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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
24,911 리스 재질문 전표분개 vfmerc***2017-01-13
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네. <17.01.05> 금융리스자산 62,309,771 /금융리스부채 62,309,771 기타보증금 32,475,000 / 선급금 30,000,000 / 현금,예금 2,475,000 1. 저희회사에서 현금,예금 2,475,000원이 더 나간게 없는데(앞으로 나갈 리스료 외에는 추가로 나갈것도 없음) 위와 같이 회계처리를 하라는게..
24,910 전표분개 재질문 전표분개 enff***2017-01-13
답변완료
제가 너무 장황하게 써서 이해를 못하신것같은데요 원래..거래처 원장에 보면 제일아랫쪽 -15,000,000원 이라고 되어있는금액을 세금계산서를 더받아서 잔액을 0으로 만들어야 하는데 그걸 노무비로 지급했다는 거죠..거기에 대한 전표분개를 부탁드린다는겁니다.
24,909 리스 재질문 전표분개 vfmerc***2017-01-13
답변완료
궁금한게있습니다. 리스취득원가 62,309,771에 보증금 32,475,000이 포함되어 있는건데 62,309,771 전체를 자산 및 부채로 잡는건가요? 기타보증금 또 자산 잡고요?? 그리고 1/5일자 현금,예금 2,475,000 은 어디서 갑자기 나온건지 모르겠습니다. 리스자료를 첨부합니다. - 저희 회사에서는 3천만원 현금 줬고 리..
24,908 부가가치세 환급금 금액 차액? 전표분개 enff***2017-01-12
답변완료
저희가 1기확정 부가가치세 환급금을 입금 받았는데요 2016년06월30일자의 미수금으로 잡아 놨던 14,673,470원을 상계처리 하려고 봤더니 환급금으로 입금된금액은 14,674,200원으로 금액이 더늘어놨어요 더늘어 난 만큼 전표분개와 계정과목을 뭘로 잡아야 하나요??
24,907 원천세 및 지급명세서 관련 문의 원천징수 jeon***2017-01-12
답변완료
저희는 반기분 신고를 하고 있습니다. 전년도 8월 퇴사한 직원이 노동부에 진정을 넣어 시정명령을 받아 다음해 5월분까지 10월에 급여를 전액 지급하였습니다. 전년도 하반기 및 올해 상반기 근로소득에 대하여 원천징수이행상황신고서 수정신고는 했지만 아직 추가 납부는 하지 않았고, 지급명세서도 수정을 해야..
24,906 수정분개&결산 질문입니다. 결산 misos***2017-01-12
답변완료
일반관리비 xxx / 미지급금 ooo 사업소득 www 이것을 일반관리비 -> 용역원가로 수정분개하려고 할 경우 용역원가 xxx / 일반관리비 xxx 로 처리하는게 맞나요? 또, 결산을 할 시 결산자료입력이 어떤건지. (기존 업무자가 해놓은것을 보면 부가세전표, 퇴직추계액, 대손충당금 전표..
24,905 중고 리스차량 인수 회계처리 전표분개 vfmerc***2017-01-12
답변완료
회계처리를 어떻게 해야하는지 몰라 문의드립니다. 16/12/18 중고리스차량 계약(중개인) 16/12/20 중개상에 돈을 지불 - 30,000,000원 17/01/05 금융리스 개시안내문 받음 기간 : 2017.01.05 ~ 2017.11.28 (11개월, 결제일 매달 25일) 취득원가 62,309,771원 잔존가치 32,475,000원 보증금 32,475,000원 월..
24,904 전표분개 전표분개 enff***2017-01-12
답변완료
저희가 매입처로부터 미지급금 세금계산서 중 계산을 해보니 -15,000,000원의 증빙을 더 받아야하는데 매입처의 사정상 여의치 않아 이것을 노무비로 신고했어요 그렇게 됐을경우 전표분개를 어떻게 해야하나요? 이미 거래처 원장에는 매입처상호로 검색했을때는 -1500만원이 떠 있거든요 돈은 이미다 나갔구요 거래처..
24,903 4대보험 환급분 전표분개 lyn0***2017-01-12
답변완료
4대보험에서 환급금이 발생했습니다. 직원이 퇴사하며 납부금액보다 환급금액이 더 커서 발생한 것인데요. 환급금액을 직원에게 돌려주지 않을 생각입니다. 평소 4대보험 예수시 직원급여/예수금 처리를 하였고 납부시에는 예수금/보통예금 처리를 하였습니다. 환급분에 대해서는 잡이익으로 처리하려고 하는데요..
24,902 전자세금계산서 증빙 hbohu***2017-01-12
답변완료
개인사업자입니다 전자세금계산서 발행은 개인,법인 모두 의무사항인가요?
24,901 계정과목 문의 계정과목 enff***2017-01-12
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수고많으십니다.. 질문1. 저희가 건설회사 이긴한데..빌라를 짓고 거기 분양사무실에 에어컨을 설치하고 설치비는 세금계산서 별도로 발행해서 '외주비'로 처리했어요 맞는건가요?? 질문2.또 건설회사 이고 빌라를 시공했고 빌라를 또 판매해서 분양사무실에 냉장고와에어컨을 구입했는데 이게 4,449,000원정도..
24,900 지점사업장에 관해 부가가치세 ps1***2017-01-12
답변완료
회사 매출액이 700억규모의 법인 의류 사업체 입니다. 본점이 있고, 직영형태로 해서 각 지점별로 사업자가 있는데, 그걸 하나로 합쳐서 종사업장번호를 부여하여 운영하고 있습니다. 그런데 이번에는 좀 특이한 케이스로, 한달정도만 직영형태로 매장을 운영하여 빠지는 형식으로 진행을 했습니다. 롯데아울렛에 ..
24,899 고용산재 분개문의 전표분개 tlsalgm***2017-01-12
답변완료
건설업 고용산재보험료는 일괄 개산및확정하잖아요 16년도 개산보험료 납부시 선급비용 잡아놧는데요 16년도 결산분개, 17년도 개산확정보험료 납부시 분개 문의드립니다.
24,898 결산준비 자료문의입니다. 결산 freea***2017-01-12
답변완료
안녕하세요..저는 경리쪽을 잘 몰라서 법인결산을 처음해봅니다. 회계사님이 이런저런 자료들을 보내달라는데 잘 모르겠네요.. 자산과목 예시 :외상매출금 부채 과목예시 외상매입금 받을어음 미지급금/미지급비용 미수금 선수금 ..
24,897 기타소득(경품) 회계처리 문의 전표분개 hwant***2017-01-12
답변완료
안녕하세요. 당사는 A업체로부터의 경품대행을 아래와 같이 회계처리하였습니다. 1. 경품 선구매(타업체로부터) => A업체 대행 (차) 원가 1,000 / (대) 외상매입금 1,100 (차) 부가세 대급금 100 2. 경품 지급시 기타소득 신고 (제세공과금 A업체부담) * 100 명 => 부가세 포함 1,100* 22% = 242 ..
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