26,263 싼타페 종합소득세 hanu***2017-03-17
답변완료
개인사업자입니다. 싼타페를 구입하게 되었을 때 부가세 공제와 유류대도 증빙처리 할 수 있나요?
26,262 분개와 세무조정. 감가상각 재질 문입니다. 결산 ok092***2017-03-17
답변완료
2016년 신설 법인입니다. 비지니스사업 사업화지원사업에 참여하여 정부지원금을 받게되었습니다. 기계장치 계약금으로 부가세포함 13,750,000원이 금형제작회사로 기관에서 직접 송금을 하였습니다. 세금계산서는 12,750,000/ 1,275,000 이 발행되었습니다. 부가세신고를하여 환급세액이 발생했습니다. 부..
26,261 2010년-2013년 세무조사를 받았습니다 법인결산시 회계.. 결산 evem***2017-03-17
답변완료
항상 노고에 감사드립니다. 2010년-2013년 세무조사를 받았습니다. 세무조사 후 결과 통지서 조사내용이 매입 과다분 경정입니다. 매입 과다 경정금액은 99,061,418 부가가치세 고지액 26,383,533 대표이사 상여처분되어 원천세 수정신고 하였습니다. 이런경우 세무조사 후 1. 매입과다분경정 금액 99,061,41..
26,260 부가세 신고 후 분개문의 전표분개 ekgp6***2017-03-17
답변완료
안녕하세요. 부가세신고를 저번에 처음해봤는데 부가세 신고후 어떻게 분개해서 회계처리를 해야하는지 해서요(신고분개,납부분개) 부가세신고서의 어디를 보고 어떻게 분개를 해야하는건가요? 자세한 설명 부탁드리겠습니다
26,259 재질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-17
답변완료
법인이 대손충당금을 설정하지 않고 직접상각 하는 경우에는 조정명세서 작성하지 않아도 됩니다. 손금불산입 기타사외유출 세무조정만 하고 끝납니다. ===> 라고 답해주셨는데요...대손충당금조정명세서 작성하지 않아도 되는 근거내용이 있나요? 나중에 제출안해서 문제가 될까봐서요...
26,258 대손상각 가능 여부 결산 evem***2017-03-17
답변완료
항상 노고에 감사드립니다. 물품대금의 지급판결 선고를 2013.06.27에 인천지방법원 부천지원에서 받았습니다. 이 경우 1.지급판결선고로 대손상각이 가능한지요? 2.가능하다면 대손확정일(대손금 결산서 반영일)이 언제가 되는지요? 3.대손세액공제 가능한 부가세신고시기한은 언제가 되는지요? 설명이 부..
26,257 손실법인의 세무조사 매입 과다 경정의 회계처리 및 세.. 전산세무2급 evem***2017-03-17
답변완료
항상 노고에 감사드립니다. 2010년-2013년 세무조사를 받았습니다. 세무조사 후 결과 통지서 조사내용이 매입 과다분 경정입니다. 매입 과다 경정금액은 99,061,418 부가가치세 고지액 26,383,533 대표이사 상여처분되어 원천세 수정신고 하였습니다. 이런경우 세무조사 후 1. 매입과다분경정 금액 99,061,41..
26,256 계속사업자 2016년 중간에 승용차구입시 감가상각액 한.. 법인세 ei63809***2017-03-17
답변완료
2016년도 중간에 개업한 법인사업자가 아닌 10년 이상 사업을 운영한 계속사업자 입니다 2016년도 10월경에 승용차를 구입하였을경우, 감가상각한도액이 800만원인가요?? 800만원 에서 3개월치 기간계산한것이 감가상각한도액인가요?? 2016년도 중간에 개업한 법인사업자는 승용차 있을시, 감가상각한도액 800..
26,255 재질문드립니다. 법인세 kms0***2017-03-17
답변완료
법인사업자입니다. 시산표상 대손상각비/대손충당금 설정은 안되어있습니다. 이번에 외상매출금 불량채권 정리를 하려고 합니다. 불량채권금액 50,000,000입니다. 그러면 대손상각비 50,000,000 / 외상매출금 50,000,000 으로 분개를 하면 되나요? 그리고 불량채권 포기라서 … 세무조정시 손금불산입으로 대손상각비..
26,254 해외용역수수료 원천징수 gns***2017-03-17
답변완료
안녕하세요 ^^ 저희가 국외에서 기계부품을 사가지고와서 국외직원이(외국인)와서 설명해주는부분쪽으로 지급한 금액있습니다 이걸 원천세 신고를 해야하는건가요?? 아니면 그냥 지급수수료 잡으면되는건가요 ?? 바쁘시더라도 답변부탁드립니다
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