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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 25,164 | 현금영수증 누락분 부가세 수정신고의 건 | 부가가치세 | zih*** | 2017-01-24 | |
| 당사는 매월 조기환급(영세율)을 받는 업체입니다. 8월31일 매입 현금영수증을 9/7일에 취소된 줄 모르고 8월분 매입에 반영하여 부가세신고가 들어가서 2기 확정신고떄 9/7일에 대한 -(마이너스) 현금영수증을 예정누락분으로 반영하여 신고하고자 합니다. 공급가액:1,981,364 부가세액: 198,136 합계.. | |||||
| 25,163 | 인정이자 미수액은 언제까지 돌려받아야 하나요? | 법인세 | yujih*** | 2017-01-24 | |
| 2015년 대표자의 가지급금인정이자가 있어서 결산 때 미수이자 xxx /이자수익 xxx 이렇게 처리했는데 2016년에 미수이자로 계속 잡혀 있습니다. 그럼 대표자가 법인통장에 금액을 넣어야 하는데 이를 언제까지 입금해야 하는 규정이 있나요? 계속 미수이자로 남겨 놓아도 되는지 궁금합니다. .. | |||||
| 25,162 | 연말정산 입력시 | 연말정산 | sakura11*** | 2017-01-24 | |
| 연말정산 입력하고 있는데 공제 신고서 작성할 때 질문이 있습니다. 1. 현근무지와 종근무지 적을 때 총급여가 있는데 총급여는 제가 받은 급여 총액을 말하는건가요? 2016년 3월에 입사를 했는데 그럼 2016.3-2016.12월까지 받은 총 급여를 현근무지에 입력하고 종근무지 총급여는 2015년 원천징수영수증에 .. | |||||
| 25,161 | 부가세 신고시 매입업체 폐업(재질문) | 부가가치세 | ec*** | 2017-01-24 | |
| 10~12월 카드사용분 매입과세 중에 업체가 과세기간중 폐업 한것들은 공제 받을수 있나요? 5건정도가 폐업일이 11월 12월입니다. 어차피 사용하고 폐업한거니 상관없을까요? | |||||
| 25,160 | 연말정산 이후 종합소득신고 시 문의드립니다. | 연말정산 | jhk54*** | 2017-01-24 | |
| 중도퇴사자가 현재는 실업상태입니다. 기본공제만 하고 개인적으로 본인이 종합소득신고하는 경우, 종합소득신고를 할 때 기본공제 외의 추가 공제를 받을 수 있나요? 그렇다면, 종합소득신고를 할 때 기본공제 변경이 불가능하나요? 답변기다리겠습니다. 항상 고맙습니다. | |||||
| 25,159 | 부가세 신고시 매입업체 폐업 | 부가가치세 | ec*** | 2017-01-24 | |
| 10~12월분 4분기 부가세 신고중에 조회를 해보니 업체가 2017년 1월 4일에 폐업된것으로 나오는데 과세기간중에는 영업중이었으니 매입세액 공제 받을수 있지요? 그리고 10월에 사용했는데 11월에 폐업했다면 공제 받을수 없나요? | |||||
| 25,158 | 의료비 관련 문의드립니다. | 연말정산 | jhk54*** | 2017-01-24 | |
| 연말정산 중인데 근로자가 배우자 관련 의료비를 본인 연말정산에서 받고싶은데 이 때 배우자 또한 타 회사에서 근무 중입니다. 이런 경우는 어떻게 해야할까요? 현 본인 연말정산에서 가능한건가요? | |||||
| 25,157 | 변호사 수임료 공제 문의 | 부가가치세 | pol*** | 2017-01-24 | |
| 안녕하세요. 사업장에서 임금체불 관련하여 퇴사하신 분과 소송이 진행중인 건이 있는데요. 해당 건과 관련하여 지급한 변호사 수임료는 (세금계산서 발행받음), 부가세 신고시 불공(공제받지 못할 매입세액-2. 사업과 직접 관련 없는 지출)으로 처리하는 것이 맞을까요? 아니면 매입세액공제를 받는 것이 맞을까요? | |||||
| 25,156 | 부녀자 공제 경우입니다. | 연말정산 | jhk54*** | 2017-01-24 | |
| 본인께서 부녀자 공제를 받고자 하시는데, 배우자는 따로 연말정산을 한다고 하네요, 혹시, 부녀자 공제 신청할 때 배우자도 기본공제로 신청해야 하나요? 배우자는 기본공제 신청하지 않고 따로 연말정산 해도 되나요? | |||||
| 25,155 | 급여대장 서식 관련 요청 | 경영관리 | jwinp*** | 2017-01-24 | |
| 법적으로 맞는 급여대장 서식을 요청드립니다. (ex. 연봉 30,000,000 월급 2,500,000 기본급 1,500,000, 연장근로수당 275,000, 식대 100,000, 휴일수당 50,000 연차수당 40,000 등등 월급으로 "급여"로만 넣지않고 2,500,000원을 입력하면 쪼개서 넣을수 있는 자동 서식이 필요합니다. 요청드립.. | |||||
| 25,154 | 문의 | 경영관리 | hbohu*** | 2017-01-24 | |
| 급여정산시 직책수당 20만원은 비과세인가요? | |||||
| 25,153 | 연말정산 관련 문의드립니다. | 연말정산 | jhk54*** | 2017-01-24 | |
| 안녕하세요. 근로자가 중도퇴사자로 연말정산을 기본공제를 했습니다. 그런데 현재 본인의 자녀가 해당 고등학교에서 교육비를 받고있습니다. 교육비가 근로자와 배우자의 소득에 의해 결정되는데 연말정산신고를 기본공제로 했을 때 영향이 있을지 의문이라고 합니다. 근무개월은 1개월인데 이런 경우 본인이 직접 국.. | |||||
| 25,152 | 고물상 부가세 신고에 관하여.... | 부가가치세 | krx*** | 2017-01-24 | |
| 1.고물상 부가세신고시 "구리스크랩등매입세액공제신고서" 는 언제 첨부하는건가여? 이서식이 "재활용폐자원세액공제신고서"와 다른건가여? 2.구리스크랩을 사업자번호가 없는 개인한테 매입하면 "구리스크랩등매입세액공제신고서"를 첨부하는것이 맞나여? | |||||
| 25,151 | 영세율 매출 (선수금) | 부가가치세 | ec*** | 2017-01-24 | |
| 안녕하세요. 당법인은 드라마제작회사입니다. 당사가 드라마제작을하여 판권을 국외에 팔아 국외로부터 판권대금을 받았습니다. 2016.9월에 선수금으로 판권대금(제작중인 판권)을 외화로 수령햇습니다. (매출인식은 내년이후) 이럴 경우에는 영세율첨부서류 제출명세서와 외화획득명세서에 어떤 내용을 표시해.. | |||||
| 25,150 | 사업장 주소 변경으로 | 부가가치세 | sakura11*** | 2017-01-24 | |
| 저번 주에 사업장 주소 이전 절차를 마쳤습니다 (등기부등본 주소변경,사업자등록증 주소변경 등등) 근데 이번에 거래처에서 세금계산서 발급 된거 보니 이전 주소로 발행이 되어 있더라구요. 제가 말씀을 안드려서 원래대로 발행해주셨는데 이거 다 전화해서 수정계산서 발급받아서 다시 재발행해야 하나요? 아니.. | |||||
