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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,756 질의 계정과목 lovets***2016-10-20
답변완료
건축사사무소를 운영하고 있습니다 설계용역이나 감리비를 매입으로 수취합니다 해당 건은 뭘(계정과목)로 처리해야 하나요?
23,755 반대조정 문의 전표분개 zpzoz***2016-10-20
답변완료
처음 계약시 부가세신고를 위해 세금계산서가 발행되었는데요 부가세대급금 4,000,000 / 미지급금(자동차공장) 4,000,000 이렇게 처리하고 36개월 계약기간이라서 매월 리스료 납부시(1,200,000) 리스료 1,088,890 / 보통예금 1,200,000 미지급금(자동차공장) 111,110 이런식으로 매월 리스료 납부때 마다..
23,754 리스 해지 후 매입 했을 시 문의합니다 전표분개 zpzoz***2016-10-20
답변완료
운용리스계약체결 하였는데 해지 후 일정 정산금을 지불하고 매입하였습니다 보증금 14,000,000 차량매입가 28,000,000 해지수수료 1,000,000 이럴시 (28,000,000+1,000,000)-14,000,000= 15,000,000 15,000,000만큼 납부 한 상태인데요 1) 위 상황 같이 보증금이 상계처리시 분개 ..
23,753 법인에서 일반개인에게 자금 대여시 이자율 문의 법인세 eunk0***2016-10-20
답변완료
법인이 특수관계인이 아닌 일반 개인에게 자금 대여시 따로 계약서를 작성하거나 하지 않고 결산시 이자계상을 하지 않았습니다. 이런경우 문제가 된다 하여 이자계상을 하려 합니다. 법적 이자율이 어떻게 되는지요.
23,752 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-10-20
답변완료
법인차량이 사고가 나서 폐차를 했는데...보험회사에서 보상금을 입금시켜주었습니다...그러면 매출세금계산서를 끊어야 하나요? 아니면 그냥 잡이익으로 처리하면 되나요? 결산시 별도의 세무조정이 있나요?
23,751 사대보험 신고관련 문의드립니다 건강보험 sosim9***2016-10-19
답변완료
한 직원이 10월 4일에 입사를 하고 10월 6일에 퇴사를 했습니다 10월 4일로 사대보험 신고는 진행한 상태입니다 이경우 3일을 일했는데 사대보험료가 정산이되서 고지서가 날라오나요?
23,750 공급시기 부가가치세 gre***2016-10-19
답변완료
안녕하세요 건축사 사무소이고 계약기간은 : 2016년 2월~ 건축물 사용승인까지 입니다. 대가는 준공시 받기로 했습니다. 이 경우 공급시기는 준공시인지요?
23,749 한국전력 전기인입공사비 회계처리 계정과목 hsy3***2016-10-19
답변완료
토지를 취득후 오피스텔 신축공사에 필요한 전기인입공사를 진행하여 공사비 계산서를 받았습니다. 현지 공사는 진행중입니다. 계정과목을 어떻게 처리해야하나요?
23,748 법인이 개인에게 대여했을때 결산 법인세 eunk0***2016-10-19
답변완료
당사는 법인이고 기존에 개인에게 대여 해주고 이자를 받거나 계약서를 작성하지 않았고 여지껏 그 부분이 문제 되었던 적은 없는데 해야 한다고 하시네요. 그렇다면 이자는 몇 퍼센트로 해야하고 꼭 이자계상을 해야 하는게 맞는건지...답변 부탁 드립니다.
23,747 부가세 수정신고 가산세 문의 부가가치세 dbswjd1***2016-10-19
답변완료
안녕하세요. 2016년 1기 확정 부가세 신고때 법인차량(비영업용)의 매입세액을 불공으로 처리해야하는데 과세로 처리해서 부가세 과소신고를 하였습니다. 신고불성실 가산세와 납부불성실 가산세를 납부하면 되는건가요? 다른 가산세도 있으면 알려주시기 바랍니다.
23,746 영세율 매출신고 부가가치세 ec***2016-10-19
답변완료
안녕하세요. 당법인은 드라마제작회사입니다. 당사가 영화 및 드라마제작을하여 판권을 국외에 팔아 국외로부터 판권대금을 받았습니다. 1. 이러할 경우, 영세율첨부서류제출명세서와 외화획득명세서를 제출 하는것으로 알고있습니다. 맞나요? 2.1기확정에 해당하는 2016.6월에 제작완료된 판권대금 매출발생하..
23,745 세금계산서 발행시기 부가가치세 kamomill***2016-10-19
답변완료
토지관련 분양대행해주는 법인입니다. 농업회사법인에게 토지 분양대행을 의뢰받았습니다. 약정서에 입금관련해 명시가 없는경우 세금계산서 발행시기가 각입금될때 발행해야하나요 아니면 용역이완료된때 한꺼번에 발행해야하는지 세금계산서 발행시기 문의드립니다.
23,744 부가세신고시 과표 작성법 부가가치세 hyeri***2016-10-19
답변완료
당사에 다른 사업장이 들어와 임대 받고 있을때 일부부담금 수도세와 전기세의 세금계산서로 발행 해줬는데요 부가세신고시 신고서에 과표 작성시 수입금액제외란에 입력하면 되나요? 기타서비스 코드를 별도로 입력해야하나요?
23,743 대손처리 결산 kbra***2016-10-19
답변완료
2014년 7월에 마지막거래를 한 업체가 있습니다. 미수금액이 1억원이 넘는데 3년이 지난 2017년 결산시에 대손처리가 가능한걸로 알고있습니다. 확인을 했더니 이업체 폐업신청을 했더라구요 자료를 찾다보니 채무자의 상황으로 보아 회수할수 없는 채권 채무자의 파산 강제집행 사업의 폐지 사망...등의 회수할수없..
23,742 차량매입후 매입세액공제 가능여부..... 부가가치세 krx***2016-10-19
답변완료
1.부가세신고시 매입세액공제가 가능한 차량의 기준이 궁금합니다. 세법 어디에 나오는지도 궁금합니다.
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