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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
24,545 198번코드 퇴직연금운용자산 결산 sy1***2016-12-15
답변완료
안녕하세요 저희 법인 퇴직연금이 198번 퇴직연금운용자산코드로 잡혀있습니다 저번달에 1억8천가까이 퇴직연금을 납입하였는데 (분개는 퇴직연금운용자산 / 보통예금으로 하였습니다) 비용으로는 처리가 안되는것인지요..? 손익계산서에 판관비에도 잡혀있질 않습니다.. 답변 부탁드립니다..
24,544 블랙박스 교환 계정과목 sy1***2016-12-15
답변완료
법인차량 블랙박스가 고장나서 교환을 하였습니다 결제는 카드로 하였습니다 분개시 차변 계정과목을 어떤걸로 잡아야 할까요?
24,543 재질의 종합소득세 lovets***2016-12-15
답변완료
1.2016년도부터 퇴직급여충당금 설정은 설정률 0%가 되어 하지 않는 것인가요? 2.2016년도 DB퇴직연금 불입시 퇴직급여추계액 기준액에 의한 한도액과 퇴직연금예치금 기준에 의한 한도액 중 작은 금액을 손입산입하면 되나요 3.2016년부터는 퇴직급여충당금조정명세서는 아에 작성할 필요가 없을까요? 4.퇴직급..
24,541 퇴직연금 전표분개 lyn0***2016-12-15
답변완료
회사의 퇴직제도로 퇴직연금 DC형 채택중입니다. 퇴직급여 신청 후, 개인 IRP계좌 이체분에 대한 분개를 알고싶습니다.
24,540 부동산임대공급가액명세서 관련 가산세 부가가치세 lovets***2016-12-15
답변완료
부동산임대공급가액명에서 작성 시 사업자번호와 임대보증금이 과다 신고되어 수정신고 할 건데요 일반과세자라 매출세금계산서합계표도 수정신고 합니다 일전에 게시 글에 대해 답변 받았을 때 부동산임대공급가액명세서불성실에 대해 1% 가산세 적용하고 세금계산서는 지연발급 1% 하면 된다고 답변받았는데요 ..
24,539 주차장 위탁관리 부가가치세 chanso***2016-12-15
답변완료
안넝하세요 서울시설관리공단에서 주차장관리 위탁을받아 카드매출 현금매출 등있습니다 주차장관리 위탁관리도 부가세신고 을 해야되나요
24,538 외국수입에 대한 신고부분 종합소득세 ycdi0***2016-12-15
답변완료
원양어업을 하는 법인입니다. 선원 중의 소득이 사업소득, 국내근로소득, 외국근로소득(중동외국법인)이 있습니다. 이 소득들 중에서 외국에서의 소득은 따로 원천징수를 하지 않고, 통장입금 내역만 있습니다. 국내근로소득은 외국근로소득이 포함되어 비과세를 하였는데, 외국법인에서 받은 소득은 신고를 해야 ..
24,537 질문입니다. 법인세 kms0***2016-12-15
답변완료
법인사업자입니다. 매입 외상대(외화)지불시 ..통장에서 찾은 날짜와 금액이 3월 10일 4,125 입니다….그날 매매기준율 환율은 1,214,5이며,,송금(지불)명세서에 있는 환율은 1,210,0입니다. 그러면 외상대 정리시에는 차변)세금계산서 금액 / 대변) 4,125 * 매매기준율 환율로 계산해서 적여야 하나요? 아니면 송금..
24,536 해외거래의 부가세 공제 및 처리 문의 부가가치세 n***2016-12-15
답변완료
안녕하십니까, 해외거래 관련하여 문의 드리고자 합니다. 해외거래처에서 기계금액으로 61,000천불을 받아서 당사가 기계를 대신 매입하기로 함(6천만원) 1) 기계의 소유권은 어느 업체인지? 2) 돈을 받았을 때의 회계처리는 어떻게 하면 되는지 3) 소유권이 해외 거래처인 경우 기계 매입 시 세금계산서는 어떻게 ..
24,535 피부양자 등록 제한 사항 중 이혼경력 건강보험 atri***2016-12-15
답변완료
건강보험에 부양자 밑으로 피부양자 등록할 때, 이혼한 경력이 있으면 피부양자가 되는 데에 제한이 있나요? (단, 소득은 100만원 이하라고 가정한 경우)
24,534 보안업체 반환금 계정과목 lyn0***2016-12-15
답변완료
지점에 있는 캡스를 해지하고 보증금과 해지수수료를 반환받았습니다. 이에 따른 계정과목이 궁금합니다.
24,533 영농조합법인,농업회사법인에 관하여... 법인세 krx***2016-12-15
답변완료
1.영농조합법인,농업회사법인의 법인세 100퍼센트 면제기준인........식량작물재배업이란 무엇이며 기준이 어떻게 되나여?
24,532 과세전환 법인에 관하여..... 법인세 krx***2016-12-15
답변완료
1. 면세법인이었다가 2016년 12월 1일자로 일반과세법인으로 전환하였을경우 1~11월 계산서합계표는 2월 10일까지 제출하는것이 맞나여?
24,531 흡수합병법인의 법인세신고에 관하여... 법인세 krx***2016-12-14
답변완료
1.두개의 법인을 흡수하여 합병한 해당법인은 법인세신고시 흡수합병에 따른 추가되는 서식이 있나여?
24,530 매출취소건 법인세 eej***2016-12-14
답변완료
항상 빠르고 친절한 답변 감사드립니다^^ 다름이아니라 매출발생하였는데 대손처리시 어떻게 처리하는건지 알고 싶습니다. 1. 세금계산서 발행일로부터 3년지난후에 대손처리 가능하다고 하는데 그렇다면 3년이 지나지 않은 시점에는 할 처리가 없는건가여? 2. 그리고 만약 3년이 지난후 대손처리를 하였는데 매..
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