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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,297 해외 출장 환전문의 증빙 dbswjd1***2016-03-22
답변완료
안녕하세요~ 수고가 많으십니다! 해외출장때문에 회사에서 USD달러로 환전해서 직원한테 전달하였습니다. 근데 필리핀으로 출장을 가는거라서 현지에가서 달러 -> 페소 로 바꿔서 사용하여 실제 영수증에는 페소금액이 기재되어 있습니다. 원화 -> 달러 -> 페소 이렇게 환전되었는데 이런경우 비용..
21,296 법인세 계정과목 yss7***2016-03-22
답변완료
법인이 미래에셋에 연금보험을 가입하고 중도해지 하여 손실금이 발생했습니다 손실금은 잡손실로 처리하고 세무조정은 없는건가요?
21,295 퇴직소득을 연말정산지 오류로 제출한 것 같아요.. 연말정산 znfrjf1***2016-03-22
답변완료
퇴직연금 DC형을 불입하고 있는 회사입니다. 그런데 연말정산 시 퇴직소득을 제출해버렸어요.. 이거 어떻게 해야하나요 ?? 가산세 있나요 ??ㅜㅜ
21,294 대손상각비 처리 법인세 znfrjf1***2016-03-22
답변완료
채권만료 된 대손상각비가 있습니다. 받을어음 부도 (2000년) 미수금 10,000,000 인 경우, 이걸 결산서상에 반영하고 싶은데 반영하는 방법과, 조정하는 방법을 상세하게 설명 부탁드립니다. 대손상각비는 처음해보는터라 결산서에 분개는 어떻게 해야하며, 조정시 서식은 어떻게 작성해야 하는지 전혀 몰라요...
21,293 법인 건물취득에 따른 취득세납부에 관하여... 결산 krx***2016-03-22
답변완료
1.해당법인회사가 건물을 자가로 신축하고 2015년 11월 20일 사용승인을 받았습니다. 그런데 취득세신고,납부를 2016년1월에 하였습니다. 이런경우 이번달 법인세신고시 건물가액을 잡고 감가상각을 하려고 할때 아직 납부하지않은 취득세를 건물가액에 더해야 하나여?
21,292 펀드 결산 myson***2016-03-22
답변완료
회사에 펀드를가지고 있는데요 구좌는 2구좌인데 실제로 운영은 안하고 있고 만기상품을 인출하지않고 가지고만 있습니다 2014.12.31 잔고 3,500,000 6,000 2015.12.31 평가잔고 4,400,000 7,000 이경우 분개는 어찌하나요? 조언부탁드립니다
21,291 수입통관수수료 계정과목 myson***2016-03-22
답변완료
관세사에 수입통관수수료를 지급하고 있는데요 수입.or 수출에 대한 수수료인데 원재료에 반영해야하는건지 아니면 지급수수료(제조경비)로 처리해야하는건지 조언부탁드립니다
21,290 질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-21
답변완료
법인사업자 시산표상 퇴직급여충당금 잔액이 15,000,000 이 있습니다. 이번에 퇴직연금dc를 들어서.. 기존 퇴직급여 충당금 전액을 충당금 환입으로 잡으면 퇴직급여충당금 잔액은 0 이 되는거죠? 그럼 분개가 퇴직급여충당금/퇴직급여충당금환입(영업외수익으로올라가고) 으로 분개하면 되나요? 별도의 세무조정이 필요..
21,289 본.지점 결산 myson***2016-03-21
답변완료
본지점 코드를 사용하고 있는데요 법인번호는 같고 사업자 번호는 틀립니다 본점과 지점으로 이동된 금액이 6억정도 되는데요 꼭 대여금처리를 해야되는건가요 결산처리해야해서요..ㅠ ㅠ 조언부탁드립니다 지점에는(-) 되어있어요
21,288 법인세할 지방소득세 법인세 lovets***2016-03-21
답변완료
2015년부터 이자소득에 대한 지방소득세가 부과된다고 압니다 그렇다면 법인세 신고시 기납부세액에 원천납부세액이 있었다면 확인법인세에 대한 지방소득세 납부서 작성시 법인세과세표준 및 세액조정계산서 상 감면하고 나오는 125란의 금액의 10%를 작성했는데요 이자소득에 대한 지방소득세를 빼고 납부서를 ..
21,287 부가가치세 부가가치세 chanso***2016-03-21
답변완료
안녕하세요.. 2015년2기 2016년1월25일 부가세 확정신고시에 착오로 예정고지액을 공제하고 납부하였습니다. 그런데 세무서에서 고지서가 왔는데 과소신고라고 착오예정고지금액 예를들어 233,000원 10%를 가산 세적용을 하였고 납부불성실 일자계산하여 가산세적용하 여 고지서가 왔습니다. 세무서담..
21,286 증권계좌에 관하여... 법인세 krx***2016-03-21
답변완료
1.증권계좌를 보유한 법인회사가 법인세신고시 증권계좌에 돈으로 주식을 매수,매도시 발생하는 수수료가 발생하는데여, 매도시 발생하는 수수료를 제외한 세금(국세,지방세)이 있나여? 은행처럼 법인세를 원천징수하는건가여? 2.해당수수료는 지급수수료로 처리하고 원천징수되는 세금은 선납세금으로 처리하면 되나여?
21,285 대손상각비 문의드립니다 법인세 znfrjf1***2016-03-21
답변완료
매출채권 시효가 지난 어음에 대해서 대손상각비 처리를 하려고 합니다. 매출 발생일은 00년으로 무려 10년도 훨씬 전이구요, 대금을 어음으로 받았었는데, 부도 후 장부상에는 미수금으로 남아있습니다. 이 부분에 대해서 대손상각비 처리를 하려고 하는데, 결산 시 분개는 어떻게 해야하며, 조정 시에는 어떤 서식들..
21,284 "가지급금인정이자 조정명세서" 서식작성에 관하여... 법인세 krx***2016-03-21
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1.해당서식작업시 자동차할부결제로 인한 이자비용은 반영하는것이 맞나여? 아니면 은행권이자만 반영해야하나여?
21,283 법인세 자체신고문의 법인세 qohoyo***2016-03-21
답변완료
안녕하세요? 법인세결산시에서 세무사무소나 회계법인에 맡기지 않고 회사에서 자체결산을 하여 신고를 한다면 어떤문제가 발생이 되나요? 제가 설명을 드려야하는데 제가 설명을 드리기에는 좀 많이 부족하여 여쭤봅니다.. 회사에서 신고하는거와 세무서를 통해서 신고하는 차이에 대해서 답변..
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