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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,039 추가질의 법인세 lovets***2017-03-10
답변완료
대형화물차 샷시 2017-03-10 10:39:15 lovets*** 대형특수화물차의 샷시를 구매한 운수업입니다 해당 샷시는 차량운반구로 보면 될까요? 2017-03-10 10:40:03 전문가상담 > 세무 > 법인세 답변드립니다. 샷시가 대형화물차의 부속품이라는 판단하에 답변드리..
26,038 퇴직급여충당금 법인세 bukan***2017-03-10
답변완료
전년도 퇴직급여충당부채 설정한 직원중 관계회사 전입으로 퇴직금이 이관되었습니다. 이관 회사에서 보통예금으로 퇴직금 입금시 분개는 어떻게 되나요?
26,037 대형화물차 샷시 법인세 lovets***2017-03-10
답변완료
대형특수화물차의 샷시를 구매한 운수업입니다 해당 샷시는 차량운반구로 보면 될까요?
26,036 구매비용처리 관련해서 계정과목 polor***2017-03-10
답변완료
월에 한번 각 팀마다 구매요청서를 올리면 회계팀에서 확인하여 구매를 하는데요 회계팀의 유도리 하에 구매금액이 올린 요청서 금액과 달라지기도 합니다. 월에 한번씩 각 팀 구매내용을 예정금액과 확정금액을 정리해서 보고를 하는데, 회계팀에서 기존에 갖고 있는 재고가 있으면 그 물건을 배포하고, 물건을 배포받..
26,035 퇴직급여충당금조정명세서 법인세 bukan***2017-03-10
답변완료
퇴직급여충당금조정명세서 작성시 17번란 총급여액은 재무제표상 급여총액과 세무조정이 반영된 금액중 어느것인가요?
26,034 w지방세문의 원천징수 ekgp6***2017-03-10
답변완료
안녕하세요. 법인회사입니다. 이번 원천세신고는 연말건과 함께해서 소득세환급이 나왔습니다. 1. 그렇다면 지방소득세신고하는 위택스에도 (-)금액으로 신고해야하나요? 신고는 했는데 신고내역목록가서 보니 납부여부에 면세라고 되어있더군요. 2. 면세라고 왜 처리가 되어있는건가요
26,033 원천세 문의 원천징수 jungm***2017-03-10
답변완료
안녕하세요. 원천세 관련 문의 드립니다. 2월분 원천징수이행사항신고서에 연말정산 환급 분을 정산하여 신고를 하였습니다. 근로소득세 보다 환급금이 많아 소득세 차월이월이 발생하였고, 차월이월분은 환급을 받지 않고 3월분 원천징수이행사항신고서 상에 조정 예정입니다. 이 경우 차월이월분은 별다른..
26,032 주식등변동상황명세서 착오제출 법인세 wo***2017-03-10
답변완료
안녕하십니까? 또 급히 문의건이 있어 이렇게 글을 남깁니다. 15년 결산시 실제 주식이 변동이 없었는데 담당자가 대표자가 변경된걸 주식도 같이 이동된걸로 착각하여 주식등변동상황명세서에 반영하여 신고를 하였습니다. 법인세법 시행령 제120조 [가산세의 적용]에 보면 대통령령으로 정하는 불분명한 경우 라고..
26,031 법인관계회사간 대여 법인세 ey11***2017-03-09
답변완료
A->B 에게 자금을 무상으로 대여해주는경우 (특수관계자) A법인 가지급금 인정이자계산 세무조정시 익금산입 이자수익 소득처분은 기타인가요? B법인 자산수증이익 계상하라고 답을 주셨는대 결산시 반영인가요 세무조정시 반영인가요 세무조정이라면 처분은 어떻게 해야하나요
26,030 부동산 포괄양도양수 문의 부가가치세 kamomill***2017-03-09
답변완료
양도자 : 제조&임대업 양수자 : 제조&임대업 을하고있습니다. 양도자가 임대업으로 보유하고 있는 일부 건물과토지를 양수자가 포괄양도양수계약으로 가능한가요?
26,029 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-09
답변완료
* 원천세 신고시 연말정산시 근로소득이 환급-400,000이고 사업소득은 200,000, 기타소득 50,000 ,보험설계사 사업(연말)소득 50,000납부가 있습니다. 그럼 차 가감해서 납부서 100,000만원으로 영수증 만들어 줘도 되나요? 근로나 사업소득 또는 기타소득은 소득의 종류가 다르기때문에….소급정리하면 안되고 따로 따로..
26,028 외화입금증명 금액 누락 관련 추가질문 부가가치세 undeuxtr***2017-03-09
답변완료
방금 전 하기와 같이 질문하고 답변 받았습니다. 영세율 과소신고가산세가 적용된다고 하셨는데, 우선 세무서에 문의를 해봐야하겠지만, 우선, 해당 1 건 금액이 한화로 당시 환율로 적용하면 약 1280만원정도 됩니다. 그럼 과소신고가산세는 영세율 과세표준의 0.5%로 알고있는데 어디서는 또 공급가액의 1..
26,027 퇴직연금 확정급여형관련에대하여 급여 ei63809***2017-03-09
답변완료
안녕하세요 이번에 개인사업자가 폐업을 하는데 확정급여형을 불입하고 있으세요 3명은 확정급여형 불입하고 2명은 가입자체도 안되어있고요 질문1. DB형으로는 회계처리를 전혀 안해봐서 궁금한게 퇴직금산정할때에 입사일부터 퇴직일까지 최종3개월급여 환산해서 평균임금에서 근무년수를 내서 퇴직금산정을 하는..
26,026 전표 입력과 관련된 문제 입니다. 전표분개 dhdu***2017-03-09
답변완료
전표입력을 할 때, 일반전표 입력과, 매입매출전표 입력을 할 때의 기준은 무엇인지 알려주시면 감사하겠습니다. 그리고 세금계산서가 아닌 일반 슈퍼나 마트에서 받는 영수증은 일반전표에 입력을 해야 하는지 아니면 매입매출에 입력을 해야 하는지에 대해서도 알려주시면 감사하겠습니다.
26,025 외화입금증명서 건수 누락 시 부가가치세 undeuxtr***2017-03-09
답변완료
무역회사인데요, 수출건은, 첨부서류로써 은행에서 외화입금확인을 받아 '외화입금증명서'를 제출하고 있습니다. (실제 물품대금 및 커미션등) 저번 2기확정시에, 지금 찾아보니, 1건 입금에 대해서 누락을 한 것 같습니다. 서비스 명목으로 받은 커미션인데, 오퍼수수료 신고금액에는 들어가있고(거기에는..
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