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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,464 주차장 위탁운영 수수료 관련 세금계산서 발행시기 질.. 부가가치세 bongho0***2017-07-27
답변완료
현재 GS파크라는 주차장 위탁업체와 계약을 한 상태입니다 [ 사실관계 ] 다이소(위탁자) GS파크(수탁자) 계약기간 : 17.06.01 ~ 22.05.31 '위탁운영 준비기간'은 2017년 6월 11일까지로 하며 "위탁운영 준비기간"에 "위탁자"와 "수탁자" 간 별도의 운영수수료는 없는 것으로 ..
28,463 직원 개인카드 사용시 적격증빙 증빙 ikutato***2017-07-27
답변완료
법인사업장입니다, 업무관련비용을 직원 개인신용카드나 체크카드로 결제한 후 본사에 비용을 청구하는데, 카드 영수증 [사본]도 적격증빙 가능한가요? 그리고 영수증[원본]증빙이 필요한 때는 어떤 경우인가요?
28,462 주민세 원천징수 ekgp6***2017-07-27
답변완료
주민세(가설사무실)에 대한건 어디서 조회해야하나요?
28,461 비영리법인의 매출 세금계산서 발행문의 부가가치세 jad***2017-07-27
답변완료
비영리법인이고 사업자등록증 없이 고유등록증만 있습니다. 부가세 신고시 합계표 제출만 하고있습니다 a 라는 토지주에게 지료를 지급해야 하는데 금액은 b 업체와 공동 분담합니다. 1. b 업체가 저희에게 분담금에 대한 세금계산서 발행을 요청하는데 문제 없나요? 2. a 사람에게 자금을 지급할 때 저희가 a라..
28,460 부가세신고 관련문의 부가가치세 ekgp6***2017-07-27
답변완료
2017년 1기예정때 수기 매입세금계산서가 있는데요. 신고를 잘못하였습니다. 금액은 제대로 신고가 됬는데 A회사 500,000만원신고해야할걸 B회사로 잘못한상황입니다. 이럴경우 수정신고를 해야하나요? 아니면 다른 수정방법이 있는건가요? 만약 수정신고나 다른방법으로 신고할경우 가산세라든지 추가적으로 비..
28,458 운용리스 법인차량 처리 관련 장부 rai***2017-07-27
답변완료
안녕하세요. 얼마전에 운용리스법인차량 감가상각때문에 질문했습니다. 리스차량인데 세금계산서를 받았고, 자산인식 했다고... 재무제표에 차량운반구로 달려있습니다. 질문에 대한 답으로.. (2) 운용리스의 경우 운용리스의 경우에는 회사의 자산으로 인식하지 않아서, 원래대로라면 리스료 납부에 대한 분개만 합니..
28,457 숙박비 증빙관련 부가가치세 tlsalgm***2017-07-27
답변완료
현장에서 숙박비로 지급하고 계약서를 받은경우 월세는 송금확인서로 경비인정이 되나요? 적격증빙미수취 가산세 적용되나요? 아니면 세금계산서를 받아서 제출해야 되나요 임대인이 사업자인경우 세금계산서 받아야 되나요? 임대인이 개인인경우,사업자인경우 증빙 원칙좀 알려주세요
28,456 임대업 법인세 dooritax***2017-07-27
답변완료
임대업을 영위하는 법인입니다... 임차인에게 임대차계약 종료시 1)원상회복비용을 수령했을 경우 회계처리와 2)위의 비용으로 원상회복 공사를 한 경우 회계처리를 알고싶습니다. 2)의 경우는 일시비용처리할지 아니면 감가상각을 해야 하나요?
28,455 법인 해산 절차 법인세 ei63809***2017-07-27
답변완료
법인 휴업중에 있으며 7월31일자로 폐업신고를 하려고합니다. 1. 법인 폐업시 신고해야하는 절차가 궁금합니다.(법인세 / 청산소득) 2. 해산과 청산의 차이가 있는지 궁금합니다. 감사합니다.
28,454 청산과 해산은 다르다고 하셨는데 해산은 그럼 말소시.. 근태·복무·직무 cpf***2017-07-27
답변완료
청산과 해산은 다르다고 하셨는데 해산은 그럼 말소시키는 걸 말하는건가요?
28,453 결손법인 법인세 ty8***2017-07-27
답변완료
안녕하세요? 1. 결손이 큰 법인은 자잘한 직전년도에 발생한 회계적 오류나 세무조정 오류에 대해서 구지 수정분개 후 수정신고할 필요가 없나요? 왜냐하면 어차피 수정분개, 수정신고해도 납부할 세액이 산출되지 않으니까 말이죠.. 2. A법인이 특수관계인 B법인에게 단기대여금(비영업대금)을 빌려주고 매월 5백만원..
28,452 단기매매증권관련 질문 법인세 aoao0***2017-07-27
답변완료
A법인은 B개인에게 단기차입금이 있습니다. A법인이 보유하고있는 주식을 B개인에게 무상양도한다고합니다. 그래서 차입과 상계처리하려고하는데 차입보다 보유 단기매매증권 금액이 더 큽니다. 질문1) 단기매매증권 100 , 단기차입금 50 이라고 가정한다면 양도시 (차)단기차입금(상환) 50 (대..
28,451 재질문 특수관계인 대여 이자율 법인세 aoao0***2017-07-27
답변완료
답변이 그래서 특수관계인경우 이자율을 1%로로 받았을때 문제가 안된다는거에요? 질문에 좀 더 명확하게 답변해주실수없나요... 짜맞추기하신거같은 느낌 .. <질문> 특수관계인 대여 이자율 2017-07-27 10:28:48 aoao0*** A법인과 B법인은 특수관계입니다. 금전소비대차계약서상의 이자율이 1%로로..
28,450 특수관계인 대여 이자율 법인세 aoao0***2017-07-27
답변완료
A법인과 B법인은 특수관계입니다. 금전소비대차계약서상의 이자율이 1%로로 명시되어있는것을 확인했는데요 제가 알기로는 당좌대출이자율이 4.6%로 알고있습니다. 특수관계인에 속하면 이자율이 1%로여도 괜찮은건지 궁금합니다.
28,449 부가세 기한후 신고 부가가치세 kfcc3***2017-07-27
답변완료
부가세 기한후 신고 가산세 관련 문의 입니다. 무신고 가산세가 1개월이내 신고하면 50%감면으로 알고있습니다. 매출처별세금계산서합계표 가산세도 50% 감면으로 공급가액의 0.5% 인가요??? 두개다 1개월이내면 50% 감면인가요?? 부탁드립니다.
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