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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,584 신축 오피스텔 분양 과세/면세 부가가치세 miae0***2017-03-28
답변완료
오피스텔분양을 하는 시행사 입니다. 법인이구요 오피스텔은 과세 대상이라고 하는데 토지지분은 면세라고 해서 분양가에서 토지분과 건물분을 나눠야 하는데 그 기준이 궁금합니다. 분양가 195,000,000 전용면적 59 대지지분 15.5 인경우 과세 구분을 어떻게 해야 하는지 부가세를 어떻게 결정하고 대지..
26,583 법인세 분개 전표분개 miae0***2017-03-28
답변완료
2016년 확정 법인세 80,000,000 예납법인세 50,000,000(선납세금) 이자소득 법인세 1,000,000 이자소득 지방소득세 100,000 이경우 납부할 법인세 29,000,000(분납 14,500,000) 납부할 지방소득세 7,900,000 맞나요? 2016년 12월 말 선납세금으로 그대로 2017년도 이월 되었을경우 3/31일,5/31자 분개 방..
26,582 법인차량 양도 법인세 bukan***2017-03-28
답변완료
소유하고있는 법인차량을 특수관계법인에 매각하려고 합니다. 15년10월 리스만기 취득한 수입차벤츠입니다. 1. 매각시 세금계산서 발행여부? 2. 시가계산시 자동차보험료 차량가액으로 하면 되나요? 3. 2번으로 시가계산시 장부상 금액과 차이가 5% 이상 발생하는 경우 (장부가액으로 차량가액산정)세무처리? ..
26,581 여행매출 총액인식관련 계정과목 magpi***2017-03-28
답변완료
내국인 국내관광 총액으로 매출인식할 경우 행사비를 매출원가로 인식을 해야하는지 비용(판관비)로 잡아야되는지 궁굼합니다. 세금계산서 발급을 안할 경우에는 순액으로 인식을하는데 간혹 총액으로 고객에게 세금계산서를 발급해야하는 경우가 있습니다. 행사비를 비용(판관비)로 여행쪽 관련 계정과목을 만들..
26,580 종합소득세 계산 종합소득세 whdfy0***2017-03-28
답변완료
배당소득만 있을예정입니다. 180,000,000원입니다.. 이떄 종합소득세 그로스업으로 하면 소득세가 얼마나 나올까요... 기본공제 본인 1,500,000원만 들어갈거같습니다.. 급한건인데..부탁드립니다. 배당시 14% 세금도 떼일 예정입니다.
26,579 더존 스마트A 에서 '법정적립금'설정 입력방법 문의 결산 stream***2017-03-28
답변완료
법정적립금을 2,400,000원 설정하려고 하는데요. 첨부한 사진처럼 입력하면 되는건가요?
26,578 잘못입력된 매입세금계산서 부가가치세 yms38***2017-03-28
답변완료
회계사무소에 기장을 맡기고있는 법인회사입니다.(면세) 회계사무소에서 홈텍스에 끊기지않는 자료를 매입으로 잘못입력을 해놓았는데, 문제점에 대해서 알고싶습니다. 1. 저희회사가아닌 다른회사의 매입세금계산서를 입력하였을경우문제사항. 2. 만약 예전에 이미 등록을해놓아서 그상태로 법인세부터부가세등 신고가..
26,577 개인사업자 인데 복식부기 의무자 에요 전자로 무조건.. 경영관리 cpf***2017-03-28
답변완료
개인사업자 인데 복식부기 의무자 에요 전자로 무조건 세금계산서 발행해야 하죠? 그런데 종이로 매출세금계산서 발행하면 가산세는 얼마에요? 상대방이 부가세 공제 받을 수 있어요 없어요?
26,576 사단법인 집기비품 분개관련 전표분개 jhm838***2017-03-28
답변완료
안녕하세요. 사단법인 설립 허가를 5월에 받고 6월에 사업자등록을 하였습니다. 허가증 발급당시 제출했던 재산목록표를 토대로 분개를 하려고하는데 집기비품 금액이 약 3백만원 정도 됩니다. 근데 이 금액이 비품을 실제로 구매를 한게 아니고 그 이전 일반 법인회사에서 쓰던것 중 일부를 가져다 쓰는거라 분개를 어..
26,575 무역 중개수수료 법인세 opasar***2017-03-28
답변완료
저희회사가 다른 나라의 소개로 3자 무역 즉 매출은 저희쪽에서 일어났으며 중간에 커미션계약을 하고 커미션대금을 송금하였습니다. 커미션에대한 신고는 별도로 하지 않았는데요. 커미션계약서 만으로도 비용처리가 가능한지 여부 궁금합니다.
26,574 자본금이 2016년에는 1천만원이었는데 2017년에 110,0.. 연말정산 cpf***2017-03-28
답변완료
자본금이 2016년에는 1천만원이었는데 2017년에 110,000,000원이 되었거든요? 회계처리 어떻게해야해요?
26,573 취득세는 세무서에 내는 세금이에요? 아니면 시청에 내.. 계정과목 cpf***2017-03-28
답변완료
취득세는 세무서에 내는 세금이에요? 아니면 시청에 내는 세금이에요?
26,572 주식등변동상황명세서작성 법인세 magic1***2017-03-28
답변완료
주식등변동상황명세서 작성시 지배주주와의관계코드를 기재하게 되어있습니다 주주가 영리법인회사일경우 관계코드를 특수관계법인코드로 걸어야하나요? 여기서 특수관계법인이랑 무슨 기준으로 확인을해야하나요?? 주주로있는 법인회사에 대표자분이 저희회사에 근무하고 계신분입니다
26,571 감가상각비 의제상각.. 법인세 pooh0***2017-03-28
답변완료
2013년 이익 / 감면받음/감가상각비=결산,신고조정으로도 미처리./의제처리. 2014년 이익 / 감면받음/감가상각비=결산,신고조정으로도 미처리./의제처리. 2015년 결손 / 감면해당없음/ 감가상각비 처리이유 없음. 2016년 결손 / 감면해당없음/ 감가상각비 처리이유 없음. 위와같은 상황인데요, 예를들어 2013년,2..
26,570 임원퇴직금 중간정산 법인세 ey11***2017-03-28
답변완료
2017년도에 임원퇴직금 정관변경등을하여 중간정산후 법인비용으로 인정받을수있는 방법이 잇나요?
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