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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 26,723 | 부가세 관련 분개문의 | 전표분개 | ekgp6*** | 2017-04-06 | |
| 안녕하세요. 부가세신고하고 나서 돈나갈때 분개하는게 만약 돈이나가면 부가세예수금 돈이 들어오면 부가세 대급금이 맞나요? 맞으면 분개가 부가세예수금/현금(납부) 현금/부가세대급금(환급) ㅇㅣ 분개가 맞나요? ---------- 그래고 부가세 신고 할때 분개를 부가세예수금,대급금 둘중 하나를 0으로.. | |||||
| 26,722 | 법인세 관련문의2 | 법인세 | ekgp6*** | 2017-04-06 | |
| 안녕하세요 금방 법인세관련으로 문의드렸었는데, 답변감사합니다. 정상적인 방법이 답변에 대한내용인것은 이해가 되는데, 확인해보니 저희 12월결산법인회사는 법인세 산출후 12/31 자로 분개를 안해놓으셨더라고요. 이미 돈은 나갔는데, 벌써 결산을 했기때문에 수정은 불가능한상태입니다. 이럴경우 법인.. | |||||
| 26,721 | 개인사업자 보험해지 | 종합소득세 | magic1*** | 2017-04-06 | |
| 개인사업장입니다 부동산임대업을 하고있으며 건물화재보험을 월백만원씩 불입 소멸성은 경비처리 적립성은 정기예적금으로 처리하고있습니다 2016년6월경 만기가되여 입금이 되였습니다 정기예적금으로 잡혀있는 금액보다 많이 들어온금액은 영업외수익으로 수입을 잡아줘야하는지 아니면 개인이므로 인출금처.. | |||||
| 26,720 | 법인세관련문의 | 법인세 | ekgp6*** | 2017-04-06 | |
| 안녕하세요 법인세관련해서 하나도 모르는 상태입니다.. 저희가 7월,9월,12월 결산회사가 있는데 그 회사들은 법인세신고기간은 언제고 언제까지 신고해야되는건가요? 신고를 하고나면 어떤 분개를 해야하는거고 돈을 납부하면 어떻게 처리하고 어떻게 분개해야하는건가요? | |||||
| 26,719 | 사업소득자 | 원천징수 | hanu*** | 2017-04-06 | |
| 안녕하세요 원천세 신고할때 사업소득자도 같이 신고가 들어가는데요 사업소득자를 신고할때는 업종에 관계없이 사업소득자 신고를 할 수 있나요? 예를 들어 식당에서 서빙을 하는데 기타자영업으로 보고 사업소득자로 신고를 해도 무방한가요? | |||||
| 26,718 | 세금계산서 발행과 돈 입금의 차이 | 장부 | sakura11*** | 2017-04-06 | |
| A거래처에 매출이 있는데요 3월 24일자에 세금계산서를 발행해주었습니다. 돈은 수금되지 않았습니다. 대표님께서 미리 발행하라고 해서 그렇게 했는데 만약 돈이 5월달이나 되어서야 입금이 된다면 이때는 어떻게 해야 하나요?ㅜㅜㅜ 3월에 발행했으니 5월에 돈이 들어와도 상계처리 되니깐 1기확정신고때는 그냥.. | |||||
| 26,717 | 일용직 지급명세서 미제출 | 급여 | gmlakd*** | 2017-04-06 | |
| 안녕하세요 . 질문하나드리겠습니다. 2016년 10~12월 일용직 지급명세서를 제출하지않았습니다. 금액은 1일 10만원 미만인사람으로 구성되어있습니다. 이경우에도 가산세가 해당되나요? 가산세 계산하는법좀 알려주세요.. | |||||
| 26,716 | 상호변경된 회사 미수금 | 법률사무관리 | yms38*** | 2017-04-06 | |
| 한 회사에 일을 해주고 아직 돈을 못받고있는데요. 그 회사가 상호및 사업자가 바껴서 회사이름이 바뀌면 돈을 받을수없나요? 어떻게 하면 돈을 받을수있나요? 직원은 그대로인데, 회사만 이름과 사업자만 바뀐거 같거든요? 그리고, 만약 안준다고하면 어떻게 해야 받을수있는지도 궁궁합니다. 법정인 부분이라던가..등.. | |||||
| 26,715 | 수정세금계산서 발급문의 | 부가가치세 | qsi*** | 2017-04-06 | |
| 올해 2017년 1월,2월 각각 말일자로 전자세금계산서를 발행하였습니다. 그런데 공급받는자가 작년 12월말일자로 폐업하고 신규사업장을올해부터 개업을 하였습니다. 그래서 기존세금계산서를 필요적기재사항 착오정정으로 하여 신규사업장으로 수정발행하고자 합니다. 이렇게 발행해도 되나요? (된다면 작성일자를 각.. | |||||
| 26,714 | 제척기간 문의 | 종합소득세 | hsee*** | 2017-04-06 | |
| 2011년 귀속 종합소득세의 제척기간은 언제까지인지요? | |||||
| 26,713 | 결산시 | 결산 | sakura11*** | 2017-04-05 | |
| 분기마다 가결산을 해보려고 하는데요. 16년도 설립해서 16년도 결산 1번 이루어졌고 올해 제2기로 시작하는데 이때 가결산을 하려면 16년도 자산 부분은 그대로 땡겨와서(?) 계산하나요? 예를 들어 16년도에 발생한 기타보증금이 3,020,000원이라면 재무상태표 가결산 해볼때 그대로 기타비유동자산-기타보증.. | |||||
| 26,712 | 주택을 샀을때 공제받을수 있는 혜택이 있나요 ? | 연말정산 | whr*** | 2017-04-05 | |
| 직원분께서 여쭤보시는데 주택을 샀는지 팔았는지 기억이 잘안나는데요 어찌됐던 주택을 샀던지 팔았던지 간에 연말정산시 혜택받을수 있는게 있나요? 뭐 그런말을 어디서 들어왔는지 연말정산시 공제된다고 알아봐 달라고 하시네요 | |||||
| 26,711 | 인정이자 지급명세서수정 | 원천징수 | ey11*** | 2017-04-05 | |
| 반기신고자입니다. 이런경우에도 4월10일까지 신고를 해야하나요? 지급명세서 제출수정은 총인원을 적고 수정된부분을 기재하는게 맞나요? | |||||
| 26,710 | 경비등송금명세서 작성시 주민번호 미 작성시 | 종합소득세 | nimi*** | 2017-04-05 | |
| 비사업자와의 거래.. 당해 경비 입력중 경비 송금명에서 작성중인데.. 계좌번호 까지 취합이 되는데 주민번호는 앞자리 밖에 모르는 상황에서 따로 경비 인정 받을수 있는 방법이 있는지요... | |||||
| 26,709 | 재질의 | 계정과목 | cpf*** | 2017-04-05 | |
| 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 법인이 법인이 소유하고 있는 타사 주식을 유상으로 양도하는 경우 납부합니다. 증권거래세는 신고/납부기한은 아래와 같습니다. 1분기 거래분 (1~3월) : 5월 31일 2분기 거래분(4~6월) : 8월 31일 3분기 거래분(7~9월.. | |||||
