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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,967 납부기한연장신청 승인 후 납부시 부가가치세 cat***2016-03-02
답변완료
문1.부가세납부를 납부기한 연장신청하여 승인됐거든요 3번에 나눠서 내게 되는데요 납부서는 세무사사무실에서 발급하여 주는건가요? 문2. 1번에 그렇다면 결정구분을 수시로 하는건지 어떻게 하나요? 문3.징수유예됐을때 납부서는 세무서에서 발급해주나요? 우편으로 오나요?
20,966 손금산입 퇴직급여충당금 법인세 cat***2016-03-02
답변완료
질문1.그렇다면 확정급여형 퇴직연금 가입했는데 법인세결산때에 2015년 12월말로 퇴직급여/퇴직급여충당금 이런 분개를 했으면 손금불산입 퇴직급여충당금 한도초과 유보 이 조정 한가지만 나오나요? 답변-->2종류의 세무조정이 나올것으로 판단됩니다. 손금산입 퇴직급여충당금 유보 손금불산입 퇴직..
20,965 재질문 원천징수 tlsalgm***2016-03-02
답변완료
2016-03-02 10:41:32 전문가상담 > 세무 > 원천징수 안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 회계사무실에서 일용직에 대한 원천징수는 하지 않고 지급명세서만 제출하였다는 것으로 판단됩니다. 일용직에 대해서는 일급에서 10만워을 공제하고 남은 소득에 대하여 소득..
20,964 일용직 소득세신고관련 원천징수 tlsalgm***2016-03-02
답변완료
일용직 지급명세서만 회계사무실에서 신고했더라구요. 근로내역신고 안되있고, 문제는 2월말일까지 지급조서제출한거 소득세 신고는 해야될거같은데 2월직원소득세신고할때 전부 포함해서 해도 될까요? 그럼 귀속월이 다를텐데 일단 신고는 해야될거같아서요 ㅠㅠ
20,963 연말정산-전 직장에서 낸 소득세, 지방소득세 연말정산 she1***2016-03-02
답변완료
안녕하세요? 근로자 A가 있습니다. 2015년 4월 중도입사자인데요. 전 직장 근로소득원천징수영수증에 거기서 납부한 소득세, 지방소득세가 각각 200,000원, 20,000원 적혀 있습니다. 이 금액들은 근로자 A가 전 직장에 요청하여 전액 환급받아야 할 금액인가요? 아니면 저희 회사에서 그 소득세, 지방소..
20,962 매출 계정과목 계정과목 sjl***2016-03-02
답변완료
제조업회사입니다. 아래와 같이 매출세금계산서 계정과목이 어떻게 되나요?? 1. 납품한 제품 유상 수리한 경우 2. 저희가 납품한 제품이 아닌 타사에서 구입한 제품을 저희회사에 유상 수리 요청한 경우 3. A업체에서 본인회사 제품에 땜작업 요청하여 작업한 경우 4. B업체에서 본인회사 제품에 작업요청 하였으나 ..
20,961 원천세 신고, 연말정산 원천징수 she1***2016-03-01
답변완료
안녕하세요? 2015년도에 회사에서 직원들에게 상여금을 주었습니다. 이때 소득세,지방소득세는 원천징수하지 않고 4대보험도 부과된 것이 없습니다. 질문 세가지만 드리겠습니다. 이 경우 상여금 지급분은 원천징수세액이 없더라도 원천징수이행상황신고를 해야하나요? 만약, 이 상여금 지급분에 대해서 원..
20,960 원천세 (사업소득) 문의 원천징수 li***2016-03-01
답변완료
매월 급여를 다음달 1일지급을 합니다. 학원강사들에게 월급을 지급하는데요 1월귀속 2월 지급 원천세 (사업소득) 신고를 했는데 2월말일자에 보니 한 강사의 월급을 예를 들어 390인데 340으로 과소신고 잘못 올렸습니다. 원천세 지급월 다음달 10일까지이니 원천세 다시 신고하면 되는지 알고 싶습니다. 만약 이 경우..
20,959 용역수입 법인세 sjl***2016-02-29
답변완료
기존 제가 질문드린 내용은. 중국에 있는 A회사에서 설계를 해주어 저희에게 전달해주는 설계비용이었습니다. A회사는 중국 개인사업자입니다. 담당회계사님에게도 문의한결과 외국사업자가 외국에서 제공하는 설계이기때문에 한국입장에서는 대금송금시 세금 공제할 것이 없다고 합니다. 어느말이 맞는것인가요..
20,958 질문입니다. 법인세 kms0***2016-02-29
답변완료
용역계약으로 인한 지역개발채권을 매입했습니다. 금액 260,000 수납금액 11,484 수수료 1,500 선급이자 245 총수납금액 11,239 어떻해 분개 /정리를 해야 하나요?
20,957 주유비 증빙관련 증빙 tlsalgm***2016-02-29
답변완료
직원이 주유비를 지출결의서로 청구시 증빙이 없어 나중에 가산세2% 나오는걸로 아는데용 회사에 주유비 청구할때, 거리*주유비로 청구를 해야되서 이미 그때그때 기름을 넣고 영수증을 구할수가 없는데요 어떻게 하는게 가산세없이 처리될까용???
20,956 법인의 대표이사 가지급금처리시 이자청구 계정과목 dewyt***2016-02-29
답변완료
안녕하세요 법인인 회사인데요 1년에 적게는 1~2번 많게는 3~4번의 대표이사 일시 가지급이 발생 합니다 대표이사가 회사의 자금을 일시적으로 빌려가는건을 가지급금으로 처리합니다 가지급금 발생시 현재는 이자에 대한건은 따로 받지 않고 입금이 될 경우 가지급금상계로 바로 처리 합니다 가지급금 발생시 ..
20,955 의료생활협동조합 조합원 신고에 대하여 법인세 sung***2016-02-29
답변완료
법인세 신고할때 주식등 변동상황명세서에 출자한 조합원들 명단 신고해야 하나요?? 개인정보관련해서 주민번호를 받을수 없는데 어떻게해야 하나요?
20,954 질문입니다 연말정산 kms0***2016-02-29
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사업소득 설계사등 연말정산시 15년도 수입금액을 연말정산하는건가요? 14년도 수입 7500넘으면 15년도 수입금액이 7500미만이라도 종합소득세 신고해야하며 15년도 수입금액을 16년도 5월에 신고하는것 맞나요? 14년도 수입금액이 7500이상이라하더라도 15년도 수입금액이 7500이하이면 17년 5월에 종합소득세 신고대..
20,953 확정급여형 세무조정 재질문 법인세 cat***2016-02-29
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보통 확정급여형 퇴직금의 세무조정은 손금산입 퇴직금여충당금 유보 손금불산입 퇴직급여충당금 한도초과 유보 2가지로 구성됩니다. 손금산입을 하는 이유는 퇴직급여충당금을 설정하지 않아서 신고조정으로 하기 때문입니다. 재질문1.그렇다면 확정급여형 퇴직연금 가입했는데 법인세결산때에 201..
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