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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,800 부가세수정신고 부가가치세 ekgp6***2017-04-12
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안녕하세요. 2기 확정 부가세중 12월 매입수기세금계산서가 누락되어 오늘 입력하려고 합니다. 금액은 부가세포함해서 7,040,000원 입니다. 만약 오늘 수정신고하게되면 저희 회사에 오는 불이익? 은 무엇인가요.. 수정신고 한 다음에 경정청구 같은것도 해야하는건가요? 오늘 날짜(4/12)로 수정신고 진행시 전..
26,798 전자세금계산서 미발행가산세.. 부가가치세 nimi***2017-04-11
답변완료
전자세금계산서 대상 사업장 입니다. 2월 거래분을 전자로 발행을 못했습니다. 2월분 매출세금계산서를 종이로 발행할 경우. 미발급 가산세 1% 지연발급 1% 가 맞는지요.. 맞자면 관련 자료 부탁드립니다.
26,797 비거주자 종합소득세 공제 종합소득세 magic1***2017-04-11
답변완료
비거주자로서 종합소득세 신고시 국민연금,연금저축,소기업소상공인공제부금 공제가능한지요?? 아니면 비거주자로서 기본공제(150만원)만 공제가능한지요?? 또한 성실사업자입니다 성실비용세액공제 또한 가능한지 문의드립니다
26,796 질문 종합소득세 lovets***2017-04-11
답변완료
개인사업자의 대표자가 여성분입니다 매년 연간회비를 여성경제인협회에 납부하고 있는데요 해다 납부하는 회비에 대해 해당 사업장에서 경비 처리가 가능한지 궁금해요
26,795 매출세금계산서 취소 재문의 드립니다. 부가가치세 opasar***2017-04-11
답변완료
개인 사업자 이며, 종이세금계산서 발급하고 있습니다. 2016년 10월 매출세금계산서 발행을 하여, 2017년 1월 부가세 신고 완료하였습니다 헌데, 매입업체에서 세금계산서가 누락된 상태입니다. 4월현시점에 10월로 (-) 세금계산서를 발급하고 부가세 수정신고를 하면 어떤 가산세가 있는지 궁금합니다. 상대..
26,794 손익계산서 결산 sakura11***2017-04-11
답변완료
이번 4월에 미리 가결산 한번 해보려고 하거든요. 근데 손익계산서에서 여비교통비 부분 금액으로 신용카드는 익월에 결제가 되는 시스템인데 만약 16년도 12월에 사용한 하이패스가 17년 1월 23일날 결제가 된 경우 손익계산서 여비교통비에 잡아주나요?? 쓴거는 작년12월에 쓴건데 결제 되기는 올해..
26,793 운용리스차량 매각시 부가세 처리 부가가치세 uliib***2017-04-11
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파이낸셜업체 입니다. 자동차 딜러사가 고객들에게 차량을 판매하면서 운용리스로 차량을 이용하였습니다 이때 파이낸스 명의로 소유한 차량을 고객들에게 운용리스로 제공을 하고 리스기간이 만료되면 차량을 파이낸스사에게 반납을 합니다. 질문입니다. 이때 반납된 차량을 파이낸스 업체는 부가세 신고시 ..
26,792 상대방 매출누락신고 방법. 부가가치세 nimi***2017-04-11
답변완료
저희가 작년 가을부터 거래처가 있었습니다. 2000만원정도.. 세금계산서 발행을 요청 하였음에도 불구하고 마감이 되었단 이유로 세금계산서 발행해 주지 않습니다. 국세청에 문의한 경과 거래사실확인서 신청을 3개월 이내라 신청 기간이 끝났고 또 신청 한다 해도 기각 될수 있다고 하니.. 답답할 노릇입니다. ..
26,791 중간배당결의에 대한 이사회? 법률사무관리 3562***2017-04-11
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안녕하세요? 상법제 462조의 3 규정에 의거 중간배당 결의를 이사회결의로 한다고 되어있는데 이사 2명에 자본금 10억이하 소규모 법인은 이사회가 존재하지않아서 무조건 주주총회 결의해야 한다고 하는데 맞는지요?
26,790 해외현지법인 법인세 bu***2017-04-11
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국내회사 100% 출자인 베트남 현지법인을 설립하였습니다. 국내법인에서 베트남현지법인으로 외주를 주면 , 베트남 현지법인에서 제조 > 최종 업체에 납품을 하는 형식입니다. 이때 국내법인에서 베트남현지법인으로 외주비를 지급하고있는데요. 이때 국내법인은 외주비(비용) 베트남현지법인 매출로 처리가..
26,789 일시적인 강사료 용역비 계정과목 sy1***2017-04-11
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안녕하세요 저희 법인에 일시적인 강사가 초청되어 강의를 진행하게 되었습니다 기타소득세로 비용을 지급할 예정이며 교육훈련비 / 보통예금 위와같은 분개로 처리하면 되는지요? 지급금액은 75만원 입니다
26,787 세금계산서 공급시기 부가가치세 opasar***2017-04-11
답변완료
개인사업자에서 법인사업자로 차량을 매도 하였습니다. 3월 22일 차량을 인도하였으며, 세금계산서를 4월 22일 발행시 동의조건부 판매로 4월22일 발행 해도 되는지 궁금합니다. 동의조건부 판매일 경우 보충자료가 필요한지 여부도 궁금합니다.
26,786 매출세금계산서 취소 부가가치세 opasar***2017-04-11
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개인 사업자 이며, 종이세금계산서 발급하고 있습니다. 2016년 10월 매출세금계산서 발행을 하여, 2017년 1월 부가세 신고 완료하였습니다 헌데, 매입업체에서 세금계산서가 누락된 상태입니다. 4월현시점에 10월로 (-) 세금계산서를 발급하고 부가세 수정신고를 하면 어떤 가산세가 있는지 궁금합니다. 상대..
26,785 주주명부관련 문서관리 eeg***2017-04-11
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주주명부를 작성하려합니다. 주민등록번호가 꼭 들어가야하나요?앞자리만 들어가면 안되나요? 그리고 주식을 증여받았는데 증여주신분의 1좌의 금액이 10000원이었는데 제가 증여받은 1좌의 금액은 20000원대 입니다. 주주명부를 작성할때는 1좌의 금액을 20000원으로 적어야하나요? 1좌의 금액이 증여받은 200..
26,784 재질문드립니다 종합소득세 magic1***2017-04-11
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제가 설명을 정확하게 다시한번 올리겠습니다 매월 백만원불입시 십만원 소멸성으로 당해경비 보험료 반영 구십만원 정기적금으로 당해 당좌자산으로 반영 60회 만기 불입하여 적립성 구십만원*60회 원금 54,000,000 통장 입금시 58,000,000입금 차액 4,000,000원 차액 4,000,000원 부분..
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