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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,997 질문!! 계정과목 zinni***2016-03-04
답변완료
2015년도에 2013~2014년 귀속분 법인세 조사를 받아서 법인세 수정신고를 했습니다. 법인세를 추가 납부하고 대표자상여처분으로 소득세.주민세도 추가로 납부하셨습니다. 이럴 경우 회계처리는 어떻게 해야 하나요 따로 세무조정 필요한것이 있나요?
20,996 재질문드립니다. 법인세 kms0***2016-03-04
답변완료
법인결산시 감가상각을 안했는데..감면을 했습니다... 그러면 감가상각비 한도금액을 세무조정시 손금산입으로 유보를 당해 시켰다가 몇년 뒤 그 자산에 대하여매각시 세무조정시 손금불산입 유보로 정리해야 하는것 맞나요?
20,995 질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-04
답변완료
법인 mmf통장입니다. 납입원금 93,818 평가금액 111,201 현재좌수 110,175 현재(투자원금) 110,175일때 어떻해 분개 정리를 해야 하나요? 세무조정도 필요한가요?
20,994 질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-04
답변완료
퇴직연금db에 가입되어있는경우 a직원,b직원,c직원이 퇴직금이 발생하였을때, a직원은 퇴직연금에 가입을 안했는데...퇴직연금통장에서 퇴직금 2,000,000이 출금되었습니다. 어떻해 분개를 해야 하나요? 세무조정은 어떻해 해야 하나요? b직원은 퇴직연금에 가입되어있는 직원인데 퇴직금 3,000,000 이 퇴직연금 통장이..
20,993 질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-04
답변완료
법인사업자입니다. 정치자금기부금이 10만원이 있는경우 법인결산시 필요경비로 넣지 않고 세무조정시 세액공제로 적요해야 하나요? 적용할때 90,909로 적용하며 되나요? 정치자금 기부금이 20만원일때는 전액 필요경비로 장부상 반영하면 되나요? 교통유발부담금은 어느 계정으로 넣어야 할까요? 세무조정을 해야 하나..
20,992 공탁금 계정과목 myson***2016-03-03
답변완료
회사가 소송중인데요 강제집행 중지를 위해 공탁금을 납부한경우는 계정과목을 뭘로잡아햐 되나요 이게 해결되어 입금되었을때는요?
20,991 대손처리 법인세 sjl***2016-03-03
답변완료
대손처리시 채권을 받기 위해 노력했다는 증거가 필요한데. 금액이 몇억이 되는 것들도 아니어서... 보통 내용증명만으로 처리할 경우가 많습니다. 내용증명 이거 단 한장이어도 대손인정 받을 수 있나요 ? (내용증명 보내고, 업체찾아가고, 독촉하고 했습니다. 하지만 증빙으론 내용증명 한장이어서요.) 그리고 해..
20,990 비품 중고업체 매각 외 전표분개 sjl***2016-03-03
답변완료
1)회사에 남는 책상들을 중고업체에 매각하려고 합니다. 저희가 중고업체에 세금계산서를 발행해주어야 하나요? 세금계산서 없이 진행하면 안되는 것인가요? 2)이사할 (임차)사무실에 전기공사,렌공사 등을 진행하여 금액 100만원대로 발생하였습니다. 계정과목 어떤것으로 해야 하나요?
20,989 렌트카회사 개별소비세 과세에 관하여.... 법인세 krx***2016-03-03
답변완료
1. 자동차 대여업에 사용되는 차량의 경우 개별소비세가 면세됩니다. 다만, 구입일부터 3년 이내에 동일인 또는 동일 법인에 대여한 기간이 6개월을 초과하는 경우 개별소비세가 과세됩니다. 지난번 질의 때 위와 같은 답변을 받았습니다. 관련법령을 어디서 찾아볼수있을까여?
20,988 법인휴업관련하여 질문드립니다. 법인세 fi***2016-03-03
답변완료
2월달에 법인이 휴업을 하였습니다. 2월에 휴업을 하는경우 세법 및 4대보험관련하여 어떤 신고들을 해야하나요?
20,987 소득금액조정합계표 법인세 she1***2016-03-03
답변완료
안녕하세요? 법인세법 시행규칙 [별지 제15호서식]인 소득금액조정합계표상에 익금산입 1,000,000 / 손금산입 1,000,000 이면 소득조정금액은 0원이 되나요? 또한, 법인세법 시행규칙 [별지 제15호서식 부표1]은 법인세법 시행규칙 [별지 제15호서식]의 후첨서류라는 뜻인가요?
20,986 세무조정의 유보금액 법인세 she1***2016-03-03
답변완료
안녕하세요? 세무조정시 유보금액은 손익의 귀속이 도래하지 않았으면 영원히 유보 시켜놓을 수도 있나요?
20,985 질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-03
답변완료
법인회사입니다 은행에서 금융소득및원천징수명세서를 받았습니다 그런데 이자가 아닌 배당 2775965와 소득세 388000 주민세 38800 내역이 표시되어 있습니다 법인결산시 반영을 해주어야 하나요? 분개는 어떻해 해야할까요? 별도의 세무조정이 필요한가요?
20,984 재질문드립니다. 법인세 kms0***2016-03-03
답변완료
용역계약으로 인한 지역개발채권을 매입했습니다. 금액 260,000 수납금액 11,484 수수료 1,500 선급이자 245 총수납금액 11,239 어떻해 분개 /정리를 해야 하나요? 즉시 매도를 하셨다면 이렇게 처리하시면 될 것으로 판단됩니다. (차) 지역개발채권(유가증권)260,000 / (대) 지역개발채권(유가증권) 260,000 ..
20,983 질문입니다. 법인세 kms0***2016-03-03
답변완료
법인세에 대한 기부금도 필요경비로 입력을 해야 하나요? 아니면 그냥신고조정으로 바로 정리를 해도 되나요?
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