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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,057 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-09
답변완료
차량채권매입금액 830,000 선급이자 170 채권수수료 4,245 차감지급액 834,075 즉시매도내역 매도금액 801,116 수수료 4,806 지급금액 796,310 본인부담앤 37,765 입니다 분개좀 부탁드립니다 금액과 함께 상세히요 세무조정사항이 있나요?
21,056 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-09
답변완료
법인입니다 국민주택채권매출 즉시매도했습니다 채권매입금액 66,110,000 본인부담액 1,460,924 선금이자 19,010 소득세 2,660 주민세 260 매도금액 64,827,466 매도수수료 194,480입니다 어떻해 분개를 해야하나요? 금액이랑 같이 분개 부탁드립니다 별도의 세무조정이 필요한가요? 건물과 토지의 비용이 명확..
21,055 질문입니다 법인세 kms0***2016-03-09
답변완료
차량구입하면서 낸 취득세 차량운반구로 잡으면 되나요? 조정사항이 있나요?
21,054 질문 원천징수 lovets***2016-03-09
답변완료
법인세법 임원퇴직금 한도액 초과되는 금액은 손금불산입되고 상여처분된다고 알고 있는데요 상여처분하면 어차피 그 만큼 근로소득세 내야 하는 것 아닌가요 그리고 소득세법 퇴직한날로부터소급하여3년동안 지급받은 총 급여 연평균환산액*20* 2012.1.1 이후 근속연수*3을 계산하는 것은 해당 퇴직금을 지급받는 개인의..
21,053 연말정산 중소기업취업감면 연말정산 sjl***2016-03-08
답변완료
문의드립니다. 2015년03월에 입사하여 2015년10월 퇴사한 직원이 있습니다. 중소기업취업 소득세 감면에 해당되어 세무서에 서류제출하고 매월급여에 반영하였습니다. (감면을받아 월소득세가 18000원이라면 9천원 반영) 더존을 사용하는데 사원등록에서 감면기간, 감면율만 반영해주면 끝인줄 알았는데. 원천징수영수..
21,052 법인세결산시 합계잔액시산표의 미수금 잔액이 마이너.. 법인세 hope0***2016-03-08
답변완료
안녕하세요, 법인세 결산중에 궁금한게 있어서 문의드립니다. 운수회사인데 합계잔액시산표산의 미수금 잔액이 마이너스일 경우 마이너스금액 을 없애줄려면 분개를 어떻게 해야하는지요, 예를들어 미수금100,000/부가세대급금 90,000 운송료수입 10,000 이었다가 미수금이 입금이 ..
21,051 지급조서 연말정산 sjl***2016-03-08
답변완료
1.사업소득, 사업소득(연말정산용)이 있던데 어떤 차이가 있나요? 저희는 외부 사람에게 회계자문을 받고 지급한 사업소득이 있습니다. 9개월동안 지급되었습니다. 이 분은 다른회사에 근로소득이 있으십니다. 이분 입장에서는 5월에 합산신고 해주면 되나요 ? 저희 회사 입장에서는 사업소득(연말정산 부)로 해서 이..
21,050 근로소득원천세신고에 대해 문의드립니다. 원천징수 fi***2016-03-08
답변완료
귀속월이 1월, 지급월이 2월인경우 3월10일까지 원천세이행상황신고서를 전자제출하고 귀속월 2월(연말정산분), 지급월 2월(연말정산분)로 해서 신고서를 3월 10일까 지 전자체출해야하나요?
21,049 질문 원천징수 lovets***2016-03-08
답변완료
법인대표자 퇴직금 계산 관련입니다 근속기간 : 2010.3.1~2016.2.29 2013.3~2014.2 급여 38,000,000 상여 2,000,000 2014.3~2015.2 급여 36,240,000 상여 4,000,000 2015.3~2016.2 급여 36,000,000 상여 4,000,000 퇴직금지급규정에 관련해서 따로 규정된 내용은 없습니다 이럴경우 퇴직소득 한도액은 상여..
21,048 법인지방소득세 이자배당특별징수명세서 원천징수 chal***2016-03-08
답변완료
수고많으십니다. 3월31일까지 제출해야 하는 법인지방소득세 이자배당특별징수명세서에 대한 질의입니다. 위택스 사이트 공지에 올라와있는 QA 파일을 보니 지출대상에 대해 헛갈리는데요.. 내용은 아래와 같습니다.. Q1 : 국내 사업장이 있는 외국법인의 경우 특별징수명세서를 제출해야 하는가? A: ○ 국내사..
21,047 질문 원천징수 lovets***2016-03-08
답변완료
대표자가 변경되면서 퇴직금 계산 중인데요 대표자 퇴직금 계산 시 19,798,283원인데요 4천만원 정도를 지급하여도 되는지 지급규정 관련 알고 싶어요
21,046 개인면세사업자 대표자 사업소득원천신고 원천징수 mkop***2016-03-08
답변완료
보험업을 하는 개인면세사업자 대표자가 본인이 대표자인데 본인 사업자번호로 보험업과 관련한 사업소득원천징수 3.3% 신고대상자가 될수 있나요?
21,045 거래처에서 차입금 법인세 hyoun***2016-03-08
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법인회사가 거래처 법인회사에서 차입을 했습니다 증빙은? 이자에대한 손금산입 할수 있나요? 이자소득에 대한 원천징수를 해야 되는건가요?
21,044 퇴직급여충당금 전표분개 jl***2016-03-08
답변완료
안녕하세요. 저희는 법인회사인데, 퇴직연금을 따로 가입하지 않은 상태입니다. 2015년 6월에 직원이 퇴사를 하게 되어 정산하여 지급을 하였습니다. 퇴사한 분의 퇴직금은 대략 50,000,000원정도 나왔는데 2014년도 결산할 때에 퇴직급여충당부채 총 금액이 17,405,800원 입니다.. 그럼 분개 할때 17,405,800원은..
21,043 차량운반구 의제상각 문의 법인세 znfrjf1***2016-03-08
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고정자산 매입이 있었습니다 2009.12.31 차량운반구 1,000,000 매입(고정자산 등록/감가상각 년수 5년) 2014.12.31 감가상각비 500,000 (13년까지 감가상각 반영) 2014.12.31 의제상각비 200.000 (14년당기 감가상각액 의제처리) 2015.8.31 차량매각 500,000 (양도) 질문1) 이 경우에 2015년도 결산시..
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