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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,047 재질의 법인세 lovets***2017-03-10
답변완료
2014년부터 확정급여형퇴직연금에 가입했었는데요 세무조정 시 2014년 손금산입액과 2015년 손금산입액을 반영하지 않았고 그로 인해서 자본금과적립금조정명세서(을)에도 잡혀있지 않습니다 2016년 법인결산하면서 바로 잡을려고 하는데요 첨부 파일로 작성과 함께 봐 주세요 일단 2014년 12번 조정금액 13,93..
26,046 계정문의 계정과목 ekgp6***2017-03-10
답변완료
철거공사라는 품목으로 날라온 세금계산서가 있습니다. 철거공사는 어떠한 계정으로 처리해야하나요
26,045 퇴직연금 법인세 lovets***2017-03-10
답변완료
2014년부터 확정급여형퇴직연금에 가입했었는데요 세무조정 시 2014년 손금산입액과 2015년 손금산입액을 반영하지 않았고 그로 인해서 자본금과적립금조정명세서(을)에도 잡혀있지 않습니다 2016년 법인결산하면서 바로 잡을려고 하는데요 첨부 파일로 작성과 함께 봐 주세요 일단 2014년 12번 조정금액 13,93..
26,044 추가질문입니다..... 결산 juhi4***2017-03-10
답변완료
장부상에 잔존재화로 처리했던 비품은 어찌되는것일까요??
26,043 폐업시 잔존재화 (결산시 분개) 결산 juhi4***2017-03-10
답변완료
2016년 01월 21일 비품구입비 \61,800,000원 입니다. 2016년 11월 30일 폐업을 하였습니다. 부가세신고시 잔존재화로 61,000,000*(1-25/100*1과세기간) \46,350,000원 신고하였습니다.분개를 모르겠슴돵!! 법인결산시 장부상에는 어또케 해야할찌.....
26,042 재질의 법인세 ey11***2017-03-10
답변완료
A->B 에게 자금을 무상으로 대여해주는경우 (특수관계자) A법인 가지급금 인정이자계산 세무조정시 익금산입 이자수익 소득처분은 기타인가요? B법인 자산수증이익 계상하라고 답을 주셨는대 결산시 반영인가요 세무조정시 반영인가요 세무조정이라면 처분은 어떻게 해야하나요 201..
26,041 외화통장 법인세 yss7***2017-03-10
답변완료
수출법인입니다 예를들어 외화통장에 수출대금 $10,000입금이 되어 외화금액을 보통예금에 대체입금할경우 원화로 계산하면 환율차로 입금액된 금액보다 대체된 외화금액이 더 클경우 외화보통예금통장에 마이너스 금액이 뜨는데 이금액을 어떤 계정과목으로 정리해야할까요?
26,040 계정문의 계정과목 ekgp6***2017-03-10
답변완료
벌금과 과태료의 계정은 무엇인가요?
26,039 추가질의 법인세 lovets***2017-03-10
답변완료
대형화물차 샷시 2017-03-10 10:39:15 lovets*** 대형특수화물차의 샷시를 구매한 운수업입니다 해당 샷시는 차량운반구로 보면 될까요? 2017-03-10 10:40:03 전문가상담 > 세무 > 법인세 답변드립니다. 샷시가 대형화물차의 부속품이라는 판단하에 답변드리..
26,038 퇴직급여충당금 법인세 bukan***2017-03-10
답변완료
전년도 퇴직급여충당부채 설정한 직원중 관계회사 전입으로 퇴직금이 이관되었습니다. 이관 회사에서 보통예금으로 퇴직금 입금시 분개는 어떻게 되나요?
26,037 대형화물차 샷시 법인세 lovets***2017-03-10
답변완료
대형특수화물차의 샷시를 구매한 운수업입니다 해당 샷시는 차량운반구로 보면 될까요?
26,036 구매비용처리 관련해서 계정과목 polor***2017-03-10
답변완료
월에 한번 각 팀마다 구매요청서를 올리면 회계팀에서 확인하여 구매를 하는데요 회계팀의 유도리 하에 구매금액이 올린 요청서 금액과 달라지기도 합니다. 월에 한번씩 각 팀 구매내용을 예정금액과 확정금액을 정리해서 보고를 하는데, 회계팀에서 기존에 갖고 있는 재고가 있으면 그 물건을 배포하고, 물건을 배포받..
26,035 퇴직급여충당금조정명세서 법인세 bukan***2017-03-10
답변완료
퇴직급여충당금조정명세서 작성시 17번란 총급여액은 재무제표상 급여총액과 세무조정이 반영된 금액중 어느것인가요?
26,034 w지방세문의 원천징수 ekgp6***2017-03-10
답변완료
안녕하세요. 법인회사입니다. 이번 원천세신고는 연말건과 함께해서 소득세환급이 나왔습니다. 1. 그렇다면 지방소득세신고하는 위택스에도 (-)금액으로 신고해야하나요? 신고는 했는데 신고내역목록가서 보니 납부여부에 면세라고 되어있더군요. 2. 면세라고 왜 처리가 되어있는건가요
26,033 원천세 문의 원천징수 jungm***2017-03-10
답변완료
안녕하세요. 원천세 관련 문의 드립니다. 2월분 원천징수이행사항신고서에 연말정산 환급 분을 정산하여 신고를 하였습니다. 근로소득세 보다 환급금이 많아 소득세 차월이월이 발생하였고, 차월이월분은 환급을 받지 않고 3월분 원천징수이행사항신고서 상에 조정 예정입니다. 이 경우 차월이월분은 별다른..
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