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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,666 가지급금 인정이자 분개 법인세 ty8***2016-10-11
답변완료
안녕하세요? 당사에서 10월 4일에 대표이사에게 가지급금 1억을 빌려주고 10월 11일에 가지급금 1억 + 이자 1백만원을 입금 받았습니다. 이 경우 2016년 세무조정 때 10월 4일에 발생한 대표이사 가지급금 1억에 대한 인정이자는 0원이 되나요?
23,665 생산방법 법인세 ty8***2016-10-11
답변완료
안녕하세요? 제조법인용어 중에서 주문생산과 시장생산의 차이점은 무엇인가요?
23,664 매출처리 가능여부 부가가치세 sjl***2016-10-11
답변완료
저희는 법인, 소기업, 비외감, PCB설계 제조 회사입니다. 한국에 사업장을 둔 회사이며, 대만에 현지법인이 있습니다. 대만 해외현지법인은 저희 회사의 100% 투자이며, 대표이사님이 동일합니다. A = 대만 해외현지법인 B = 국내사업장이 없는 대만법인 (반도체장비 판매 업체) C = 국내사업장이 없는 대만법인 (반..
23,663 전년도 매출누락 법인세 sjl***2016-10-11
답변완료
전년도의 매출누락이 발생하여 법인세 수정신고할 경우 무조건 대표이사 상여처분이 되는 것인가요 ? 단순 담당자의 오류 누락으로 된 경우에도 대표이사 상여처분인가요? 아니면 수정신고하고 가산세 납부하는 것으로 끝인가요?
23,662 명세서제출제외대상? 장부 sjl***2016-10-11
답변완료
일반전표에 비용입력시 아래와 같은 건은 명세서제출제외대상 체크 등 어떤것을 해줘야 하는지요 ? 1. 기술신용보증기금 보증료(은행 대출보증료로 비용성_세금계산서 발급불가) 2. 사무실 기숙사 도시가스비(혹시 기숙사도 세금계산서 발급이 가능한지???) 3. UPS 수출항공운임(월말 청구로 세금계산서 발급 불가..
23,661 법인세 수정신고 법인세 yss7***2016-10-11
답변완료
매출누락으로 인한 법인세 수정신고 입니다 대표자 상여처분 금액을 매출누락에서 매출원가를 차감한 금액으로 할려고 합니다. 첨부파일 소득금액조정합계표 작성 맞는지 확인 부탁드립니다 소득처분도 맞는지 확인 부탁드립니다
23,660 DC형 퇴직연금가입사업장에서 중간정산지급시 원천징수 mihy***2016-10-11
답변완료
안녕하세요. 저희사업장은 DC형 퇴직연금가입사업장입니다. 개인에서 법인으로 사업포괄양수도로 법인전환한 사업장이라 퇴직금도 이월된 상황입니다. 퇴직연금에 대해서는 퇴직급여추계액만큼 불입이 되어있진 않구요. 그런데 직원중 한분이 중간정산사유(집구입)로 8월말까지 퇴직금중간정산을 하여 퇴직금을..
23,659 문의드립니다 급여 hdha***2016-10-11
답변완료
시급계산해서 월급을 계산하고 있는데요 예를 들어서 -시급이 6000원,주5일근무(하루8시간 경과시 잔업처리) ,토,일,공휴일 특근 6000*209=1,254,000원 특근은 6000*특근시간*1.5으로 계산하는게 맞나요? 그럼 예를 들어서 근무자가 조퇴,결근했을경우 6000*조퇴,결근시간 예)하루결근, 3시간조퇴 6000*19=1..
23,658 유선방송비 부가세공제여부 부가가치세 yss7***2016-10-11
답변완료
임대 사업장인데요 유선방송료 세금계산서를 받았습니다 매입세액 불공제처리하는게 맞는지요?
23,657 지상물이전 보상수익 부가가치세 yss7***2016-10-11
답변완료
임대사업자 입니다. 리모델링으로 케이티로 부터 지상물이전부상수익 이라는 매입 세금계산서를 받았습니다. 부가세공제는 가능한것이며 계정과목좀 부탁드립니다. 그리고 조경식재, 전기공사등은 건물원가로 잡으면 되나요?
23,656 무형자산 계정과목 문의 계정과목 lovelye***2016-10-11
답변완료
서버를 기반으로 사내 보안망을 구축하는데 2300만원 정도의 자금이 들어갔습니다. 물리적망분리시스템 이라는 내용으로 매입세금계산서를 받았는데요. 계정과목을 무형자산-소프트웨어로 처리해도 되는지 궁금합니다. 그 리고 더존프로그램 구입비용도 소프트웨어로 처리해도 되는지 알려주세요!
23,655 직원급여 지급시 가족명의계좌로 이체 법인세 reop***2016-10-11
답변완료
직원이 입사했는데 신용불량자 입니다. 본인명의 통장은 압류될 수도 있어서, 배우자 명의 통장으로 급여를 송금해 달라는 요청을 받았는데, 이렇게 해도 회사가 경비처리 하는 것에는 별 문제가 없을 지 문의 드립니다...
23,654 2015년 연말정산 종전근무지 사업자번호 오류 수정신.. 연말정산 jhk54***2016-10-10
답변완료
2015년 연말정산 종전근무지 사업자번호 오류 수정신고 문의드립니다. 2015년도 연말정산한 근로자 1명에 대해 종전근무지 사업자번호를 잘못입력하여 수정신고를 해야 합니다. 국세청 홈택스에서 어떻게 수정해야할지.. 궁금합니다. 국세청홈택스-근로소득 연말정산 수정대상자를 조회를 했습니다. 종전근무지를..
23,653 의자 구입 비품으로 잡아야 하나요? 계정과목 mi***2016-10-10
답변완료
사무실 의자를 교체를 하였는데 비용이 170,000원 밖에 안하는데 비품으로 잡아야 하나요?
23,652 법인세수정신고 제질문 법인세 yss7***2016-10-10
답변완료
수입금액조정명세서와 조정후수입금액명세서 수정신고분파일 올려드립니다 맞는지 확인부탁드립니다 당초법인세신고시매출 111,900,000원 수정신고에 의한 매출누락분 57,681,819원 틀린부분 수정부탁드립니다
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