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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
68,956 간이과세자 부가세 문제 부가가치세 cof***2025-02-15
답변완료
안녕하세요 간이과세자 부가세 문제 문의드립니다. 1. 일반과세자로 오피스텔 분양 후에 부가세 건물분 환급 2. 이후에 간이과세자 전환에 따른 재고납부세액 납부 3. 간이과세자 상태로 유지중 위와 같은 과정을 거쳐 현재 간이과세자인 임대사업자의 경우, 해당 오피스텔을 사업자가 아닌, 일반 거주..
68,955 채권매입 확인증 전표분개 ejo1***2025-02-15
답변완료
채권금액 500,000원 선급이자 308원 채권수수료 2,450원 차감지급 502,142원 즉시매도 매도금액 465,650원 수수료 2,790원 지급금액 462,8760원 본인부담액 39,282원 계정과목과 분개는 어떻게 해야할까요??
68,954 업무용승용차 리스계약종료시 감가상각비 법인세 corr***2025-02-15
답변완료
안녕하세요. 업무용승용차의 리스 계약기간이 2024년중에 종료되었습니다. 그동안 감가상각비 한도초과 금액이 발생하여 이월된 금액이 있었는데 2024년에도 일부 금액(예를들어 3백만원)이 감가상각비 한도초과가 나왔습니다. 그러면 5백만원은 손금추인 할 수 있나요? 아니면 다음해부터 8백만원을 손금 추인할 수 ..
68,950 법인 비영업대금이자 법인세 eee***2025-02-14
답변완료
법인에서 법인으로 금전차입하고 이자지급을 하면서 비영업대금의이익으로 원천징수하였는데 과세구분을 어떤걸로 해야되는지?? (사진첨부합니다)
68,949 업무용승용차 감가상각비 추인 법인세 men***2025-02-14
답변완료
업무용승용차의 감가상각비 한도 초과로 손금불산입 유보 처분 있음 5년 균등 상각 이후 부터 감가상각비 한도초과액 추인을 꼭 해야 하나요? 매년 결손금이 발생하는 법인임 감가상각 이후 손금 추인을 하지 않았다면 어떻게 해야 하나요?
68,948 간이과세자 부가세 신고 관련하여 문의드립니다. 부가가치세 swtax3***2025-02-14
답변완료
안녕하세요! 24년 하반기부터 간이과세자(세금계산서 발급 가능) → 간이과세자로 변경이 되었는데, 이 과정에서 변경된줄 모르고 매출세금계산서를 발행했습니다..! 이 과정에서 거래처에서 연락이 되지 않는데, 매출세금계산서 수정발행으로 취소하고, 건별로 반영을 해도 될까요? (총 8만원정도) * ..
68,947 공제 급여 ma***2025-02-14
답변완료
1.안경 구입 현금영수증함 이런경우 의료비에 공제 현금영수증에 공제 둘다 공제 가능한가요? 2.기본공제 안됨 배우자가 주택임차차입금 납부 이런경우 주택임차차입금 공제 가능한가요?
68,946 귀속 월 지급월이 다른 경우 사업소득 지급명세서 문의.. 장부 kej0***2025-02-14
답변완료
안녕하세요 귀속 월 지급월이 다른 경우 연간 사업소득 지급명세서 문의 드립니다. 1. 귀속년월 24.01-24.12월 이렇게 마감 하면될까요? 그러면 원천신고검토표 금액이랑 딱 맞아요 ! 2. 사업소득자료제출집계표 지급년월 24.02~25.02 기준으로 인쇄 하면 될까요? 3. 24년 12월 귀속 1월 지급 사업소득은..
68,945 본인 사업장간 거래 부가가치세 yi***2025-02-14
답변완료
A 사업자는 현재 갑 사업장과 을 사업장을 운영하고 있습니다. (갑사업장 : 단독운영, 을 사업장 : 공동사업자 운영) 을 사업장은 갑사업장의 지점 개념으로 타 지역에 오픈하여 운영하고 있습니다. 궁금한 점은 1) A가 갑사업장에서 맛간장을 직접 제조하여 사용했었고 해당 맛간장을 을사업장에서도 사용하고자 ..
68,944 중소기업취업자감면신청 급여 eee***2025-02-14
답변완료
21.6월 입사자인데 세무서에 신고도 안하고 계속 청년으로 90% 감면을 받았습니다. 1. 현재시점에서 21년 6월 입사일로 해서 신청하면 21년 6월부터 감면받을 수 있는건지요?? 2. 지금 신청할때 신청시점을 오늘날짜로 해도 되는건지요>??
68,943 폐업하는 사업장에서 자산매각 세금계산서를 발급해야.. 부가가치세 lemon5***2025-02-14
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안녕하세요 수고가 많으십니다. 개인사업자 A사업자번호 운수업 개인사업자 B사업자번호 운수업 같은 대표자입니다. B사업자등록번호는 곧 폐업예정입니다. B사업자등록번호로 취득한 차량운반구가 있습니다. B 사업자등록번호의 차량운반구를 → A 사업자등록번호로 이전하려면 같은 대표자라 할지라도 ..
68,942 과세에서 비과세로 변동 급여 kctaw***2025-02-14
답변완료
제출비과세 식대 20만원 24년 원천신고시 식대를 완전히 과세로 했다가 연말정산때 제출비과세로 고치면 상반기 간이지급명세서, 하반기 간이지급명세서도 수정되고 하는데, 가산세 문제에 대해서 물어봅니다. 어차피 제출비과세20만원 식대라, 원천신고서는 수정하지않고 연말정산에서 20만..
68,941 부가세 관련 문의드립니다. 부가가치세 hgh9***2025-02-14
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본 회사는 기계를 도소매하는 업체입니다. 그런데 거래하던 거래처 대표자가 사망하여 폐업을 하였습니다. 그래서 그업체에서 기계를 매입해와야 하는데요 사망한 사업자의 가족중에서 딸의 명의로 대금을 송금하고 기계매매 계약서를 작성하여 기계를 매입하면 될까요? 그리고 매입한 금액은 당 회사의 상품으로..
68,940 질문입니다. 급여 min0***2025-02-13
답변완료
직원이 2017년 5월에 소기업소상공인공제를 가입을 했습니다... 그 당시엔 개인사업자를 가지고 있었습니다...24년도 현재는 개인사업자를 페업해서 없는 경우..소기업소상공인공제를 연말정산에서 공제 가능한가요? 2017년 소기업소상공인공제는 공제받을 수 있는 경우가 어떤경우인가요?
68,939 창업중소기업감면 사업자번호별로 받을 수 있나요? 종합소득세 lemon5***2025-02-13
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안녕하세요 수고가 많으십니다. 2024년도에 2월 운수업으로 개인사업자등록 하였습니다. 2024년 5월에 새로운 사업장에 운수업 개인사업자 등록을 하였습니다. 2024년 7월에 새로운 사업장에 운수업 개인사업자 등록을 하였습니다. 개인사업자등록증이 총 3개가 됩니다. 대표자는 동일합니다. 사업자번호가 총 3개인..
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