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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 23,786 | 영세율매출조기환급 | 부가가치세 | ec*** | 2016-10-24 | |
| 안녕하세요. 당법인은 드라마제작회사입니다. 당사가 영화 및 드라마제작을하여 판권을 국외에 팔아 국외로부터 판권대금을 받았습니다. 1. 영세율첨부서류제출명세서와 외화획득명세서를 작성하고, 해외송금거래명세서 및 invoice 첨부하여 신고하였습니다. 더 첨부하는 서류가 있을까요? 2. 이번에 과세매출세.. | |||||
| 23,785 | 부가세매입세액공제 | 부가가치세 | wjdska2*** | 2016-10-24 | |
| 공장신축을 하였는데 진입로부분 콘크리트,아스콘 공사와 공장마당 콘크리트,아스콘공사에 대해 부가세공제를 받을수 있는지 궁금합니다 공장마당 공사부분이 토지원가에 해당되는지 아닌지를 정확하게 알수싶어요 | |||||
| 23,784 | 부동산임대 사업자 건물 신축과 사업자등록증 개설에 .. | 부가가치세 | krx*** | 2016-10-24 | |
| 1.부가세 매입세액공제가 가능한 상가건물을 신축중인 개인이.........부가세환급을 받기위해선 사업자등록증개설일을 언제로 해야하나여? 공사시작전? 아니면 건물 완공일? 2.사업자등록번호가 없는데도 부동산임대관련한 매입세액공제를 위해 부가세신고가 가능한가여? | |||||
| 23,783 | 공통매입세액 안분계산 | 부가가치세 | jeong0*** | 2016-10-22 | |
| 처음으로 과세사업과 면세사업을 겸업하는 곳에서 일을 하는데요. 공통매입세액 안분계산 해야 한다고 해서 보고 있는데....어렵네요..ㅜㅜ 실지귀속을 구분할 수 없는 경우는 면세사업관련 매입세액=공통매입세액*당해 과세기간의 면세공급가액/당해 과세기간의 총공급가액 이렇게 하라고 되어 있는데요..... | |||||
| 23,782 | 법인 차량 폐차시 매출세금계산서 발급안한경우 | 부가가치세 | youto*** | 2016-10-21 | |
| 법인차량을 폐차하고 매출세금계산서 발급을 하지 않았습니다. 반드시 발행해야 하는건가요? 발행하지 않았는데 어떻게되나요? 2월에 폐차 했습니다. | |||||
| 23,781 | 계약직 근로자 모집 | 채용 | eunk0*** | 2016-10-21 | |
| 당사에서 직원 채용시 2년 단위의 계약직 형태의 근로자를 고용하고자 합니다. 이럴경우 노동법에 의하면 계약직으로 2년이 지나면 정규직 채용을 해야 한다고 알고 있는데 이럴경우 계약을 해지하고 다른 계약직원을 채용해야만 하는건지요? 계약직으로 2년단위 연장은 안되는 것인지요.. | |||||
| 23,780 | 부가세 매입과다 분개 | 부가가치세 | lle*** | 2016-10-21 | |
| 1기확정때 700,000 / 70,000 세금계산서를 불공제인데 공제받아 9월에 수정신고를 하게되었는데 1기확정때 매출이없어서 6월 30일 미수금 15,494,800 / 부가세대급금 15,484,801 잡손실 1 / 잡이익 10,000 이렇게 분개를 해놓은 상태인데 수정신고하.. | |||||
| 23,779 | 국외에서 제공하는 전자적용역 및 수출건 | 부가가치세 | ei63809*** | 2016-10-21 | |
| 답변 확인하였습니다. 관련된 내용인데요.. 먼저 말씀드렸다시피 애플리케이션 애플에 판매했고 9월에 $100 입금.. 답변주신것처럼, 영세율변경된 건 "국외에서 제공하는 전자적용역 부가가치세" 이거에 저희는 해당이 안되는게 맞는건가요? 애플에서만 저희는 USD 100 외화로 받은것 <- 전부.. | |||||
| 23,778 | 건물 등 감가상각자산 취득명세서 작성 관련 | 부가가치세 | entre*** | 2016-10-21 | |
| 안녕하세요? 부가세신고 시 고정자산 매입시 작성하는 건물 등 감가상각자산 취득명세서 작성시 감가상각자산 종류에 건물,구축물 / 기계장치 / 차량운반구 / 그 밖의 감가상각자산 4가지가 나와있습니다. 질문1) 각 항목별 구분하는 판단 근거 자료가 무엇인지 궁금합니다. 상사에게 보고를 해야하는데.. | |||||
| 23,777 | 일시적인 수입일때 사업자등록정정유무 | 증빙 | curious*** | 2016-10-21 | |
| 법인사업자입니다. 사업자등록증에 업종추가를 하지않고 일시적인 매출이 일어났습니다. 이런경우 1.일시적이므로 사업자등록에 업종추가를 하지 않아도 되는지요? 2.업종추가대상이면 업종추가전에 매출이 일어난것으로 인해 가산세등이 부과되지는 않는지요? | |||||
| 23,776 | 구매한 물품을 직원들에게 나눠주는 경우 | 부가가치세 | curious*** | 2016-10-21 | |
| 법인사업자입니다. 매입당시에는 판매할 목적으로 어떤 물품을 구매하였으나 직원들에게 해당물품을 나눠주려고 합니다. 이런경우 1.세금계산서를 발행해야하는지 2.회계처리는 어떻게 해야하는지 3.당초 구입시 매입세액공제를 받으면 안되는지요 | |||||
| 23,775 | 영세율세금계산서 발행대상인지요.. | 증빙 | ei63809*** | 2016-10-21 | |
| 수고가 많으십니다.. 모바일 어플을 개발하는 회사이고, 애플에 어플을 개발하여 판매 하였습니다. 9월에 애플(APPLE)사에서 $100 가량 입금을 받았는데, 이에 영세율첨부서류는 어떤건지요? 짧게나마 제가 언뜻 들은 바로는 영세율 어떤게 기존에서 바뀌었는데 이번건이 그거에 해당되는 내용이었는지.... | |||||
| 23,774 | 세금계산서 발행문의요 | 부가가치세 | 777777lu*** | 2016-10-21 | |
| 저희 회사는 임대업을합니다. 제가 8월분 임대료랑 세금계산서를 9월초에 끊었는데 작성일자를 8월 말로 해야하는데 그날 발행한 당일날로했어요.. 그리고 9월분도 10월초에 끊으면서 작성일자를 발급한 당일날로 했구요. 10일 전에 하긴했는데 당월 매출이 익월에 잡히니까 ..문제가 되는거죠.ㅠ 이게 혹시 나중에 큰 문제.. | |||||
| 23,773 | 수출실적명세서 작성방법 문의 | 부가가치세 | sj30*** | 2016-10-21 | |
| 수고많으십니다. 수출신고필증을 보고 매출금액을 확인하는데 의문점이 있어서 문의드립니다. 수출신고필증에 보면 결제금액란에 FOB-KRW-12,000,000 되어있습니다. 이런경우 원화결제라 12,000,000 매출금액으로 인식해야 되는지 아니면 선적일 당시 원화를 조회해서 외화금액을 곱해서 매출로 인식해야 되는지 궁금합.. | |||||
| 23,772 | 부동산 창고임대업 | 부가가치세 | yss7*** | 2016-10-21 | |
| 농산물보관 창고임대업 입니다. 창고임대업은 부가세신고시 간주임대료 계산하지 않는게 맞나요? 부동산임대공급가액명세서를 작성하지 않는게 맞는지 궁금합니다 | |||||
