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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
27,417 법인카드/현금영수증으로 비품 구매시, 부가세 매입 공.. 부가가치세 lanyu***2017-05-21
답변완료
안녕하세요 기업에서 법인카드 또는 현금영수증으로 비품을 구매하였습니다. 그러나 저희 법인회사에서는 부가세 신고 시 카드 매입/ 현금영수증 매입 공제를 반영하지 않습니다. (그 밖의 공제 매입세액 미반영 - 회사 손해 감수함) 법인카드, 현금영수증으로 비품을 구매하였으나(적격증빙 有 but 부가세 미신고..
27,416 직원 교통과태료를 회사에서 대납할 때 분개 전표분개 lanyu***2017-05-21
답변완료
안녕하세요 직원 교통과태료를 회사에서 대납하고 직원 개인경비(미지급금)에서 차감할 때의 분개를 문의드립니다. 1. 회사에서 직원A의 교통과태료를 대납하였습니다. 미지급금(거래처:직원A) / 보통예금 현재 위 분개로 인하여 직원에게 지급해야할 개인경비(미지급금)에서 차감된 상태인데, 과태료부분에 대..
27,415 매출 과세 면세? 종합소득세 hanu***2017-05-21
답변완료
안녕하세요 수산물을 면세로 들여와서 조리해서 팔면 과세 매출이 발생되는거고 같은 수산물을 조리해서 팔지 않고 도소매로 있는 물건 그대로 매출을 하게되면 면세 매출이 되는건가요?
27,414 음식점 접대비 한도 종합소득세 hanu***2017-05-21
답변완료
접대비 한도가 1천2백인가요? 중소기업에 해당되어 2천4백인가요?
27,413 질문입니다. 종합소득세 kms0***2017-05-21
답변완료
종합소득세 기부금 있을시 ...법정기부금 300,000 /지정기부금 200,000을 필요경비에 입력하여, 손익이 21,000,000 이 나왔습니다. 그러면 기부금 한도 계산시 21,000,000-기부금 총금액 500,000=> 제외한 금액 20,500,000으로 한도계산을 해야 하나요? 법정기부금은 한도가 어떻해 계산해야 하나요? 지정기부금은 한..
27,412 질문입니다. 종합소득세 kms0***2017-05-21
답변완료
16년도에 a지역에 살다가 17년도에 b지역으로 이사를갔다면...종합소득세 또는 종합소득세할 주민세 신고 /납부 관할지역은 a지역으로 해야 하나요? 아니면 b지역으로 해야 하나요?
27,411 세액공제, 세액감면이 동시에 적용될때 종합소득세 eklee***2017-05-21
답변완료
고용창출세액공제와 중소기업특별세액감면이 동시에 적용될때 우선순위에는 감면이 먼저인걸로 알고 있는데요 감면을받지않고 고용창출세액공제를 최저한세 적용해서 세액공제만을 받을수 있는지요? 중복적용배제라는게 둘중 하나만을 받으면 된다는 뜻인가요?
27,410 정액법 적용 결산 ty8***2017-05-21
답변완료
안녕하세요? 1.감가상각방법중에서 정액법을 적용하는 건물, 구축물에 대해서는 취득원가*상각률*사용월수/12개월로 계산하고 정액법을 적용하는 기계장치, 차량운반구에 대해서는 (취득원가-전기말상각누계액)*상각률*사용월수/12개월로 계산하면 되나요? 만약 이 방법이 맞다면 같은 정액법을 적용하는데도 왜..
27,409 소득공제 문의 종합소득세 bbcho***2017-05-20
답변완료
공동사업장이며 근로자 1명 공동대표 2명이 있어서 직장가입 사대보험에 가입되어 있습니다. 근로자 와 공동대표 한분은 국민연금 제외대상/ 다른 공동대표 한분은 가입대상으로 국민연금을 사업장가입으로 납부하였습니다. 사업장 월별 납부내역은 400만원입니다. [다른 근로자는 없..
27,408 영수증수취명세서 종합소득세 leen***2017-05-20
답변완료
안녕하세요 이번 2016년도 귀속 종합소득세 신고시 영수증수취명세서를 제출해야 하는 의무가 있 는 사업자는 복식부기의무자만 대상인가요? 아니면 간편장부 대상자도 해당인가요
27,407 복식부기의무자가 보험수입이 있을때 종합소득세 leen***2017-05-20
답변완료
안녕하세요 건설업으로 복식부기 의무자 인데 타수입으로 연말정산한 보험수입이 있습니다 이런경우 종합소득세 신고시 기준경비율로 보험수입에 대해 추계신고해야 하나요 건설업수입으로는 복식부기 기장으로 하고 보험수입에 대해서만 간편장부로 신고하면 안되는지요? 안된다면 이유도 알수 있을까요 ..
27,406 종합소득세 종합소득세 chanso***2017-05-20
답변완료
종소세신고하는데 일반과세자 폐업했는데요 결산해보니 재고앖음 마이너스가 나서 이익내려고하면 매출을 임의로 잡을수있나요
27,405 재고자산 수불부 결산 ty8***2017-05-20
답변완료
안녕하세요? 1. 제조업을 영위하는 법인은 반드시 재고자산 수불부를 작성하고 있어야하고 이를 보존해야만 하나요? 만약 재고자산 수불부가 없으면 세무조사시 패널티가 있을 수 있나요? 2. 재고자산 수불부는 품명-전기이월수량-당월입고수량-당월출고수량-당월재고수량-단가-당월재고금액의 기본적인 구조는..
27,404 5/18일 수탁판매 문의 건 추가 질의 전표분개 hanje1***2017-05-19
답변완료
그러면 수탁판매로 보지않고 일반적인 매입,매출거래로 하였을 경우 날짜별 분개 다시 부탁드리며, 1/20일의 경우는 매입전표로 입력을 하는지요? 매입전표 입력시 도정수수료는 어떻게 처리하는지요? 그리고 이 경우 쌀은 제품입니까? 상품입니까?
27,403 질문입니다. 종합소득세 kms0***2017-05-19
답변완료
종합소득금액이 47,711,350 근로소득금액이 12,360,000 산출세액이 5,003,200 총 급여 18,500,000 ==>근로소득산출세액이 1,296,118 ==>근로소득세액공제값이 712,864가 맞나요? ===> 근로소득시 보장성보험 세액공제가 80,000 이 있다면… 실 근로소득세액공제는 632,864로 해주는게 맞나요? 근로소득..
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