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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,780 원천징수를 대신할 수 있는 규정이 있나요? 원천징수 yujih***2017-04-11
답변완료
비사업자 개인이 법인으로부터 차입을 하고 이자를 지급하는 과정에 있어서 원래는 법인에게 원천징수를 한 이자를 지급해야 하잖아요. 그런데 비사업자이다 보니까 법인이 이자를 받으면서 대신 원천징수를 떼주고 이자를 받는 경우도 있다고 하던데, 이런 식으로 원천징수를 대신할 수 있는 규정이 있나..
26,779 보험해지관련 종합소득세 magic1***2017-04-11
답변완료
추가질문입니다 개인사업자 보험해지시 원금불입액보다 더 많이 들어온금액은 영업외수익으로 이자수익 잡아야 한다고 알려주셨는데 조정사항에서 그럼 이자수익부분은 익금불산입인가요?
26,778 정보통신공제조합 계정과목 sy1***2017-04-11
답변완료
안녕하세요 정보통신공제조합에서 총회결의에 따른 배당금을 입금 받았습니다 보통예금 / 대변 계정과목이 궁금합니다
26,777 주식 양수시 분개 전표분개 hwant***2017-04-11
답변완료
주식발행사 : A 주식매입사 : B 주식매도인 : 홍길동 주식종류 및 양도수량 : 보통주 / 14,600주 총 양도 양수가액 및 액면가 : 340,000,000 , 액면가 5,000 양도 양수일 : 2017.04.10 대금지급 : 2017.04.10 양수대금의 50% 보통예금 송금 (170,000,000) 주식 매입사 B의 4월 10일 분개를 어떻게..
26,776 계약해제.. 종합소득세 pooh0***2017-04-11
답변완료
2014,2015년도 매출중 개발의뢰를 받았던 매출이 올해 2017년도 4월 현시점에, 의뢰인의 변심으로 인하여,개발의뢰 진행중인걸 전면 취소하기로 하여,수정세금계산서를 발행하기로 했는데요, 문제는 연도가 지나버린시점에서, 계약해제로 하여, 계약해제일인 현 2017.4월을 작성일자로 하여 2014,2015년도에 발행했던 ..
26,775 서식다운로드 장부 emily201***2017-04-10
답변완료
자동화 서식 다운로드 받았는데요. sheet복사도 안되고 서식도 안되고 아무튼 안되네요.
26,774 세금계산서 발급시기 부가가치세 wjdska2***2017-04-10
답변완료
오피스텔을 신축하기위해 총공살비 1,430,000,000원 계약을 하고 2016년 2월에 착공하여 2016년 10월에 공사비일부 325,000,000원을 지급하고 2016년에 세금계산서 275,000,000원(부가세포함) 발급 받았습니다. 오피스텔 준공은 2017년 2월에 하였고 잔금은 2017년 3월에 12일 지급했습니다. 나머지 세금계산서발급..
26,773 법인사업자로 건물을 구입할경우 부가가치세 ei63809***2017-04-10
답변완료
안녕하세요 바쁜일 끝나니 상담이 넘 많아요 또다른 질문입니다. 법인사업자로써 유동자산(예금.적금) 많은 회사입니다. 업종은 시설관리업이예요 재무제표상 이익이 많이 나서 잉여금도 많이 쌓여있고 유동자산도 많아서 법인이름으로 건물을 구입하려고 합니다. 이럴때에 법인이름으로 구입하면 안된다고 하..
26,772 오피스과세사업을 운영하다 매각시 건물분에 대한 세금.. 부가가치세 ei63809***2017-04-10
답변완료
안녕하세요 바쁘시기 고생많으셨습니다. 질문 4층 빌딩인데 과세겸 면세(고시원) 임대사업을 하다가 매각을 하게 되었는데요 포괄양수도가 아닌 매수자는 철거를 하고 1-3층까지는 오피스텔 4층-10층까지는 아파트로 신축하여 분양을 하게 됩니다. 당초 매도자는 사업자등록 임대사업을 하였지만 간편장부 대..
26,771 법인지방소득세 가산세 법인세 hrbr***2017-04-10
답변완료
안녕하세요. 법인세 기한후신고이며 일용직 지급조서를 미제출하였는데 16,050,000원 이번주에 제출을 할려고 합니다. 법인지방소득세도 일용직 지급조서 가산세가 적용이 되는지 가산세 계산식은 어떻게 되는지 궁금합니다.
26,770 재문의 부가가치세 dbswjd1***2017-04-10
답변완료
아래와 같은 답변 받았는데... 회계처리시 말고 부가세 신고시에는 문제가 없을까요? 이니시스로 매출거래처 잡아도 크게 상관이 없으면 기존방식처럼 처리할예정입니다. 금액이 소액이고, 개인이라서 매출거래처별로 관리를 구지 안해도 될 것 같습니다. ---------------------------------------..
26,769 계산서발행여부 결산 sungh***2017-04-10
답변완료
안녕하세여 법인명의로되어있는 아파트인데여 임대를주고있다가매매를했는데여 임대료받을시(매달계산서발행했음) 매매시 세금계산서,계산서를 발행해야하는지여 답변부탁드립니다
26,768 고철스크랩 전용계좌 입금시 분개 전표분개 hwant***2017-04-10
답변완료
고철 매각 하고 매출세금계산서 발행하였습니다. 공급가액 902,200 부가세 90,220 합계 992,420 (차변)미수금 992,420 (대변)잡이익 902,200 (대변)부 예 90,220 고철스크랩 전용계좌를 만들어서 입금 요청하였고 부가세를 제외하고 902,200 입금되었습니다. (차변)보통예금 902,200 (대변)미..
26,767 법인세 미계상시 법인세 bbcho***2017-04-10
답변완료
2016년도 법인결산서상에는 결손이어서 법인세등을 계상하지 않았습니다. 그런데 법인조정에서 익금산입부분이 커서 결국 법인세가 발생하였습니다. 이럴경우 2017년에 납부시점에 회계처리는 어떻게 해야하며 2017년 법인조정사항이 발생된다면 어떻게 처리해야되는지 부탁드립니다.
26,766 손익계산서와 기간별 손익계산서의 차이 전산회계1급 miffy***2017-04-10
답변완료
안녕하세요 전문가님의 답변 잘 받았습니다. 한가지만 더 여쭙겠습니다. 계정과목 등록시 성격구분에서 경비를 공란으로 하여 입력해왔는데 합계잔액시산표, 대차대조표, 손익계산서상에는 아무런 이상(?)를 발견을 할수 없어 4년동안 회기마감을 하였습니다. 처음 질문에도 말씀드렸듯이 매출없이 매월예산을 받아..
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