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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,549 여행매출분개 전표분개 magpi***2017-03-27
답변완료
여행매출에서 총액으로 인식(세금계산서 발급) , 순액으로 인식하는 2가지 경우가 있는데요.. 총액(세금계산서 발급)시 분개 어떻게 해야하나요 ?? 총액 ( 12,100,000 vat포함) 차 ) 미수금 12,100,000 대 ) 매출 11,000,000 부가세 1,100,000 맞나요 ? 여기서 행사비 ( 항..
26,548 감가상각 강제상각 재질문) 법인세 pooh0***2017-03-27
답변완료
세무사님 답변 감사드립니다. 그런데 다행이도 2013,2014년도 감가상각비는 전혀 장부에 공제받지 않아서요, 이익에는 영향이 없고요, 다만 고정자산 명세서상에서 년도마다 넘어온 이월잔액만 맞추면 되는상황입니다. 혹시 1번질문처럼 지난 2016년도에 감가상각비를 의제로 넣는다면 , 고정자산등록에 어디에다가 ..
26,547 주식등 변동 명세서 법인세 tyson0***2017-03-27
답변완료
법인 조정할때 주식 등 변동 명세서는 1기 이거나 변동있을때만 제출하면 되나요? 아니면 매년 제출해야되나요?
26,546 계정과목 문의 계정과목 jungm***2017-03-27
답변완료
안녕하세요 계정과목 관련 문의 드립니다. 당사에서 ERP 1인 추가비용이 발생하였습니다. 해당 건을 소프트웨어가 아닌 일반경비로 처리하고자 합니다. 이때 계정과목은 지급수수료가 적절한가요?? 답변 부탁 드립니다
26,545 1 법인세 bukan***2017-03-27
답변완료
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26,544 과점주주 취득세 경비인정여부 법인세 pooh0***2017-03-27
답변완료
과점주주가 되어 주주2명이 시청으로부터 회사차량에 대해 50%취득세가 중과세되어 각각의 이름으로 부과되어 법인통장에서 출금납부했는데요, 회사차량에 대한 취득세중과세이지만, 법인이름이아닌 개인이름으로 각각부과된 이 취득세는 법인의 경비로 인정받을수 있는건가요?
26,543 계정문의 계정과목 ekgp6***2017-03-27
답변완료
케이블선 / 메모리칩 을 구매했을경우 계정은 무엇인가요?
26,542 법인세 및 지방세 법인세 vfmerc***2017-03-27
답변완료
법인세율은 무슨 말인지 이해가 되는데 지방세는 계산식을 잘 모르겠습니다. 이익이 100억이라고 가정할때 20% 적용하여 누진 2천 빼면 1,980,000,000원인데 지방세는 어떻게 되나요? 누진 적용안한 2,000,000,000원의 10%인가요? 아니면 누진 적용한 1,980,000,000원의 10%인가요? 계산 법 및 금액 좀 알려주세..
26,541 배당문의 법인세 sejin***2017-03-27
답변완료
비상장법인 배당시 1. 주주가 4명인데 2명에게만 배당을 할수 있는지요? 방법이 있나요? 2. 차명주주 정리하는 방법이 어떻게 되는지요?
26,540 감가상각비 강제상각규정시.. 법인세 pooh0***2017-03-27
답변완료
2011년도부터 법인회사는 감면받는경우 감가상각강제상각규정으로 인해 한도만큼 다 상각을 하고 안했을경우는 신고조정으로라도 해야 한다고 알고있는데요, 2013년,2014년도 창업중소기업감면을 받으면서 감가상각을 신고조정으로도 반영하지않고 그냥 세금을 냈는데요, 이때 2013,2014년도에 감가상각비 한도액만큼을..
26,539 국세환급금 양도 문의 부가가치세 kamomill***2017-03-27
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안녕하세요 제조업을하는 법인사업자입니다. 이번에 다른법인으로 부터 공장을 매입해서 공장임대업을 추가로 하려고하는데 상대법인으로 부터 세금계산서를 받게되면 매입자인 저희는 부가세 조기환급금 신청을 하려고합니다. 이 환급금을 국세환급금 양도 요구서를 제출해서 환급금만큼을 건물을매입해..
26,538 가지급금인정이자 법인세 sejin***2017-03-27
답변완료
관계회사에게 빌려준 대여금 1억원이 있습니다. 가지급금인정이자 계산시 대여금에 대한 적수는 계산 했는데요 가수금적수는 관계회사의 가수금이 아니라 당회사 대표님의 가수금인데 가수금적수 계산을 해야 되는지요?
26,537 외국환계산서 분개처리 법인세 hsubi***2017-03-27
답변완료
안녕하세요. 외국환계산서 분개처리가 궁금해서요 상품대를 외국에 송금한 내역서입니다. 세금계산서가 발행되진않구요. 인보이스만 있습니다. 이럴경우에는 어떡해 분개처리를 하면 좋을까요? 외국환계산서 외화송금금액 3,078.00 1,123.64 3,458,563 해외전신수수료 ..
26,536 주식할인발행차금 삭제에 관하여.... 법인세 krx***2017-03-27
답변완료
1.해당법인회사가 합잔상에 차변에 주식할인발행차금잔액이 마이너스453,668원이 남아있는데(자본조정) 이 금액이 정확한건지 확인이 안되는 상황입니다. 그래서 이익잉여금처분계산서에서 삭제하려고 하는데여........"이익이여금처분계산서" 상에서.....미처분이익이영금,임의적립금등의 이입액,이익잉여금처분..
26,535 여행사 세금계산서 매입공제 부가가치세 magpi***2017-03-27
답변완료
여행사입니다. 고객으로부터 부가세 10%받고 총액으로 세금계산서를 발행해줬습니다. (원칙적으로 수수료 발급으로 알고는 있으나 간혹 부가세를 지불하시고 총액으로요청하는건이 있습니다.) 이런 경우 행사비(숙박료외 경비등)에 대한 세금계산를 수취할 경우 매입공제를 받을 수 있나요 ??? 수수료 매출로 신고..
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