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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,311 법인 회사 입니다. 원천징수 cpf***2017-07-19
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법인 회사 입니다. 1월~6월 장사 한 경과 1월~6월 까지 당기순이익이 182,999,733원 입니다. 6개월만 가지고 결산 한다고 볼때 익금 산입 손금 산입 없이 과표가 얼마나 나올까요?
28,310 부가세 수정신고 분개 전표분개 nareenare***2017-07-19
답변완료
2017년 1기 예정신고시 매출 누락부분이 있어 5월에 수정신고했습니다. 예정신고시 매출세액 10,715,650 매입세액 7,465,811 납부세액 3,249,839 수정신고시 매출세액 12,584,741 매입세액 7,465,811 납부세액 5,118,930 가산세액 104,669 최종납부세액 1,973,760 이 경우 어떻게 분개해야..
28,309 부가가치세 매입세액 불공제 항목 부가가치세 jhmin***2017-07-19
답변완료
저번분기 법인 카드사용액중에서 제가 매입세액 불공제 항목으로 잡아서 매입매출전표가 아니라 일반전표에 작성한 항목들인데 검토좀 부탁드려요.... 1. 비업무용 승용차를 이용한 여비교통비 및 그 유지비 (주유비,주차비,톨게이트) 2. 여비교통비 중 철도 이용료 (한국철도공사) 3. 직원 출장 ..
28,308 현금영수증 의무발행에 대해서 부가가치세 sung***2017-07-19
답변완료
건축설계사 사무실에서 개인에게 전자로 세금계산서를 발행하면 현금영수증 의무발행에 해당하지 않나요??
28,307 주민세(재산분) 법인세 ty8***2017-07-19
답변완료
안녕하세요? 1. 법인A가 법인B에게 공장 건물과 토지를 임대해주었을때 주민세(재산분)은 법인A와 법인B 모두 신고납부해야하나요? 2. 법인A가 법인B에게 공장 건물과 토지를 임대해주었을때 재산세(건축물분)과 재산세(토지분)은 법인A만 신고납부해야하나요? 3. 재산세(건축물분)과 재산세(토지분)은 주민세(재산..
28,306 문의 종합소득세 hbohu***2017-07-19
답변완료
개인사업자입니다. 세무조정계산서와 재무재표의 차이가 뭔가요?
28,305 가산세 문의 부가가치세 jungm***2017-07-19
답변완료
안녕하세요. 부가세 가산세 관련 문의 드립니다. 금일 6월 매출분에 대하여 수정을 해달라는 거래처의 요청이 있습니다. 이때, 가산세 1%가 부과되는데 기재사항착오정정으로 세금계산서를 수정할 경우 가산세가 감면이 가능한가요?? 답변 부탁 드립니다.
28,304 투자약정금 가지급금 인정이자 법인세 du***2017-07-19
답변완료
법인이 특수목적법인에 주식 출자하고 특수목적법인에 추가로 자금을 투입하여 투자약정서를 체결 특수목적법인의 사업이 완료되는 시점에 수익금에 대해 배분하기로 한다는 약정서를 체결 시 이 투자금을 대여금으로 봐서 가지급금 인정이자 계산하는지 궁금합니다.
28,303 원천공제 시 전표 분개 관련 입니다. 전표분개 han9545***2017-07-19
답변완료
원천공제통지서를 받아서 7월 급여분 부터 원천공제하려고 하는데요 전표는 어떻게 분개하면 될까요? 예) 차변 대변 급여 1,000,000원 갑근세 1,000원 주민세 100원 ..
28,302 경상연구개발비 세액공제 법인세 gka***2017-07-19
답변완료
안녕하세요 연구실에서 시약냉장고를 하나 구입했는데요 연구개발비로 세액공제 받을 수 있나요?
28,301 지연수취가산세 부가가치세 vvle***2017-07-19
답변완료
분류 작성일자 발급일자 전송일자 공급가액 세액 일반 2017.04.14 2017.05.17 217.05.17 60,000 6,000 수정 2017.04.14 2017.05.17 217.05.17 -60,000 -6,000 수정 2017.04.14 2017.05.17 217.05.17 42,000 4,200 이렇게 발행된 경우 지연수취 가산세는 공급가액 42,000원에..
28,300 문의드립니다 원천징수 hbohu***2017-07-19
답변완료
안녕하세요 직원 급여신고시 4대보험 가입이 되어야 신고가 가능하다 하는데요 또 회계사무실마다 다른게 4대보험 미가입시에도 급여신고는 가능하다고 하는데 어떤경우가 세무상 문제가 안되나요?
28,299 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-07-19
답변완료
법인사업자입니다… 1. 지하수 개발 전기공사 부가세 공제되나요? 금액은 6,000,000입니다. 계정과목은 무엇이 적절한가요? 2. 토석채취 사후환경영향조사 부가세 공제되나요? 금액은 35,000,000입니다. 계정과목은 무엇이 적절한가요? 3. 대한지적공사 분할측량 부가세 공제 되나요? 금액은 7,000,000입니다. 계정과목은..
28,298 수정세금계산서 발급 가산세 부가가치세 youto***2017-07-19
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토지주택공사사 발주처이고 원도급사, 하도급사 있는데요 과세+면세 현장입니다 3,4,5,6 월 면세세금계산서 발행한걸 과세로 바꾼다고 하는데... 3/23 11,350,000 4/25 31,765,000 5/24 19,560,000 6/26 24,929,000 이렇게 발행을 한 상태입니다 3,4,5,6월로 과세로 수정발행을 하면 어떤 문제(가산세)가 생길까요? ..
28,297 적립금 관련 부가세 부가가치세 un***2017-07-19
답변완료
적립금 이용 할인의 부가세 과세표준 계산 시 매출에누리 해당 여부에 따라 과세표준 포함여부가 달라진다고 하셨는데요~ 물품구매시 적립되는 적립금은 매출로 인식돼 과세표준에 포함이 되는 것이라면, 물품구매와 상관없이, 회원가입 시 기본적으로 적립해 주는 적립금으로 향후 물품 구입에 사용했을 시는 매출에누..
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