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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,250 부가세예수금 전표분개 truelove***2017-07-17
답변완료
1기예정 부가세신고 당시에 공급가액이랑 세액차이가 10%가 넘어서 신고가 되지 않아 공급가 금액과 맞추어 신고를 하였습니다. 그래서 이번에 확정신고를 하려고하니 지난번 신고때 차액이 발생한만큼 금액차이가 발생하는데 이때 차이나는 금액을 어떻게 처리해야될지 궁금합니다. 차변 000000부가세예수금(실제신고금..
28,249 수정계산서 부가가치세 hbohu***2017-07-17
답변완료
안녕하세요 매출계산서 발급시 매출이 발행하지 않은 업체에 대해 잘못 발행한경우(6/30자) 수정계산서(계약의해제)를 해제일자 7/4자로 발행을 한경우 상대업체에선 일단 6/30자로 매입으로 잡히는 건가요?
28,248 모델하우스 토지 임대에 관하여 질문드립니다. 부가가치세 ksh***2017-07-17
답변완료
모델하우스를 짓기 위해서 토지를 임대하였습니다. 이 토지 임대비용은 모델하우스 건립비용에 포함하여야 하는지 아니면, 따로보고 공통매입세액 공제를 해야하는지 질문드립니다.
28,247 다시 질문요 증빙 yeepunda***2017-07-17
답변완료
인력회사에서 인력을 파견해서 일을 하면 일을 준 회사에 세금계산서를 발행하고 파견한 인력에 대해서는 일용신고를 하는데~ 근데 회사는 이렇게 안하고 파견한 인력에게 일에 대해서 일정의 수수료를 받는다구요 면세계산서를 발행하는건지??궁금해서요
28,246 건축사사무소 토지 관련 매입 부가가치세 ringo***2017-07-17
답변완료
건축사사무소입니다. 업체 의뢰로 인해 설계, 감리 용역 제공 중 한국국토정보공사로부터 토지관련 매입세금계산서(경계복원, 지적현황)를 받았습니다. 매입세액 공제 받을 수 있을까요?
28,245 비용 처리 문의 부가가치세 dduck***2017-07-17
답변완료
저희 사업장은 대행사로 특정 프로젝트를 맡아 지방에서 진행하고 있는데요. 이 업무와 관련된 기자간담회로 같이 진행하고 있습니다. 문제는 행사가 지방이라 서울에 있는 기자들을 행사장소로 이동시키는 교통비,관련 식대 및 숙박비가 발생하고 간담회 시 기자들에게 제공하는 행사관련 인쇄물제작비용등 기타 다른 비..
28,244 선수임대료 부가가치세 신고 (부동산임대공급가액명세.. 부가가치세 green***2017-07-17
답변완료
개인 부동산 임대사업자 입니다. 2년치 임대료를 먼저 받게되어 세금계산서로 2년치 임대료를 선발행 하였습니다. 4월에 2년치를 선발행하였을경우 부가가치세 신고서에 전체금액이 과표로 올라가는게 맞을것 같은데 부동산임대공급가액 명세서 상에는 3개월치만 적는게 맞나요? 부가가치세 신고방법이..
28,243 기업회계기준 결산 ty8***2017-07-16
답변완료
안녕하세요? 1. 일반기업회계기준에서 토지는 재평가이익에 대한 손상차손이 존재하나요? 2. 대손상각비는 기업재량으로 마음껏 재무상태표에 반영할 수 있지만 손금인정은 채권금액의 1%만 되는가요? 3. 지급보증과 연대보증은 같은 개념인가요? 4. K-IFRS에서 나오는 지급보증에 대한 계정과목인 '지속적 관여..
28,242 최저임금 연말정산 cpf***2017-07-16
답변완료
저희 회사는 연봉제를 선택해서 직원들을 채용하고 있습니다. 급여가 120만원이고 3월 6월 9월 12월에는 50만원씩 상여금이 나갑니다. 그러니까 연봉은 정해져 있어요~ 여기서 질문입니다. 최저임금 계산할 때 제가 알기로는 기본급 만으로만 최저임금을 계산하낟고 알고 있습니다. 그런데 저희 회사처럼 상여금 나..
28,241 수입 물품 반품시 수출신고필증은 어떻게 해야하나요?.. 부가가치세 rusem***2017-07-16
답변완료
수입물품(원재료) 하자로 인한 반품입니다 반품시 외국으로 보내졌을때 수출신고필증을 받았어요 거래구분은 94(기타수출승인면제) 결제방법 GN(무상거래) 입니다 이럴경우 수출로 따로 매출로 잡아야하는지요? 아님 세관장에 반품했던 금액을 -수입세금계산서 받아야 하는지요?? 관세사사무실에 전화해서 물..
28,240 주유소 혼유 사고 후 수리비 세금계산서 수취 부가가치세 sj30***2017-07-15
답변완료
주유소를 운영하는 사업장인데 혼유 사고가 일어나서 수리비와 렌트비를 지급하고 각각 세금계산서를 받았습니다. 이 부분에 대해서 매입세액공제가 가능한가요?
28,239 재질문드립니다. 부가가치세 kms0***2017-07-15
답변완료
부가세 공제되는 차량을 차량번호로 판정할수도 있다고 하셨는데요... ====> 차량번호로 판정하실수도 있는데 차량번호 앞자리가 70~90번대이면 가능합니다. 차량번화 앞자리가 70~90번대가 어떤의무이길래 70~90번이면 부가세 공제가 되는건가요? 차량번호로 되는지 여부는 차종에 따라 번호를 부여해서 그런가요..
28,238 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-07-15
답변완료
1. 택비비 또는 운임 2,500 원을 신용카드로 결제했습니다...부가세 공제시 공제를 받을수 있나요? 2. 사업서비스업/도매업을 신규로 사업하는경우...매출을 상품매출로 써야 하나요? 아니면 매출을 수수료 수입으로 하는게 더 가깝나요? 3. 도매및 상품중개업/케이블외를 신규로 사업하는 경우...매출을 제품매출인가..
28,237 택배알선 부가가치세 dhr1593***2017-07-14
답변완료
질문이 모호하면 전화주시면 확실하게 말씀드리겠습니다. 늘 수고가 많으십니다. 번 대형운송회사 2번 운송주선지점 3번 영업소 이런 구조로 되어있는데 1번에서 2번에게 5.000원을 지급하고 2번은 1번에게 5.000원매출세금계산서발급하고 2번은(본사5.000원에 5%수수료 남김, 전체40% 2.000원) 3번에게 2.000원에 (..
28,236 창고 보관비 원가 구하기. 장부 sjams***2017-07-14
답변완료
안녕하세요 제품 원가에 보관료를 계산하려고 하는데 비용은 2016년 7월 2,744,170 8월 3,144,680 9월 2,976,270 11월 3,088,030 12월 3,175,480 2017년 1월 2,841,630 2월 2,979,460 3월 3,462,360 4월 2,844,930 5월 3,388,000 6월 3,729,440 이렇게 나왔습니다. 제품 갯수당 원가를 구하려면 ..
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