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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,815 부가세 기한후 신고시 가산세 문의 부가가치세 qsi***2017-04-12
답변완료
일반사업자로 2016년 7~12월 부가세신고를 현재 2017년 4월 12일 이후 기한후 신고를 할 경우, 어떤 가산세 어떻게 적용되나요? *매출-매출세금계산서, 신용카드(과세+면세), 현금영수증(과세+면세). *매입-매입세금계산서, 매입계산서, 신용카드. *특이사항-매출,매입 모두 과세,면세 있음. 문의드..
26,814 일반전표 접대비 매입매출 (불공)접대비 차이 전표분개 jhmin***2017-04-12
답변완료
ERP에 접대비 입력할때 일반전표에다가 입력하는것하고 매입매출전표의 (불공)에서 접대비관련비용 으로 입력하는것하고 차이가 뭔가요? 예를들어 xxx음식점에서 거래처 직원 2명을 접대하고 법인카드로 1,1000원 (부가세 1,000원 포함)을 지불한 거래는 매입매출(불공)에 입력해야하나요 아니..
26,813 전자세금계산서 미발행가산세 재질문 부가가치세 nimi***2017-04-12
답변완료
전자세금계산서 대상 사업장 입니다. 2월 거래분을 전자로 발행을 못했습니다. 2월분 매출세금계산서를 종이로 발행할 경우. 미발급 가산세 1% 지연발급 1% 가 맞는지요.. 맞자면 관련 자료 부탁드립니다. 이럴경우 지연발급 1% 가산세 라고 답변을 확인 하였는데요. 전자세금계산서 대상자가 전자발급을 안하..
26,812 자녀교육비 연말정산 공제 연말정산 qsi***2017-04-12
답변완료
11년생 자녀의 유아스포츠단 교육비도 연말정산시 공제 가능한가요? 그리고 혹시 위 교육비를 카드결제시 카드, 교육비 둘다 중복 공제 가능한가요? 문의드립니다. 감사합니다.
26,811 간주임대료 산출 법인세 ty8***2017-04-12
답변완료
안녕하세요? A사가 특수관계인에게 토지를 임대하려고 합니다. 이 거래는 반드시 간주임대료를 산출해야만 하나요? 또한, 이 토지의 공시지가는 반드시 감정평가사에게 감정평가를 받은 공시지가를 사용하여야 하나요? 간주임대료의 정기예금이자율은 예정신고 또는 확정신고 기간 종료일 현재의 정기예..
26,810 법인신용카드 사용문의 법인세 bskim0***2017-04-12
답변완료
대표이사님께서 업무무관으로 토요일,일요일에 대표이사 식구들과 고급레스토랑, 업무무관사람들과 단란주점으로 법인신용카드 를 사용한 이력이 있습니다. 법인신용카드 승인내역을 보니깐 조회가 되는데 이런경우는 어떻게 해야 되나요 ?
26,809 견본품 수출 문의 부가가치세 dbswjd1***2017-04-12
답변완료
안녕하세요 소프트웨어개발 회사입니다. 저희가 해외법인에 S/W 견본품을 무상으로 수출하였습니다. 인보이스는 발급해서 전달하였는데... 별도로 회계처리 및 부가세 신고를 해야하는지 문의 드립니다. 참고로 자사제품의 견본품이라도 별도의 매입은 없습니다.
26,808 법인세 전기오류수정이익 분개 전표분개 truelove***2017-04-12
답변완료
2016 결산시 미지급세금에 법인세 9,325,850 2017 확정 법인세 납부금액이 9,038,960 차액금액이 286,890 입니다~ 대체전표 분개 좀 부탁드릴게요~
26,807 법인신용카드/체크카드 사용관련 법인세 bskim0***2017-04-12
답변완료
1. 법인신용체크카드를 업체사람한테 줘서 사용한분에 대해서는 어떻게 처리해야 되나요 ? 2. 대표이사가 법인신용체크카드를 주말에 사용시(업무무관)에는 어떻게 처리해야 되나요 ? 3. 법인이 직원에게 12,000,000원을 대출해주게 되면 어떻게 처리해야 되나요?
26,806 현금흐름표 기말현금 결산 ty8***2017-04-12
답변완료
안녕하세요? 현금흐름표의 기말현금에 해당하는 계정과목은 현금및현금성자산인가요?
26,805 특수관계인과의 토지임대 법인세 ty8***2017-04-12
답변완료
안녕하세요? A사가 특수관계인에게 토지를 임대하려고 합니다. 이 경우 이 토지의 공시지가를 알려고 하면 어디 싸이트에서 조회하면 되나요? 정기예금이자율은 부가가치세법시행령 제65조 제1항에 의거하여 1.8%로 계산하면 되나요?
26,804 법인세법 질문 법인세 ty8***2017-04-12
답변완료
안녕하세요? 법인세법에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 최저한세의 개념과 계산식은 어떻게 되나요? 2. 내부거래의 개념은 무엇인가요? 그리고 내부거래금액의 한도가 궁금합니다. 3. 당사의 법인세 세무조정계산서의 소득금액조정합계표에 보니까 손금산입 및 익금불산입 부분에 △유보로 표시되어야 할 사항들이..
26,803 적격증빙과 법정지출증빙 차이 증빙 sj30***2017-04-12
답변완료
적격증빙과 법정지출증빙의 차이점을 알고싶습니다 답변바랍니다
26,802 법인 증빙관련해서 문의드립니다. 법인세 sj30***2017-04-12
답변완료
건설업을 영위하는 법인사업자입니다. 건설현장별로 체크카드를 지급하나 부득이하게 현금을 써야하는 경우가 있습니다. 이때 현장관리자들이 3만원이하 금액의 물품을 사고 영수증을 가져오면 회사에서는 현금으로 지급합니다. 경비는 많이 나갔으나 카드나 현금영수증을 하지 않은 경비부분의 금액이 커..
26,801 연구원 세금과공과 ERP에 입력관리시 질문 계정과목 jhmin***2017-04-12
답변완료
기업부설 연구소 설립후 직원을 연구원으로 등록해 경상연구개발비에따른 세액공제를 받으려고합니다. 하여 현재 ERP 500번대의 경상개발비 항목의 세목계정으로 '연구원급여'를 만들어서 입력중입니다. 어제 연구원의 사대보험을 지급할때 사대보험 전부가 연구원급여에서 나가는것이 아닌, 회사分이..
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