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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 28,479 | 분개 질문 | 전표분개 | dbcl*** | 2017-07-29 | |
| A 기업과 B 기업이 본점과 지점 관계입니다. B 가 지급해야 하는 인테리어 계약금을 A 가 지급 한경우 회계 처리를 어떻게 해야 하는 지요...? A 회사 전도금 xxx 보통예금 xxx B 회사 인테리어 xxx 전도금 xxx 이렇게 분개 하려고 합니다. 본 지점 대표자가 같아서 돈을 돌려 받거나 하지 않아.. | |||||
| 28,478 | 내부거래 단속 | 법인세 | ty8*** | 2017-07-28 | |
| 안녕하세요? 근래 몇년전부터 과세당국이 법인의 상행위 중 가장 민감하고 세심하게 검토하는 것이 내부거래인가요? | |||||
| 28,477 | 계정과목 질문 | 계정과목 | sakura11*** | 2017-07-28 | |
| 직원 해외 출장시 지출된 비용은 항공권,숙박비,식사비 등이 있습니다. 신용카드로 결제를 했고 추후 부가세 신고시 항공권은 여비교통비니깐 불공제가 될 것이고 숙박비는 복리후생비로 공제 처리 가능할까요?? 해외에서 물품 산것도 복리후생비로 공제 처리 가능할까요? | |||||
| 28,476 | 기타소득 여부 | 원천징수 | soh*** | 2017-07-28 | |
| 안녕하세요. 사진작가에게 용역비를 지급하려고 합니다. 그런데 이 분이 어떤 회사에 소속되어 원래도 사진작가 일을 하는 분인데, 저희 일은 소속회사와는 별개로 개인적으로 해주신 거고, 저희뿐만 아니라 여러 회사들과 이런식으로 일을 하고 계신다고 합니다. 이런 경우, 원천징수를 기타소득으로 해야하는.. | |||||
| 28,475 | 주차장 위탁운영수수료 세금계산서 발행시기(공급시기.. | 부가가치세 | bongho0*** | 2017-07-28 | |
| [사실관계] 위탁자 : 유통법인 B(당사) 수탁자 : 주차장 위탁법인 A 위탁운영수수료 : 매월 1,200,000원(부가세별도) 위탁운영기간 : 2017.06.01 ~ 2022.05.31 위탁운영수수료 청구관련 문구 내용 => "수탁자"는 전항의 위탁수수료를 익월 5일까지 "위탁자"에게 청구하고 ".. | |||||
| 28,474 | 원상복구비 문의 | 법인세 | ei63809*** | 2017-07-28 | |
| 안녕하세요 세무공부를 하면서 원상복구비를 경비인정이 안된다고 봤었던 기억이 있는데 다시 찾아보려했는데 그런 내용을 찾을수가 없네요. 혹시 부가세, 소득세, 법인세. 경비 인정은 모두 가능한지 궁금합니다. 감사합니다. | |||||
| 28,473 | 법인 청산 관련 재문의 | 법인세 | ei63809*** | 2017-07-28 | |
| 안녕하세요 아래 답변관련 궁금한부분이 있어 재문의드립니다. 문의 : 법인폐업신고를 하여 5년후 법원에서 직권폐업을 당할경우 1. 재무제표상 잔여재산 가액이 1천만원 있을경우 절차를 걸쳐 청산소득신고를 해야하는건지? 아니면 법원에 의해 직권폐업을 당했으므로 아무신고도 들어가지않아도 되는건.. | |||||
| 28,472 | 재질문 | 증빙 | tlsalgm*** | 2017-07-28 | |
| 3. 임대인이 개인인 경우에는 세금계산서 발행을 할 수 없으므로, 위의 계약서와 송금내역등으로 비용처리가 가능할 것으로 보입니다. ===================================== 임대인이 개인이면 적격증빙 미수취 가산세 적용이 안되나요? | |||||
| 28,471 | 부가가치세 환급 공문 | 부가가치세 | sjams*** | 2017-07-28 | |
| 안녕하세요 이번에 저희 법인이 부가가치세 환급을 받는데 매출은 별로 없고, 매입만 꾸준히 있다보니 세무서에서 확인을 위한 공문이 필요하다고 합니다 정확하게 어떠한 공문인지, 어떤식으로 처리를 해야할까요? 화장품 업체라서 유통기한이 있기에 팔리지않는 재고는 폐기하고 새로운 제품을 만들기 위.. | |||||
| 28,470 | 급여 지급시 비과세 부분 | 급여 | sakura11*** | 2017-07-28 | |
| 저희 대표님께서 은행에서 개인형 IRP 연금을 가입하라는 권유를 받으셔셔 회사 직원 모두 가입 시키게 하였습니다. 이때 회사에서 5만원 지원해주신다 하시며 급여에 식대 부분 비과세 부분에 5만원 넣고 주라고 하셨습니다. 여기서 궁금한점이 있는데요. 예를 들어 A직원 급여 2,000,000(세전) 세금.. | |||||
| 28,469 | 가지급금 인정이자 | 법인세 | ty8*** | 2017-07-28 | |
| 안녕하세요? 1. 회계연도가 1월1일~12월 31일이고 2016년에 당기순손실이 나서 법인세가 0원이었던 비상장 외감법인이 2017년 법인세중간예납을 위해 자체결산을 한 상반기 결산 재무제표는 반드시 법인세중간예납신고전에 회계감사를 받아야만 하나요? 2. 회계연도가 1월1일~12월 31일이고 2016년에 당기순손실이 나.. | |||||
| 28,468 | 개인사업자 차량 등록 관련 문의입니다. | 종합소득세 | tax*** | 2017-07-28 | |
| 안녕하세요. 개인사업자를 운영중에 있습니다. 그 동안 간편장부여서 따로 차량운반구를 반영을 안했는데 올해부터 복식부기라 자산으로 등록 하고 싶습니다. 따로 세금계산서 받은것은 없고 자동차등록증에 영업용 차량으로 되어있는데 개인 명의로 되어있는 차량도 자산이 등록되고 감가상각.. | |||||
| 28,467 | 문의 | 증빙 | hbohu*** | 2017-07-28 | |
| 안녕하세요 개인사업자입니다 대표자가 해외에서 카드사용시 해외영수증 처리는 어떻게 하면 되나요? 원화로 환산해서 처리하면 되나요? | |||||
| 28,466 | 간주임대료에 대한 질문 | 부가가치세 | unman*** | 2017-07-28 | |
| 안녕하세요. 저희는 법인 회사입니다. 저희 회사에서 보유하고 있는 업무 공간에 임대를 놓았고 계약기간은 6월 30일부터 2년으로 계약을 하였으며, 계약금을 6월 30일전에 일부 받고 6월 30일에 보증금에 대한 잔금을 입금 받기로 하였는데, 기간을 점점 미뤄달라더니 결국에 돈을 구하지 못하여 못들어오겠다고 하네요. .. | |||||
| 28,465 | 분개 부탁합니다 | 전표분개 | samyang*** | 2017-07-28 | |
| 저희회사 토지에 계열사회사이름으로 건물을 하나 지었습니다. 그 건물에 분양받은걸로 토지대금을 상계처리할려고 하는데 분개 부탁드립니다. 토지 취득가액 3,840,934,010(16년 공시지가 884,500) 부동산거래신고시 토지거래금액 12,327,231,000 기납부액 : 69,284,742 건물가액 분양가 : 11,711,544,493 부가세.. | |||||
