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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,114 부가세 공통매입세액 부가가치세 roseji***2017-07-10
답변완료
상가건물 분양시 토지,건물 세금계산서를 발행할경우 부동산양도수수료 매입세금계산서 공제시 안분하여 토지분은 불공제해야하는지요?
28,112 총포괄이익 결산 ty8***2017-07-09
답변완료
안녕하세요? 1. K-IFRS를 적용하는 법인은 당기총포괄이익을 바탕으로 법인세 산출을 하나요? 아니면 당기순이익을 바탕으로 법인세 산출을 하나요? 2. K-IFRS상에서 재분류조정을 하는 계정과목은 어떤것들이 있나요? 3. 2016년1월1일에 액면금액 ￦1,000,000의 사채를 ￦922,687에 발행하였습니다. 유효이..
28,111 월세 종합소득세 cpf***2017-07-09
답변완료
법인회사구요사무실월세로임차해서쓰고있어요올헤11월4일까지가계약기간만료인데저희는그대로연장하고싶은데서로아무말없으면자동연장되나요?
28,110 대손 연말정산 cpf***2017-07-08
답변완료
저희가법인이고 상대거래처에받을돈이있어요그런데이회사가회생절차에들어갔거든요대손처리해도되요?
28,109 선급보험료와 미지급이자 결산 ty8***2017-07-08
답변완료
안녕하세요? 1. 매년 12월 결산법인이 2017년 12월 31일 기준으로 선급보험료를 계산하려고 하는데요. 보험기간이 2017년 7월 1일부터 2018년 6월 30일까지인 자동차보험료의 선급보험료 계산기간은 2018년 1월1일부터 2018년 6월 30일을 기준으로 계산하면 되나요? 2. 매년 12월 결산법인이 은행대출에 대한 201..
28,108 원천징수이행상황신고 급여 ty8***2017-07-07
답변완료
안녕하세요? 제조법인의 원천세 신고시 원천징수이행상황신고서에 중도퇴사자는 1년치를 12월분에 다 넣어서 신고해도 되나요? 아니면 반드시 중도퇴사자가 발생한 달에 내역을 신고해야만 하나요?
28,107 2014지방청 서면조사 종합소득세 dhr1593***2017-07-07
답변완료
지방청 서면조사를 받는 개인사업자 입니다. 소명안내문을 받고 준비하는 과정에서 저희는 매입자료로(원재료및 소모품,복리후생비등)인정을 받고 싶은데 상대방이(매출처) 미등록사업자일때에는 세무서에서 파생자료를 어떻게 발생시키는지 궁금합니다.
28,106 자녀 학자금 지원시, 증빙 nustar0***2017-07-07
답변완료
자녀 학자금 지원시, 사규에 특별한 규정이 없다면 따로 영수증 없이 복후비 처리하면 될까요?
28,105 법인간의 자금 대여거래 법인세 ty8***2017-07-07
답변완료
안녕하세요? 1. A법인이 B법인에게 자금을 차입하였는데 그 자금을 5년을 초과하여 A법인에게 상환하면 A법인과 B법인 두군데 모두 법인세법을 위반하는 사항이 발생하나요? 2. K-GAAP를 적용하는 회사는 퇴직급여충당부채를 설정하기 위해서 직원들 퇴직금추계액을 계산하는 방법은 결산일 기준 퇴직금 지급대상..
28,104 재질의 부가가치세 lovets***2017-07-07
답변완료
부동산임대업을 하는 개인(일반)사업자입니다 근데 임차인이 임차료를 계속 주지 않고 있습니다 이럴 경우 부가세 신고시에는 어떻게 해야 하나요? 세금계산서를 발행해야 하나요? 2017-07-07 09:57:39 전문가상담 > 세무 > 부가가치세 안녕하십니까? ..
28,103 외화평가에 관해서 결산 elflu***2017-07-07
답변완료
메도가능증권으로 처리하고 있는 금융상품이 있습니다. 원화가 아닌 외화로 취득한 금융상품입니다. 이런 경우에는 매 결산마다 외화평가를 해주어야 하는가요?
28,102 펀드 재투자 전표분개 elflu***2017-07-07
답변완료
매도가능증권으로 처리하고 있는 펀드 자산에 재투자가 발생하였습니다. 펀드재투자 수량 200 단가 100 잔량 1,200 수량이 200 증가하고 단가가 10 감소했습니다. 참고로 펀드 재투자 전에는 단가 110 잔량 1,000 이럴땐 분개를 어떻게 해야 하나요?
28,101 세금계산서 질문입니다. 전표분개 gka***2017-07-07
답변완료
안녕하세요 매달 22일에 자동이체로 빠져나가는데요. 여기서 문제가 세금계산서는 15일 날짜로 작성해주지만 3주정도 지나고나서야 전송을 해줍니다. 이런 경우는 어떻게 해야하죠? 22일에 선급금 / 보통예금 이렇게 잡고 15일에 부가세대급금 / 선급금 통신비 이렇게 해버리면 좀 앞뒤가 안맞지 않나요..
28,100 월말 퇴사자 급여정산 급여 heart1***2017-07-07
답변완료
저희 회사는 전월21일~ 당월20일 급여가 매달 20일에 지급됩니다. 6월 30일자로 퇴사자가 있는데 이미 6월 20일에 5/21~6/20 까지의 급여는 지급되었고 21~30일 총 10일의 급여정산만 남았습니다. 7/20일에 지급될 예정인데 이런경우 소득세,주민세는 따로 떼지 않고 3.3%의 세금만 떼면 되나요? 그리고 4대보험..
28,099 면허가없는 경미한 일반건축공사 부가가치세 univer***2017-07-07
답변완료
면허가없는 일반건축공사업(경미한공사) 개인사업자입니다 <질의사항> 1.150평이하는 면허없이 공사가가능하다는데 맞나요 2.전용면적 85m2 이하 주택공사(다세대주택)를하는데 (3억이상) 이 경우 업체에서 계산서(면세)발행이 가능한가요?(세금계산서가아닌 계산서) 3.공사금액이 경미한공사범위가..
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