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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
22,743 계정별 명세서 작성 법인세 ty8***2016-07-06
답변완료
안녕하세요? 당사는 비외감법인라서 결산보고서 책자를 만들때 제출용 재무상태표를 사용하지 않고 일반용 재무상태표를 사용중인데요. 제출용 재무상태표와 일반용 재무상태표의 차이점은 계정과목의 명칭인데요. 당사는 결산 후 계정별 명세서를 작성할때 현금, 보통예금, 정기예적금을 따로 나눠서 작성..
22,742 선납법인세 미입금액 법인세 ty8***2016-07-06
답변완료
안녕하세요? 당사는 2015년도에 예금이자입금시 원천징수된 선납법인세 70,000원이 2016년으로 이월되었습니다. 2016년 4월경에 선납법인세 중 65,000원만 입금되었습니다. 입금이 안된 5,000원은 관할세무서에 문의하면 되나요? 만약 5,000원을 받을 수 없을 경우 잡손실로 회계처리하면 되나요? 그리..
22,741 매출액 대비 회수 되는 금액 즉 회수율 구하고 싶은데.. 부가가치세 cpf***2016-07-06
답변완료
매출액 대비 회수 되는 금액 즉 회수율 구하고 싶은데 어떻게 구하는 건가요?
22,740 유가증권 중도매도시 분개 전표분개 miae0***2016-07-06
답변완료
유가증권 보유하고 있다가 이번에 중도 매도를 했습니다. 유가증권 6,000,000원 이자 600,000 소득세 50,000 지방소득세 5,000 최종 입금금액은 6,545,000인줄 알았는데 6,700,000원이 입금되었는데 중도매도라 매도가가 올랐다고 하는데 그럼 그 차액은 투자자산 처분이익으로 잡아도 되는건가요?
22,739 리스 보증금 반환 재질의 전표분개 zpzoz***2016-07-06
답변완료
답변을 유형자산 처분손실로 잡으로 하시는데 리스자체가 차량을 구입하지 않고 비용으로 처리하는데 어떻게 유형자산 처분손실로 하라는지 이해가 되지않아 다른분야에 재질의합니다 개인사업자 이구요 차량을 운용리스로 계약을 했는데 차량이 필요없게되서 리스승계를 하였습니다 예를 들어 40,000..
22,737 기타소득 여부 원천징수 sung***2016-07-06
답변완료
월1회 임원 및 주주 회의가 있습니다. 회의비로 인당 20만원씩 지급하는데 기타소득으로 신고 가능한가요
22,736 자본금을 1억으로 시작 하려고 하는데 부가가치세 cpf***2016-07-06
답변완료
가족 관ㄱㅖ 에도 이사로 재직할 수 있게 할 수 있나요? 법인이요
22,735 자본증 증좌 할때 비용이 따로 드나요? 연말정산 cpf***2016-07-06
답변완료
자본증 증좌 할때 비용이 따로 드나요?
22,734 직원 명절선물대 부가세공제 추가질의 부가가치세 sjl***2016-07-06
답변완료
직원 명절선물대 구입 비용에 대해 부가세 공제가 가능하다고 답변 주셨습니다. 명절선물대의 매입 부가세 공제를 받는다면 간주공급으로 보아 매출과세를 해 부가세가 또이또이 되어야 한다고 들었습니다. 하여, 편하게 하려면 부가세 공제를 받지 않는 것이 좋다고 하던데.. 맞는 말인가요 ? (즉, 불공이 되는 ..
22,733 오피스텔을 주택임대로 사업자내면? 종합소득세 cat***2016-07-06
답변완료
문1.오피스텔을 주택임대사업으로 사업자내면 면세사업자인가요?
22,732 소기업의 퇴직급여충당부채설정 결산 ty8***2016-07-06
답변완료
안녕하세요? 직원수가 적은 법인의 경우 2016년 결산시 퇴직급여충당부채를 설정할때 2016년 12월 31일 기준으로 퇴직급여 지급대상 직원을 기준으로 실제로 개개인별로 다 퇴직금을 계산해서 퇴직급여충당부채를 설정해도 되나요?
22,731 월정주차비 계정과목 sjl***2016-07-05
답변완료
아파트형공장에 임차해 있습니다. 직원들의 주차비를 회사가 내줍니다.(지원) 관리실에 납부하고 세금계산서를 받습니다. 직원들의 월정주차비 계정과목은 무엇인가요?
22,730 직원 명절선물대 부가세공제 부가가치세 sjl***2016-07-05
답변완료
설날, 추석에 직원들에게 선물할 스팸세트, 생활용품세트 구입시 부가세공제 가능한가요?
22,729 법인세(국세)납부시 전표분개 enff***2016-07-05
답변완료
저희가 법인세를 원래는 3월31일에 납부해야하는데 여의치 못해서미뤄지게 되어 분할납부하게 되었구 이마저도 안되서 가산세까지 붙여서 납부했는데요 전표분개를 어찌해야할까요? 또 원금에 붙은 가산세는 계정과목을 뭘로해야하는지요 원래 법인세 금액은 39,828,880원이거든요 전 일반전표를 차/법인세등 39,82..
22,728 면세 영세 관련 세금계산서 문의드립니다 . 부가가치세 wjdska2***2016-07-05
답변완료
수의업을 하는 사업자 입니다 . 거의 농가와의 거래 혹은 개인과의 거래라서 면세로 계산서를 발급했는데 이번 군청과 거래를 하면서 , /난소 적출 시술/을 면세가 아닌 영세로 발급하였습니다 . 거래처는 개인(주민등록번호) 이고 군청에서는 전자세금계산서를 요구하여 영세로 끊어냈다고 하는데 , 1.영..
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