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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,171 | 과세에 포함된 면세 | 부가가치세 | como*** | 2017-01-25 | |
| 수고많으십니다. 건설시행사인데 상가와 오피스텔을 신축공사하는데 토지팽이공사등 토지해당금액과 건축기성고를 청구하면서 세금계산서를 1장에 모두 발행했습니다. 이럴경우 부가세신고시 면세해당부분금액과 10%부가세부분만 매입세액불공제로 처리하고 나머지는 모두 공제가능한가요? | |||||
| 25,170 | 공원조성을 위한 배관공사 | 부가가치세 | mvv*** | 2017-01-24 | |
| 공원 및 온천을 조성하기 위해 사전작업으로 배관공사 및 옹벽을 공사하였습니다 이 경우 매입세액 공제를 받을 수 있는지 알고 싶습니다. | |||||
| 25,169 | 명절 상여금 | 원천징수 | sakura11*** | 2017-01-24 | |
| 회사에서 명절이라고 상여금을 지급했는데요. 이사님 40만원 다른 직원 20만원 식으로 지급을 했습니다. 급여 대장에 기입하려고 따로 상여금 란을 만들어 입력하니 총연봉 금액이 같이 더해져서 올라가네요. 그럼 1월달에는 상여금이 더해져서 총연봉이 같이 올라가는건가요? 퇴직금 금액도 달라지던데 .. | |||||
| 25,168 | 예정신고미환급세액에 관해 | 부가가치세 | pol*** | 2017-01-24 | |
| 안녕하세요. 부가세 2기 예정신고때 납부할 세액이 -985,782 원이었는데 국세청에서 환급(입금x)해주진 않았거든요. 그럼 이번 2기 확정신고할 때, 부가세 신고서 "21번 예정신고미환급세액"에 해당 금액인 -985,782 원을 기재해줘야 되는건가요? | |||||
| 25,167 | [재질문] -(마이너스)현금영수증 누락분 수정신고 | 부가가치세 | zih*** | 2017-01-24 | |
| 당사는 매월 조기환급(영세율)을 받는 업체입니다. 8월31일 매입 현금영수증을 9/7일에 취소된 줄 모르고 8월분 매입에 반영하여 부가세신고가 들어가서 과다환급을 받았습니다. 2기 확정신고떄 9/7일에 대한 -(마이너스) 현금영수증을 예정누락분으로 반영하여 신고하고자 합니다. 공급가액:1,981,364 부.. | |||||
| 25,166 | 배우자 A회사에 근로자로 2016년 8월 퇴사하였습니다... | 연말정산 | jhk54*** | 2017-01-24 | |
| 배우자 A회사에 근로자로 2016년 8월 퇴사하였습니다. 이경우 남편이 인적공제를 받지 않더라도 2016년 9월~12월에 대한 의료비공제를 남편이 연말정산 의료비 공제를 받을 수 있는건지요? | |||||
| 25,165 | 2016년 근무지 2곳 | 연말정산 | jhk54*** | 2017-01-24 | |
| 2016년 근무지가 2곳인 경우입니다. A 회사에서는 1월부터 5월까지, B 회사에서는 7월부터 11월까지인 경우 그리고 C 회사에서 2017년 1월부터 근무하고 계십니다. 저희 회사인 A 회사에서 연말정산을 하는 건가요 아니면 B 회사에서 하는 건가요? | |||||
| 25,164 | 현금영수증 누락분 부가세 수정신고의 건 | 부가가치세 | zih*** | 2017-01-24 | |
| 당사는 매월 조기환급(영세율)을 받는 업체입니다. 8월31일 매입 현금영수증을 9/7일에 취소된 줄 모르고 8월분 매입에 반영하여 부가세신고가 들어가서 2기 확정신고떄 9/7일에 대한 -(마이너스) 현금영수증을 예정누락분으로 반영하여 신고하고자 합니다. 공급가액:1,981,364 부가세액: 198,136 합계.. | |||||
| 25,163 | 인정이자 미수액은 언제까지 돌려받아야 하나요? | 법인세 | yujih*** | 2017-01-24 | |
| 2015년 대표자의 가지급금인정이자가 있어서 결산 때 미수이자 xxx /이자수익 xxx 이렇게 처리했는데 2016년에 미수이자로 계속 잡혀 있습니다. 그럼 대표자가 법인통장에 금액을 넣어야 하는데 이를 언제까지 입금해야 하는 규정이 있나요? 계속 미수이자로 남겨 놓아도 되는지 궁금합니다. .. | |||||
| 25,162 | 연말정산 입력시 | 연말정산 | sakura11*** | 2017-01-24 | |
| 연말정산 입력하고 있는데 공제 신고서 작성할 때 질문이 있습니다. 1. 현근무지와 종근무지 적을 때 총급여가 있는데 총급여는 제가 받은 급여 총액을 말하는건가요? 2016년 3월에 입사를 했는데 그럼 2016.3-2016.12월까지 받은 총 급여를 현근무지에 입력하고 종근무지 총급여는 2015년 원천징수영수증에 .. | |||||
| 25,161 | 부가세 신고시 매입업체 폐업(재질문) | 부가가치세 | ec*** | 2017-01-24 | |
| 10~12월 카드사용분 매입과세 중에 업체가 과세기간중 폐업 한것들은 공제 받을수 있나요? 5건정도가 폐업일이 11월 12월입니다. 어차피 사용하고 폐업한거니 상관없을까요? | |||||
| 25,160 | 연말정산 이후 종합소득신고 시 문의드립니다. | 연말정산 | jhk54*** | 2017-01-24 | |
| 중도퇴사자가 현재는 실업상태입니다. 기본공제만 하고 개인적으로 본인이 종합소득신고하는 경우, 종합소득신고를 할 때 기본공제 외의 추가 공제를 받을 수 있나요? 그렇다면, 종합소득신고를 할 때 기본공제 변경이 불가능하나요? 답변기다리겠습니다. 항상 고맙습니다. | |||||
| 25,159 | 부가세 신고시 매입업체 폐업 | 부가가치세 | ec*** | 2017-01-24 | |
| 10~12월분 4분기 부가세 신고중에 조회를 해보니 업체가 2017년 1월 4일에 폐업된것으로 나오는데 과세기간중에는 영업중이었으니 매입세액 공제 받을수 있지요? 그리고 10월에 사용했는데 11월에 폐업했다면 공제 받을수 없나요? | |||||
| 25,158 | 의료비 관련 문의드립니다. | 연말정산 | jhk54*** | 2017-01-24 | |
| 연말정산 중인데 근로자가 배우자 관련 의료비를 본인 연말정산에서 받고싶은데 이 때 배우자 또한 타 회사에서 근무 중입니다. 이런 경우는 어떻게 해야할까요? 현 본인 연말정산에서 가능한건가요? | |||||
| 25,157 | 변호사 수임료 공제 문의 | 부가가치세 | pol*** | 2017-01-24 | |
| 안녕하세요. 사업장에서 임금체불 관련하여 퇴사하신 분과 소송이 진행중인 건이 있는데요. 해당 건과 관련하여 지급한 변호사 수임료는 (세금계산서 발행받음), 부가세 신고시 불공(공제받지 못할 매입세액-2. 사업과 직접 관련 없는 지출)으로 처리하는 것이 맞을까요? 아니면 매입세액공제를 받는 것이 맞을까요? | |||||
