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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,257 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-07-17
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법인사업자입니다.. 부가세 대손세액공제를 할때…은행에서 뽑아준 부도처리일자를 기준으로 6개월 경과인가요? 1. 16년 8월 30일(부도처리일자) 부도 20,000,000 부가세 대손세액공제 17년 1기 확정때..신고하면 되나요? 대손세액공제 1,818,182맞나요? 회계처리 분개는 어떻해 해야하나요? 2. 16년 11월 14일(부도처..
28,256 세무사업 종합소득세 sejin***2017-07-17
답변완료
개인사업 서비스/ 세무사 접대비한도 12백만원이 맞는지요? 세무사는 중소기업에 해당이 안되나요? 조세특례제산법 시행령 제2조 [중소기업의범위] 내용중 어디에 세무사가 해당이 안되는지,,, 세무사업종이 왜 중소기업이 아닌지,, 알려주세요~
28,255 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-07-17
답변완료
간판도색 및 보수인건비 2,000,000 세금계산서를 받았습니다…부가세 공제가 가능한가요?
28,254 지급수수료? 경상연구개발비? 계정과목 Jhmin***2017-07-17
답변완료
국책과제 전자협약을 위해 협약전 필수 신청 사항인 기업 신용평가를 신청했습니다. 이경우 기업신용평가비 신청 금액은 일반적으로 지급수수료로 보는게 적합할까요 아니면 국책과제를 위해 지출한 금액이니 경상연구 개발비로 보는게 적합할까요?
28,253 재무상태표 계정순서 법인세 ty8***2017-07-17
답변완료
안녕하세요? 1. 첨부된 그림은 당사의 다트에 공시된 재무상태표의 일부인데요. 재무상태표에 자산항목을 표시할때 당좌자산의 경우 반드시 1.현금및현금성자산, 2.단기금융상품, 3.매출채권, 4.단기대여금의 순서로 표시해야만 하나요? 1.매출채권, 2.현금및현금성자산 3.단기대여금 4.단기금융상품의 순서로 표..
28,252 매입 상품 판매전 파손된 상품 처리 및 배수관로 공사.. 계정과목 hacc***2017-07-17
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1. 매입한 상품이 매출전에 파손이 되어 판매를 할수 없게 되었습니다. 이럴경우 회계처리를 어떻게 해야할까요??? 2. 배수관로 설치 및 공사비용 계정과목을 구축물로 해야하나요 아님 시설장치로 해야하나요???
28,251 간이과세자 질문이요. 부가가치세 goodyear1***2017-07-17
답변완료
안녕하세요 5월달에 간이과세자였는데 7월달에는 일반과세자로 전환된 업체가 있는데요. 이런 경우에는 부가세공제를 못받는거죠? 참고로 매입이 5월달에 일어났어요
28,250 부가세예수금 전표분개 truelove***2017-07-17
답변완료
1기예정 부가세신고 당시에 공급가액이랑 세액차이가 10%가 넘어서 신고가 되지 않아 공급가 금액과 맞추어 신고를 하였습니다. 그래서 이번에 확정신고를 하려고하니 지난번 신고때 차액이 발생한만큼 금액차이가 발생하는데 이때 차이나는 금액을 어떻게 처리해야될지 궁금합니다. 차변 000000부가세예수금(실제신고금..
28,249 수정계산서 부가가치세 hbohu***2017-07-17
답변완료
안녕하세요 매출계산서 발급시 매출이 발행하지 않은 업체에 대해 잘못 발행한경우(6/30자) 수정계산서(계약의해제)를 해제일자 7/4자로 발행을 한경우 상대업체에선 일단 6/30자로 매입으로 잡히는 건가요?
28,248 모델하우스 토지 임대에 관하여 질문드립니다. 부가가치세 ksh***2017-07-17
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모델하우스를 짓기 위해서 토지를 임대하였습니다. 이 토지 임대비용은 모델하우스 건립비용에 포함하여야 하는지 아니면, 따로보고 공통매입세액 공제를 해야하는지 질문드립니다.
28,247 다시 질문요 증빙 yeepunda***2017-07-17
답변완료
인력회사에서 인력을 파견해서 일을 하면 일을 준 회사에 세금계산서를 발행하고 파견한 인력에 대해서는 일용신고를 하는데~ 근데 회사는 이렇게 안하고 파견한 인력에게 일에 대해서 일정의 수수료를 받는다구요 면세계산서를 발행하는건지??궁금해서요
28,246 건축사사무소 토지 관련 매입 부가가치세 ringo***2017-07-17
답변완료
건축사사무소입니다. 업체 의뢰로 인해 설계, 감리 용역 제공 중 한국국토정보공사로부터 토지관련 매입세금계산서(경계복원, 지적현황)를 받았습니다. 매입세액 공제 받을 수 있을까요?
28,245 비용 처리 문의 부가가치세 dduck***2017-07-17
답변완료
저희 사업장은 대행사로 특정 프로젝트를 맡아 지방에서 진행하고 있는데요. 이 업무와 관련된 기자간담회로 같이 진행하고 있습니다. 문제는 행사가 지방이라 서울에 있는 기자들을 행사장소로 이동시키는 교통비,관련 식대 및 숙박비가 발생하고 간담회 시 기자들에게 제공하는 행사관련 인쇄물제작비용등 기타 다른 비..
28,244 선수임대료 부가가치세 신고 (부동산임대공급가액명세.. 부가가치세 green***2017-07-17
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개인 부동산 임대사업자 입니다. 2년치 임대료를 먼저 받게되어 세금계산서로 2년치 임대료를 선발행 하였습니다. 4월에 2년치를 선발행하였을경우 부가가치세 신고서에 전체금액이 과표로 올라가는게 맞을것 같은데 부동산임대공급가액 명세서 상에는 3개월치만 적는게 맞나요? 부가가치세 신고방법이..
28,243 기업회계기준 결산 ty8***2017-07-16
답변완료
안녕하세요? 1. 일반기업회계기준에서 토지는 재평가이익에 대한 손상차손이 존재하나요? 2. 대손상각비는 기업재량으로 마음껏 재무상태표에 반영할 수 있지만 손금인정은 채권금액의 1%만 되는가요? 3. 지급보증과 연대보증은 같은 개념인가요? 4. K-IFRS에서 나오는 지급보증에 대한 계정과목인 '지속적 관여..
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