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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 28,098 | 대손상각 | 법인세 | sejin*** | 2017-07-07 | |
| 2013년 2기 매출누락분에 대해서 (세무서 고지결정) 별도의 수정신고(부가세, 법인세) 없는상태에서 (매출누락 공급대가 1억원) 소멸시효 완성 으로 해서 대손상각비 손금산입을 하려고 합니다. 2016년귀속분 법인세 신고서를 수정신고 하려고하는데요 1. 조정사항이 어떻게 되는지요? 2. 별도의 회계처리가 있을까.. | |||||
| 28,097 | 이미 지급한 인건비를 과제비로 대체할대 분개 | 전표분개 | jhmin*** | 2017-07-07 | |
| 현재 국책과제 수행중입니다. 참여연구원의 급여가 80%는 과제비에서 20%는 자사 보통예금으로 지급합니다. 과제시작일은 6월부턴데, 과제비가 7월에 지급되어 6월 급여일에 우선은 자사 보통예금으로 지급한뒤 과제비 지급후 자사 보통예금 계좌로 자계좌 이체하는 방법으로 소급처리하라는 메뉴얼대로 시행.. | |||||
| 28,096 | 소멸시효 완성일 | 부가가치세 | sejin*** | 2017-07-07 | |
| 매출채권의 소멸시효 완성일 민법 3년으로 봤을시, 거래일 소멸시효 완성일이후 세액공제가능 과세기간 2013.06.30 => 2016. 2기확정 2013.08.31 => 2016. 2기확정 2013.12.31 => 2017. 1기확정 위의 내용이 맞는지요? | |||||
| 28,095 | 2016년분 결산할때 손실이었는데 2017년 결산할때 언제.. | 원천징수 | cpf*** | 2017-07-07 | |
| 2016년분 결산할때 손실이었는데 2017년 결산할때 언제까지 중간결산해야해요? | |||||
| 28,094 | 주4일 근무이고 | 원천징수 | cpf*** | 2017-07-07 | |
| 주4일 근무이고 월화 목금 이렇게 일합니다 10시에 출근해서 4시에 퇴근이고 점심시간이 12~1까지 인데요~ 최저임금을 얼마를 줘야 할지 몰라서요 계산 하는 법좀 알려주시면 감사하겠습니다 | |||||
| 28,093 | 폐업자의 원천세 신고와 지급명세서 제출기한 | 원천징수 | ey11*** | 2017-07-07 | |
| 2017.6.30폐업자 입니다. 2017년 6월분 급여는 7월10일 지급입니다. 이런경우 원천세 신고는 (매월신고자) 8월10일까지 하면되나요? 지급명세서 세출기한은 7월31일 인가요 내년 3월10일인가요 7월31일인경우 미제출시 가산세2%가 부담되나요? | |||||
| 28,092 | 부동산임대업 | 부가가치세 | lovets*** | 2017-07-07 | |
| 부동산임대업을 하는 개인(일반)사업자입니다 근데 임차인이 임차료를 계속 주지 않고 있습니다 이럴 경우 부가세 신고시에는 어떻게 해야 하나요? 세금계산서를 발행해야 하나요? | |||||
| 28,091 | 실업급여 | 퇴사 | hbohu*** | 2017-07-07 | |
| 안녕하세요 개인사업자입니다 근데 사업주 입장에서 궁금한게 직원을 권고사직 시켰을경우 실업급여수급을 받을경우 사업자에게 마이너스가 되는 부분이 있나요? | |||||
| 28,090 | 퇴직자 연차수당 미결제분 원천세신고 | 원천징수 | samyang*** | 2017-07-07 | |
| 5월에 퇴직자 퇴직금포함 중도퇴사까지 신고하였는데, 6월에 연차수당을 따로 지급하였습니다. 이런경우에 6월귀속월에 근로소득으로 연차수당을 원천세로 신고가능해도 되는건지 궁금합니다. | |||||
| 28,089 | 임대료미수건 처리방법 | 종합소득세 | roseji*** | 2017-07-06 | |
| 세금계산서는 발행하였으나 임대료가 계속 미수되고 있을경우 분개를 어떻게해야 실제 임대수익이 일어나지 않고있음을 종합소득세에서 반영할수 있을까요? 실제는 결손인데 매출을 잡으면 이익이 나니 어떻게 해야 하는지요?? | |||||
| 28,088 | 육아수당과 원천징수명세 작성요령. | 원천징수 | qsi*** | 2017-07-06 | |
| 근로자분의 6세 이하 자녀가 있으셔서 육아수당을 월10만원 , 정기적으로 하여 비과세로 급여처리를 반영하였습니다. 그런데 원천징수이행상황신고서 작성시 육아수당까지 포함하여 총지급액을 작성해야된다고 하는데 맞는지 문의드립니다. 감사합니다. | |||||
| 28,087 | 2014년 종소 수정신고 중소기업감면 | 종합소득세 | dhr1593*** | 2017-07-06 | |
| 2014년 개인사업자 입니다. 과세관청에서 서면분석 결과 소명소득금액이 판명되었을때 수정신고하여 가산세내고 중소기업특별세액감면 이 배제된다는 말이 있어서 그런데 맞는지요 늘 수고가 많으십니다. | |||||
| 28,086 | 건강보험 정산 분개 - 다시질문이요 | 전표분개 | nareenare*** | 2017-07-06 | |
| 안녕하세요. 몇일 전 질문했었는데 궁금한 점이 있어 덧붙여 질문드립니다. 답글 쓰기기 없네요. http://www.klkorea.net/sa_sub/sub_page.php?menu=c100000&sort_tab=&CURRENT_PAGE=1&mylist=y&tb_code=&md=BV&seq=28057 질문 링크입니다. 답변 보면, 5월, 6월 환급금과 모두 상계하면.. | |||||
| 28,085 | 건설자금 대출 부대비용 처리 관련 | 계정과목 | soh*** | 2017-07-06 | |
| 안녕하세요. 조금 전에 답변을 받았는데, 아래 내용에 대한 답변이 누락되어 다시 질문 드립니다. "저희가 이번에 PF대출을 받으면서 발생한 감정평가수수료, 법무사비용 등이 있는데, 이런 비용들을 건설중인자산으로 처리해도 되나요?" 그럼 답변 부탁드리겠습니다. 감사합니다. | |||||
| 28,084 | 4대보험가입자 | 종합소득세 | soyeon1*** | 2017-07-06 | |
| 안녕하세요 국민연금,건강보험에 가입되어있는자(대표이사)가 급여외 수당으로 100만원을 받아갔는데, 실수로 사업소득 3.3% 를 떼고 전표처리 후 지급했습니다. 돈을 돌려받고 지급취소 처리 후 다시 지급해야 하는 방법밖에 없나요? | |||||
