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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,208 매출누락 종합소득세 신고시 종합소득세 tyson0***2017-03-16
답변완료
사업장에 매출누락이 있어서 부가세 수정신고는 하지 않고 직권으로 부과하여서 부가세만 납부하였습니다. 이런경우 손익계산서상 매출누락분을 반영을 해야되나요?? 그리고 개인 조정시 세무조정 및 소득처분은 어떻게 하면 되나요?
26,207 부당행위거래 법인세 ty8***2017-03-16
답변완료
안녕하세요? 1. 법인A가 특수관계인으로부터 시가 5억건물을 10억에 매입했을때 <손금산입>5억(마이너스 유보)로 세무조정 및 소득처분 되는데요. 마이너스 유보로 소득처분 되는 이유는 법인세법은 5억 차액을 '건물가액의 과대계상'한 것으로 인식했기 때문인가요? 위 거래가 특수관계인과의 거래가..
26,206 원가모형과 재평가모형 결산 ty8***2017-03-16
답변완료
안녕하세요? 1. 재무회계에서 자산의 원가모형과 재평가모형은 말그대로 이론에 따른 '그래프 모형'이 있나요? 2. 법인이 일반적으로 자산에 적용하는 모형은 원가모형인가요? 3. 자산의 원가모형은 원가회계에서 나오는 원가종류에 따른 그래프 모형과는 완전히 다른가요?
26,205 LPG가스 용기 보증금? 부가가치세 mi***2017-03-16
답변완료
LPG가스 용기 보증금을 세금계산서를 발행 했는데 맞는건가요 보증금은 돌려받을건데 부가세 포함해서 발행하는건가요?
26,204 지점 지사문의 법인세 sejin***2017-03-16
답변완료
1. 지점과 지사의 차이가 어떻게 되는지요? 2. 법인에서 지사를 등록하려고 합니다. 등록 절차가 어떻게 되는지요?
26,203 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-16
답변완료
세법에서는 이익 조작 가능성 때문에 자산을 임의로 평가하여 손익을 계상하는 것을 금하고 있습니다. 때문에 세법상 인정하는 몇가지 경우는 어떤 경우를 말하는건가요?
26,202 재질문드립니다. 법인세 kms0***2017-03-16
답변완료
법인사업자입니다. 1. 토지/건물 재평가로 인하여 토지 5,000,000 /재평가이익잉여금 5,000,000 건물 3,000,000 /재평가이익잉여금 3,000,000 ====> 세무조정시 토지랑 건물 익금산입 및 손금불산입 8,000,000 기타사외유출로 처리를 하고 토지랑 건물 손금산입 및 익금불산입 8,000,000 유보로 처리를 한다..
26,201 전년도 기부금 관련 문의 법인세 mast***2017-03-16
답변완료
2015년도에 기부금이 2,000만원이 있었는데 업체에서 파악이 되지 않아 가지급금으로 처리된 금액이 있습니다. 2015년도 법인세 신고를 경정청구를 해야하는데 신고조정 사항에서 답이 나오지 않아 질의 드립니다. 2015년도에는 손금산입을 하고 어떤 항목을 적용해야하며 2016년에는 장부에는 장부에는 전..
26,200 임대업을 할때 종합소득세 hanu***2017-03-16
답변완료
임대업을 할때 어떤 사람은 사업자를 내지 않고 임대업을하고 어떤 사람은 사업자를 내고 임대업을 하는데 매출이 일정금액 이상이 넘으면 의무적으로 사업자를 내야하는건가요? 주택임대도 마찬가지인가요? 상가임대랑 다른 규정을 적용하나요?
26,199 질문입니다 법인세 kms0***2017-03-16
답변완료
법인세할 주민세는 3월까지 신고납부인가요? 아니면 4월 신고 납부인가요?
26,198 차량감가상각 결산 sejin***2017-03-16
답변완료
2014년에 구입한 비업무용 차량이 있습니다. 고정자산 관리대장에 정률법으로 해서 5년 등록을 해놨습니다. 현재까지 감가상각을 한번도 하지 않았는데 2016년 결산할때 정액법으로 5년 으로 해서 반영해도 될지요?
26,197 법인 차량유지비 법인세 hanu***2017-03-16
답변완료
법인에 등록된 차량은 없는데요 직원들 차로 업무로 운행을 했을때 차량유지비로 처리해도 되나요??? 이러한 것도 업무용승용차 관련해서 운행기록같은걸 만들어야하나요?
26,196 법인회사 입니다. 지게차 보증금이 회사 통장에서 나가.. 급여 cpf***2017-03-16
답변완료
법인회사 입니다. 지게차 보증금이 회사 통장에서 나가야 하는데 세금계산서 받아야 하나요? 이 보증금은 나중에 돌려 받을 수 있습니다. 계약서도 있고요~ 계약서 있으면 세금계산서 안 받아도 되나요?
26,195 법인 지정기부금 관련 문의드립니다. 법인세 sj30***2017-03-16
답변완료
16년 결산 중에 작년에 누락된 지정기부금 500만원이 있습니다 이 기부금을 16년에 반영할 수 있나요?
26,194 영업부에서 거래처 접대를 하고 영수증을 가져왔는데 .. 자산관리 cpf***2017-03-16
답변완료
영업부에서 거래처 접대를 하고 영수증을 가져왔는데 현금으로 33만원 쓴 영수증을 가져다 줬어요 그런데 현금영수증은 안했어요~ 질문입니다. 1. 경비 처리는 할 수 있나요? 현금영수증 안했는데 2. 경비 처리 하면 현금영수증 안끊었으니까 가산세 있나요? 가산세 몇 프로 인가요? 부가세 포함 33만원인데
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