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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
24,990 신용카드매출어대하여 부가가치세 chanso***2017-01-17
답변완료
부가세신고시에 일반과세사업자로서 신용카드매출 현금매출이 있는데요 신용카드매출이 부가세가 포함되어서 매출액이 포함되어서 표시되어있는곳도있고 부가세가 없는곳도있습니다 (국세청홈텍스 신용카드매출에는 총액만 나와있고 현금매출액만 부가세가 표시되어있음) 첫째질문요 신용카드매출을 과세매출부분..
24,989 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-01-17
답변완료
부동산/임대 법인사업자입니다. 1. 3층에 임차인이 나가서 공실이 되었습니다. 그래서 3층 철거및 복구공사(칸막이등 철거및 복구)를 했는데 비용이 공급가 6,000,000 부가세 600,000을 들었습니다. 그러면 매입세액공제가 가능한건가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 하수관공사를 했습니다. 200,000에..
24,988 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-01-16
답변완료
법인사업자입니다. 직원들 야유회 갈떄..봉고렌탈을 했습니다...렌탈료 공급가 250,000 부가세 25,000을 매입세금계산서로 받았습니다...부가세 매입세액공제가 가능한가요? 결산시 별도의 세무조정이 필요한가요?
24,987 철스크랩계좌사용시 환급액에 대해서 부가가치세 como***2017-01-16
답변완료
수고많으십니다. 이번부터 부가세신고서 구리계좌사용시 매입자특례기납부세액에 기재하는 금액이 구리나 고철매출시 매출액부가세예수금을 구리계좌에서 국고로 납부하였으므로 공제하면 되는걸로 알고있는데요 반대로 고철매입이 동시에 존재하는경우 상대방에게 고철대금을 입금하였는데 부가세만큼 매출처 구리..
24,986 부동산임대업 수입금액 제외 부가가치세 sejin***2017-01-16
답변완료
부동산임대업 임대료수입, 관리비수입, 공과금수입 이 있습니다. 부가세신고서 과세표준명세작성시 수입금액제외 란에 [보증금이자 + 공과금수입] 합계를 적으면 되나요? 아니면, 부동산 임대업 금액에 임대료수입+관리비수입+공과금수입을 다 합쳐서 입력해도 되는지요?
24,985 부동산임대 간이과세자의 과세표준 부가가치세 ycdi0***2017-01-16
답변완료
간이사업자로 부동산임대업을 하고 있습니다. 임대료 공급가액이 100,000원이고, 간주임대료 이자가 10,000원일때 과세표준으로 (100,000*12) + 10,000 으로 하면 되나요? 간주임대료까지 포함해야 할 듯한데 과세표준을 어떻게 잡아야 할지 궁금합니다.
24,984 문의드립니다. 전표분개 zzongni***2017-01-16
답변완료
안녕하세요. 일전에도 비슷한 질문을 드렸는데.. 해결이 잘 안되어서요.. 지금 처리하는 것을 정리하여 이미지 첨부하였습니다. 확인하시고 답변 부탁드립니다.
24,983 세금계산서 발행 문의-재문의 드립니다. 부가가치세 dduck***2017-01-16
답변완료
좀 전에 문의 드렸던 사항 재문의 드립니다. 계약 사항이 변경된 건이 1월에 발생한 경우 1월에 (-)세금계산서를 발행하는 것에는 문제가 없는지요?
24,982 부가세 공제에 대해서 부가가치세 sakura11***2017-01-16
답변완료
신용카드 부가세 공제/불공제 내역 선택하고 있는데요. 궁금한게 있어서 질문드립니다. 1. 스타벅스 카드에 돈 입금한건 결제에 대해서 공제 받을 수 있나요? (업종에는 상품권판매로 뜹니다) 2. 분당서울대학교 병원에서 3,600원 결제하신건이 있는데 업종은 종합병원으로 뜨면 병원이니깐 공제 받을수 없..
24,981 세금계산서 발행 문의 부가가치세 dduck***2017-01-16
답변완료
작년 7월에 발행한 매출 건으로 정상적으로 부가세 신고가 된 건인데 중간에 계약 내용이 바뀌어 부득이하게 매출금액이 변동이 발생하게 되었습니다. 이럴 경우 작년 10월 - 12월 기준으로 조정된 금액에 대해서 (-)세금계산서를 발행할 경우 가산세가 적용되는지 확인 부탁드립니다. 아니면 1월에 (-) 발행을 해도..
24,980 추가 문의 - 복리후생비 직원 종합검진 지원관련 문의 연말정산 jhk54***2017-01-16
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회사지원 40세이상의 근로자 1회 지원 1백만원 복리후생비 종합검진비용 근로자 입장에서는 과세대상으로 미처리하고자 하는데 그럴수는 없는건가요?
24,979 해외에서 재료 구입 후 개인영수증 증빙 처리 법인세 happy7***2017-01-16
답변완료
안녕하세요? 해외에서 재료 구입(50만원 정도)하려고 하는 데(수입),독일에 계신 분이 본인 카드로 결재해서 대신 구입해 주신다고 합니다. 그리고 DHL로 보내신다고 합니다. 회사 입장에서는 거래처 사장님의 개인 카드 결재 영수증 밖에 증빙이 없어서요. 회사로 청구하는 인보이스 만들고, 거래처 직원의 개인 카드 영..
24,978 저희가 지게차가 두 대가 있었는데 이 지게차 두 대에.. 행사·이벤트관리 cpf***2017-01-16
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저희가 지게차가 두 대가 있었는데 이 지게차 두 대에 매달 캐피탈 금액이 나갔어요. 캐피탈이 있는 이 지게차를 개인한테 팔았거든요~ 남아있는 대출 금액 만큼 파는게 맞는 건가요? 그 이상의 금액으로 팔게 되면 익금 산입 해야 하나요‘? 팔 때 법인세법에 어긋나지 않게 팔려면 어떻게 해야 하나요?
24,977 직원에 대한 복리후생비관련 건강검진비용을 지원관려.. 연말정산 jhk54***2017-01-16
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추가 질문드리고자 질문드립니다. 회사에서 직원 복리후생비 관련 종합검진비용에 대해 1인당 1백만원을 지원하고자합니다. 직원중 대상자는 만40세이상 근로자로 근로자 개인별 종합검진 후 영수증 첨부 후 실비정산금액을 1인당 1백만원을 지원하고자 합니다. 지출은 현대상자 개인계좌로 1백만원을 근로자 계..
24,976 직원에 대한 복리후생비관련 건강검진비용을 지원하고.. 연말정산 jhk54***2017-01-16
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회사에서 직원에 대한 복리후생비관련 종합건강검진비용을 지원하고자 합니다. 지원하고자 하는 대상금액은 1인당 1백만원으로 측정하고자 합니다. 지원의 계획은 : 근로자가 종합검진을 받고 그에대한 영수증을 제출하면, 실비정산으로 근로자에게 1백만원을 개인계좌로 입금처리하고자 합니다. 복리후생비 실비영수증 ..
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