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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,572 주식등변동상황명세서작성 법인세 magic1***2017-03-28
답변완료
주식등변동상황명세서 작성시 지배주주와의관계코드를 기재하게 되어있습니다 주주가 영리법인회사일경우 관계코드를 특수관계법인코드로 걸어야하나요? 여기서 특수관계법인이랑 무슨 기준으로 확인을해야하나요?? 주주로있는 법인회사에 대표자분이 저희회사에 근무하고 계신분입니다
26,571 감가상각비 의제상각.. 법인세 pooh0***2017-03-28
답변완료
2013년 이익 / 감면받음/감가상각비=결산,신고조정으로도 미처리./의제처리. 2014년 이익 / 감면받음/감가상각비=결산,신고조정으로도 미처리./의제처리. 2015년 결손 / 감면해당없음/ 감가상각비 처리이유 없음. 2016년 결손 / 감면해당없음/ 감가상각비 처리이유 없음. 위와같은 상황인데요, 예를들어 2013년,2..
26,570 임원퇴직금 중간정산 법인세 ey11***2017-03-28
답변완료
2017년도에 임원퇴직금 정관변경등을하여 중간정산후 법인비용으로 인정받을수있는 방법이 잇나요?
26,569 감가상각 끝난 비품폐기처분시 전표분개 전표분개 kei***2017-03-28
답변완료
감가상각이 끝나서 잔존가치 1천원만 남겨둔 서버를 어제 폐기처분하였습니다. 이때 전표분개를 어찌해야는지요> 서버 기초구입가는 250만원, 감가상각비 2499000원, 잔존 1천원 부탁드립니다.
26,568 소급공제법인세액환급신청서 법인세 o2***2017-03-28
답변완료
2016년도 결손업체로 소급공제법인세액환급신청을 하려고합니다. 이럴경우 순서가 1.소급공제법인세액환급신청서를 작성하고 2.자본금과적립금조정명세서(갑) 이월결손금발생및증감내역에 2016년 결손금란에 적고 소급공제신청한부분을 당기 공제액에 적는게 맞습니까? 3. 법인세과세표준및세액조정계산서에 이월결..
26,567 재무제표 유동비율,부채비율 계산 질문 자산관리 hwant***2017-03-28
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재무제표 유동자산 1,317,498,737 유동부채 2,857,833,369 유동비율 = 유동자산 ÷ 유동부채 × 100 유동비율 46% 부채총계 6,159,719,369 자본총계 3,147,889,290 부채비율 = 부채총계 ÷ 자본총계 × 100 부채비율 195% 유동비율,부채비율 계산을 이렇게 하는게 맞나요?
26,566 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-28
답변완료
법인사업자입니다. 1. 연구 및 인력개발비 세액공제가 최저한세 적용제외라고 하신거 맞으시죠? 그리고 농어촌특별세액관련된 감면인가요? 조특법으로 변경되어도 최저한세 적용제외인가요? 2. 연구 및인력개발비 세액공제 중소기업특별세액감면하고 둘다 동시에 공제 되는 거 맞는거죠? 조특법으로 변경되어도 둘다 공..
26,565 2010년 취득한 자산의 내용연수. 법인세 qsi***2017-03-28
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*업종: 교육서비스 (법인) *등록된 자산: 2010년 10월 시설장치(어학실)로 등록. *정률법, 내용연수 12년 (현재 2016년까지 감가상각을 한번도 받지 않음) 자산목록을 살펴보던 중 이렇게 되어있는데 내용연수 12년이 맞는건가요? (만약 맞지 않다면 이번 16년 법인세 결산 신고시 어떻게 처리해야 하나요..
26,564 유상감자시... 법인세 sj30***2017-03-28
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수고많으십니다 유상감자에 관련하여 간단하게 몇가지 문의를 드리고자 합니다. 내용) 당 회사는 그간 영위해오던 사업을 상당기간 휴업하기로 결정하고 초기에 납입했던 자본금에 관련하여 주주들의 활용을 위하여 유상감자를 실시하고자 합니다.주주는 총 4명으로 구성되어 있으며 주주,이사회등의 ..
26,563 공사계정문의 계정과목 ekgp6***2017-03-28
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안녕하세요. 건설회사입니다. 저희가 한 현장의 원도급이고 여러 하도급이있는데 하도급은 아닌데 계산서에 ㅇㅇ공사 라고적어서 오는 세금계산서들이 있습니다. 이렇게 올때 어떤계정을 써서 처리해야하는건가요
26,562 법인결산세무조정 법인세 seo5***2017-03-28
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네 안녕하세요 전기에 장부미기재로직원급료 유보(발생) 손금산입및익금불산입햇어요.. 당기에 소득금액합계표에 또 들어가야하는것인지..하고요.. 자본금과적림금 조정명세서에 도 알려주세요 너무 무지해서 죄송합니다
26,561 매도가능증권 처분 전표분개 elflu***2017-03-28
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16년 5월- 매도가능증권 취득(100주*@10) 매도가능증권 1,000 / 현금 1,000 16년 12월 31일 평가금액 주당 11원 매도가능증권 100 / 매도가능증권 평가이익 100 17년 3월 31일 일부만 처분(30주*@13원)을 할때, (2017년 3월 31일 평가금액 13원) 30주에 대한 매도가능증권을 제거해야 하는데 17년 3월 31일자로..
26,560 업무용승용차 보험가입 법인세 hanu***2017-03-28
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업무전용자동차 보험가입할때 임직원 전용과 누구나 이용할 수 있는 보험이 있는데 2016년에 가입한 보험이 누구나 탈 수 있는 보험에 가입이 되었다면 업무전용자동차 보험에 가입했다고 하더라도 차량유지비와 감가상각비등 모두 손금 불산입이 되는건가요?
26,559 업무용승용차 관련 비용 중 자동차보험료 법인세 ringo***2017-03-28
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안녕하세요. 업무용승용차의 경우 임직원전용 보험 미가입이면 업무용차량 관련 모든 비용이 부인되는데 해당차량의 보험료에 대해 따로 선급비용 조정을 해야할까요? 아니면 업무용승용차관련 비용에서 부인만 하면 될까요? 감사합니다.
26,558 중소기업특별세액감면 해당여부 법인세 heose***2017-03-28
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업태 : 서비스 종목 : 폐기물 시군구 입찰보아 생활용쓰레기및 산업용쓰레기 처리업체입니다 위와 같은사업장 중소기업특별세액감면 해당되는지 확인요합니다
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