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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
25,986 연말정산 환급관련 장부 sakura11***2017-03-08
답변완료
2월 원천징수이행상황신고서에 연말정산분이 반영이 되어 납부세액이 없습니다. 소득세가 931,090원 나왔고 연말정산 환급분이 -3,122,600원이 나와서 -2,191,510원이 차월이월환급세액으로 남아 있으면 다음달에 또 소득세 납부시에 소득세 금액만큼 차감되는 식으로 계산이 되는건가요? 이럴경우 환급금이 0이 될..
25,985 원천세 신고 문의 원천징수 jad***2017-03-08
답변완료
2월지급분 원천세 신고서 작성 중 문의 드립니다. 연말정산 환급을 받았는데 퇴직소득세 117,340원은 왜 납부 해야 되는건가요? 지방소득세 11,730은 납부 면세 되었는데 두 건의 차이가 궁금합니다. 홈택스 원천징수 이행상황신고서와 지방소득세 신고서 캡쳐화면을 첨부합니다.
25,984 토지취득원가 법인세 yss7***2017-03-08
답변완료
토지를 매입해서 집을 건축하는 업종입니다 2014.2015년에 걸쳐 토지취득원가를 과다계상하였습니다 2014년에는 -45,758,880원 2015년에는 -145,000,000원 2016년에 위 잘못잡은 토지원가를 대체시킬 수 있나요? 급합니다. 있다면 분개부탁드립니다
25,983 개인사업자 부가가치세 ekgp6***2017-03-08
답변완료
안녕하세요 법인회사입니다. 저희 회사에서 새로 거래하는곳중하나가 개인이여서 따로 세금계산서를 못끊어주신다고 하는데 이럴때는 어떻게 해야하나요?
25,982 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-08
답변완료
소득처분이 정확히 무슨 뜻인가요? 손금산입 또는 불산입등을 하고 사후관리까지하는것을 말하나요? 정확히 개념이 뭔지 좀 가르쳐 주세요.
25,981 재질문드립니다. 법인세 kms0***2017-03-08
답변완료
전문가상담 전문가상담 > 세무 > 법인세 질문입니다. 2017-03-08 11:38:30 kms0*** 15년도 산출세액 5,000,000 감면세액 1,300,000 ====< 차감세액 3,700,000 15년도 마감시 분개 법인세등 4,200,000 / 미지급법인세 4,200,000으로 분개/마감했습니다. 15년도 감면세액이 농어..
25,980 건물증축 설계비 계약금 법인세 yss7***2017-03-08
답변완료
건물증축을 위해서 설계비 계약금을 20,000,000원 지급하였는데 건물 증축을 포기하고 매각을 하였습니다 설계비 계약금은 돌려받지 못하였습니다 잡손실처리하고 손금산입 시켜도 될까요?
25,979 다시 질문드려요(손익계산서) 결산 sakura11***2017-03-08
답변완료
답변드립니다. 1.매입세금계산서를 수취한 것들은 제조원가와 상품매입원가 및 판매관리비이므로 매출원가와 판매관리비로 하여 차감되는 것입니다. [매출액(매출공급가액 + 현금,외상판매액) - 매출원가(매입공급가액 + 현금외상매입액) = 매출총이익] [매출총이익 - 판관비 + 영업외수익 - 영업외비용 =..
25,978 건물 구입시 법무사비용 법인세 yss7***2017-03-08
답변완료
건물구입시 법무사 비용은 건물원가에 합산하여 주나요? 아니면 지급수수료로 비용처리해도 되나요?
25,977 투자금 수익 처리 법인세 seomoc***2017-03-08
답변완료
앞전에 답변 감사합니다~!! 그러면 오억이 투자금 수익으로 잡히는데, 수익금을 낮춰 법인세를 덜 내는 방법이 있을까요? 은행에 대출금 상환을 할 경우. 수익이 대출금 상환금액만큼 깍아 지는건가요? 그리고 법인세 20%로 계산하면 오억에대해 일억원이나 세금으로 지급 해야 되는건아요?
25,976 세무관련입니다. 법인세 han9545***2017-03-08
답변완료
특별징수명세서 제출 안내문이 왔는데요...이런것은 처음으로 받았습니다. 저희는 본사와 지사로 이루어진 법인인데요 법인간 이자,배당 소득은 없습니다. 그럼 제출 안 해도 되는 건가요?
25,975 손익계산서 이해 좀 ㅜ 결산 sakura11***2017-03-08
답변완료
재무상태표를 받았는데 궁금한점이 있어 질문드립니다. 저희 회사 순이익이 8천만원 가까이 나왔습니다. 당기순이익 계산이 매출계산서 공급가액+영업외수익 - 판매비와관리비 - 이자비용 = 당기순이익 으로 계산이 되잖아요. 근데 이때 작년에 매입한 계산서들은 어디에 반영이 되는건가요? 매출에서 매..
25,974 채권만기시 전표분개 ekgp6***2017-03-08
답변완료
지역개발채권만기시 어떻게 분개해야하나요? 채권,이자소득,법인세,지방세,잡이익/잡손실(?)
25,973 투자자산 대손충당금 설정 가능유무 종합소득세 magic1***2017-03-08
답변완료
재무상태표에 투자금(투자자산)으로 있는 금액 대손 1%설정 가능한지요??
25,972 가 되나요? 전표분개 cpf***2017-03-08
답변완료
답변드립니다. 어떤 목적의 돈을 보내는 것인지 알 수 없어 정확한 답변을 드릴 수 없습니다. 대가 없는 자금을 보낸것이면 접대비에 해당하며 법정증빙미수취에 대한 가산세가 부과됩니다. 매입에 대한 대금을 보낸것이어도 홍길동의 사업자번호로 세금계산서등 증빙을 수취하지 않으면 가산세가 부과됩..
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