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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,146 재질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-15
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14년도 외상매출금이 30,000,000이 입금 누락되었습니다... 그러면 15년도에서 이월이익잉여금으로 처리/분개를 해야 하나요? 어떻해 정리/분개를 해야 하나요? 별도의 세무조정이 있나요? 2. 전기 매출누락시 현금을 회수하지 않았다면, (차) 외상매출금 30,000,000 / 전기오류수정이익 30,000,000 하신 후 전..
21,145 해외부동산 취득 및 투자운용(임대)명세서 관련 문의드.. 법인세 jk0***2016-03-15
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비영리사업자(종교단체)이며 수익사업을 하고 있습니다. 해외부동산 취득 및 투자운용(임대)명세서 관련 문의드립니다. 1.해외에 교회(부동산)를 취득하였는데도 해외부동산 취득 및 투자운용(임대)명세서를 제출해야되나요? 2.제출해야 된다고 하면 언제 취득하는 부동산부터 제출해야 되나요? 3.공익세무법인 신..
21,144 대물공제 관련하여 질문드립니다. 법인세 fi***2016-03-15
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건설업을 하는 법인입니다. 공사미수금을 대신하여 아파트을 받았는데 그 받을때 세입자(전세)까지 함께 승계받은경우에 임대사업을 추가로 사업자를 내어 간주임대료에 대한 소득을 신고해야하나요?
21,143 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-15
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세관장에서 수입세금계산서 과세표준 25000000 세액 2500000이 끊겨있습니다 그리고 수입면장에 관세 800000 있습니다 수입세금계산서 과세표준은 관세포함한 금액인가요? 회계/분개 처리방법좀 가르쳐주세요
21,142 4대보험및원천세를 대표가 대신 내주는경우-2 국민연금 hb5***2016-03-15
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안녕하세요? 항상 친절한 답변에 감사드립니다. 지난 3월 10일자 질의과 관련하여, 사업주가 4대보험및원천세를 100% 대신 내주는경우 100% 경비처리 가능하다고 했는데요, 그렇다면, 1. 본인부담금의 4대보험은 연말정산에..적용하면 안되는건가요? 2. 원천세의 경우 세금 납부시 예수금에서 상계하는데..100% 사..
21,141 전기매입 부가세경정신고후 세무조정 법인세 cat***2016-03-15
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문1.2014년도 매입세금계산서 누락해서 2015년도 부가세경정청구했는데. 상품 1백만원 부가세대급금 10만원/ 외상매입금 1,100,000원으로 분개했어야 하는걸 빠뜨렸으니까 2014년 법인세 소득금액조정합계표에 익금산입 상품 1,000,000 유보 익금산입 부가세 10만원 유보 손금산입 외상매입금 1,100,000 유보..
21,140 법인전환 추가질문 증빙 o2l***2016-03-15
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법인전환의 이뭘과세를 적용받기 위해서 요건을 충족해야 합니다. 따라서 보다 정확한 상담을 위해서는 법인전환관련 전문가와 상담하시는 것이 좋을 것으로 보입니다. => 1.법인전환관련 전문가가 어떤분인가요?어디랑 접촉하면 되나요? 2.이월적용과세신청서에서는 양도소득이 있을 수 있는 기계, 자동차 이런..
21,139 전기오류수정이익,손실 결산 she1***2016-03-15
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안녕하세요? 전기오류수정이익,손실은 재무제표중에서 손익계산서와 관련하여서만 발생하는 계정과목인가요?
21,138 고정자산 분개 재요청 전표분개 taxc***2016-03-15
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지점은 폐업했고 폐업한 지점의 주소지에 본점이 사업장 이전했습니다. 지점에 등록된 고정자산은 차량운반구 8,800,000 시설장치 12,000,000 비품 5,500,000 지점은 폐업했으니 고정자산 0으로 만들어야 하고 본점은 지점으로 이전했으니 지점에 있..
21,137 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-15
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법인세 손익계산서상 손실시 법인세 및법인세함주민세 분개는? 중간예납납부(선납세금)은 어떻해 정리를 해야하는지?
21,136 질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-15
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14년도 법인세 수정신고를 했습니다. 차감세액 4,000,000 가산세액 250,000 법인세할주민세 44,000 이 추가로 계산되어 납부하였습니다. 법인세 추납액 4,250,000으로 분개해야 하나요? 아니면 법인세 추납액 4,294,000/현금으로 분개해햐 하나요? 세무조정시 손금불산입으로 처리하면 되나요? 자본금과 적립금조정..
21,135 재질문드립니다. 법인세 kms0***2016-03-15
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답변을 보고도 잘 이해가 안되서 다시 질문드립니다. 퇴직급여 충당금 조정명세서 작성시 2란 총급여액 및 퇴직급여추계액 명세서를 작성할때 총급여액은 => 비과세 제외한 총급여를 적고 직원중 한명(A)이 1/1 입사 - 12/31 퇴사하여 퇴직금 발생했다면 퇴직금추계액작성시 제외하고 추계액금액을 산정혀작..
21,134 질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-15
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법인사업자입니다. 15년도에 주주들에게 배당하고 원천징수상황이행신고서 작성하고 소득세 및 주민세를 납부했습니다. 그리고 지급조서도 제출했습니다. 그러면 법인지방소득세 특별징수에 해당이 되나요? 주민세만큼 기납부세액으로 올려서 신고해야 하는게 맞나요?
21,133 질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-15
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법인사업자입니다. 기업형irp퇴직연금에 가입하였습니다. 그러면 어떻해 회계처리를 해야 하나요?
21,132 질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-15
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부가세 매출세액이 40,000,000 매입세액이 50,000,000이며 안분계산으로인한 공제받지 못한세액이 3,000,000입니다. 그러면 부가세 예수금 40,000,000/ 부가세 대금금 40,000,000으로 분개하면 될것 같은데... 안분계산으로 인한 공제받지 못한세액은 어떻해 회계/분개를 해야 할까요? 14년도 외상매출금이 30,00..
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