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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,525 질문입니다. 연말정산 kms0***2016-01-26
답변완료
1. 미취학아동은 미술학원등도 교육비 공제가 가능한가요? 2. 부양가족중에 한분이 8월달에 돌아가셨습니다..의료비등 공제 가능한가요?
20,524 퇴직급여충당부채 설정기준 결산 she1***2016-01-25
답변완료
안녕하세요? 퇴직급여충당부채 설정시 기준이 되는 급여에서 연장근로수당, 직책수당, 당직 비, 기타수당은 제외해야 하나요?
20,523 업무용 승용차 과세합리화 법인세 she1***2016-01-25
답변완료
안녕하세요? 2016년도부터 시행되는 업무용 승용차 과세합리화에 대한 질문 드립니다. 과세합리화를 받기위해 운행일지를 작성해야한다고 알고 있는데요. 법에서 정해진 차량운행일지 양식이 있나요? 그리고.. 1월에는 운행일지를 전혀 작성하지 않았는데 대충 1월 차량운행일지를 작성하면 2016년도 세무조..
20,522 기업회계기준 적용 법인세 she1***2016-01-25
답변완료
안녕하세요? 현재 한국에서 시행하는 기업회계기준을 적용함에 있어서.. 주식시장 상장기업은 국제회계기준을 적용하고 비상장기업중에서 외감법인은 일반기업회계기준을 적용하며 비상장기업중에서 비외감법인은 중소기업회계기준을 적용한다고 알고 있습니다. 이러한 회계기준 도입유형은 법인세법에 정..
20,521 결산 질문 드립니다. 결산 she1***2016-01-25
답변완료
안녕하세요? 결산관련하여 질문 몇가지만 드리겠습니다. 1.2015년 12월 31일 기준으로 선납법인세가 79,580원 있습니다. 하지만 2015년 기말 가결산 결과 납부할 법인세는 없고 선납법인세 79,850원을 환급받는 것으로 나왔습니다. 이 경우에도 기말결산분개로써 12월 31일에 차)법인세등 79,850 / 대)선납법인세..
20,520 인건비 재질문 드립니다. 원천징수 fi***2016-01-25
답변완료
답변중에 원천세(인건비 관련) 무신고 가산세가 있다고 하셨는데... 무신고 가산세가 어떤건가요? 혹시 납부불성실가산세를 말하시는건가요?
20,519 영업차량 사고 비용 청구 건 부가가치세 jeong0***2016-01-25
답변완료
일전에 영업차량이 사고가 나서 사고 상대방이 비용을 지불하는 경우 공업사의 증빙 발행에 대해서 물어봤었는데요. 이런 경우 부가세를 공제 받지 말아야 한다고 해주셨는데 그럼 장부에 반영할때 차)부가세대급금 10 / 잡이익 10 이렇게 잡고 불공제로 처리하면 될까요?
20,518 퇴직급여충당부채 설정-1) 결산 jeong0***2016-01-25
답변완료
아직 결산이 확정되지 않은 상태라 기존 결산자료를 수정하는 쪽으로 생각을 하고 있습니다. 담당자가 어떤 이유로 과대계상 했는지 모르겠는데 최종 금액 다시 확인해서 금액이 맞다면 월별 금액 다시 받아 전표 고칠까 하는데요... 현재 상태를 예를 들면... 1~11월까지는 퇴충이 1000원씩 총 12,000원이 잡혀있다가 1..
20,517 무형자산이전 부가가치세 jmhsu0***2016-01-25
답변완료
무형자산(소프트웨어) 이전시도.... 유형자산과 동일하게 자산가에서 감가상각누계액을 제외한 금액으로 세금계산서 발행하면 되는 것인지요?
20,516 부가세 신고시 세금계선서 관련문의 부가가치세 taeho***2016-01-25
답변완료
안녕하세요?. 부가세관련 문의 합니다. 2015년도 12월 법인통신비를 1월초에 납부하였습니다. 국세청에서 세금계산서조회를 해보니 12월 통신비 세금계산서 작성일은 12월 4일 이고, 발급일은 2016년 1월8일, 전송일은 2016년1월11일입니다. 이런경우 이 세금계산서를 이번 2기 확정신고에 포함시킬수 있는..
20,515 연말정산 월세세액공제 문의드립니다. 원천징수 jk0***2016-01-25
답변완료
임대인이 한국토지주택공사인데 공제 가능한건가요?
20,514 퇴직급여충당부채 설정 결산 jeong0***2016-01-25
답변완료
12월로 퇴직급여충당부채금액을 마이너스로 잡으면 어떤 문제가 있을까요? 기존에 많이 잡아왔던 부분이라 총액 나온 것 보다 이미 잡혀있는 금액 커서 총액을 맞추려면 마이너스 분개가 들어가야 합니다. 월별로 잡혀있는 금액이 과대계상되어 온 것 같은데 월별로 계상되어 있는 금액을 수정할지 12월에 마이너스..
20,513 세금계산서 발행 부가가치세 jmhsu0***2016-01-25
답변완료
12월 세금계산서를 1월 10일 지나서 발행한 경우 부가세 신고시 어떠한 불이익이 있는지요? 부가세도 납부하고 가산세도 납부해야 하는지....? 그외 또 다른 불이익이 있는지요?
20,512 계산서 관련해서 문의드립니다 부가가치세 sj30***2016-01-25
답변완료
아까 문의드린 식당인데요 계산서를 받아야할 업자가 도망을 갔는데 그 부분에 대해서 식당이 계산서수취금액에 금액을 기재하고 의제매입세액공제를 받아도 되는건가요?
20,511 법원 인지대와 송달료 문의입니다. 증빙 love4***2016-01-25
답변완료
법원 소송시 발생한 인지대와 송달료는 3만원 초과시 국가등과의 거래로 명세서 제출 제외 대상이 맞나요??
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