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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,495 개인용달 사업자의 부가세 공제 부가가치세 ycdi0***2016-01-22
답변완료
개별화물을 하고 있는 개인사업자입니다. 부가세 공제시에 유료도로의 통행료에 대해서 세금계산서 매입분이 있습니다. 이 세금계산서도 매입공제가 되나요?
20,494 영업용 차량의 사고로 인한 수리비 증빙 처리 건 부가가치세 jeong0***2016-01-22
답변완료
렌트카 업종입니다. 영업에 사용중이던 텐트카가 사고가 났는데 상대방 과실이 100%라고 합니다. 이런 경우 저희가 부담하는 수리비용이 없는데요. 공업사에서는 비용을 저희가 부담하는 게 아니라고 하더라도 차주 앞으로 세금계산서 나 현금영수증을 발행해야 한다는 데 맞나요? 대금을 청구하는 쪽의 증빙이..
20,493 중소기업 취업자감면,외국인세액공제등.. 연말정산 pooh0***2016-01-22
답변완료
1. 중소기업취업자소득세 감면대상은 직전년도 근로자수 증가수나 그런 비교대상해서 공제해주는게 아니고 만 29세까지면 다 신청가능한건가요 2. 중소기업취업자소득세 감면신청은 2016년도에 받고싶으면 2016.01.10일까지는 제출했어야 하나요? 지금 10일 넘었는데 올해는 신청 안되는 건가요? 신청절차및 요..
20,492 재질문입니다. 부가가치세 yeepunda***2016-01-22
답변완료
빠른 답변 감사드려요. ^^ 주택신축판매 부가세질문이요~~ 질문을 잘못 올렸네요.ㅠ 매도인이 2명이 아니라 매수인이 2명인데요. 부가세신고를 어찌해야 되는지요?
20,491 대손세액공제 부가가치세 corr***2016-01-22
답변완료
2012년 6월에 상품을 판매하고 세금계산서를 발행하였습니다. 그런데 현재까지 매출채권이 회수가 되지 않았습니다. 혹시 이번 2기 확정 때 부가세 세액공제를 받을 수 있는 여건이 되는지요? 채권에 대한 소멸시효가 5년인지 아니면 3년단기 소멸시효를 적용해도 되는 건지 알려주시기 바랍니다. 참고로 당사는 개인사업자..
20,490 결산분개 질문 드립니다. 결산 she1***2016-01-22
답변완료
안녕하세요? 결산분개할때 대출이자 미지급비용 상계처리(이자비용/미지급비용)할 때 1개월 단위로 납부하는 대출이자만 결산분개해두었습니다. 3개월, 6개월 단위로 납부하는 대출이자도 결산분개해야하나요?
20,489 선납법인세 결산분개 법인세 she1***2016-01-22
답변완료
안녕하세요? 선납법인세는 결산시 어떻게 분개하나요?
20,488 잡이익 처리에 따른 법인세 증가 법인세 she1***2016-01-22
답변완료
안녕하세요? 소멸성 보험료가 법인계좌로 환급이 되어서 대변에 잡이익이라는 계정과목이 달리면 법인세가 증가하나요?
20,487 개발비, 소프트웨어 감가상각 결산 she1***2016-01-22
답변완료
안녕하세요? 2015년 12월 31일 기준으로 잔액 \104,656,551의 개발비(무형자산), 2015년 12월 31일 기준으로 잔액 \37,311,334의 소프트웨어(무형자산)를 정액법으로 감가상각하는 방법에 대해서 알고 싶습니다.
20,486 결산 질문 드립니다. 결산 she1***2016-01-22
답변완료
안녕하세요? 결산 막바지에 질문 몇가지 드리겠습니다~^^ 1.미수수익을 과대계상하면 법인세를 과소납부하게 되는 결과를 가져오나요? 2.저희 회사는 국책과제 연구개발을 수행중입니다. 연구개발과 관련한 비품, 소 프트웨어를 감가상각할 때 연구개발과 관련없는 비품, 소프트웨어 가액이 증가하 면 그 증..
20,485 주택신축판매업 부가가치세 yeepunda***2016-01-22
답변완료
빌라 한채를 분양했는데 .... 국민주택규모 이상이고 토지분은 면세이니 빼고 건물분을 부가세 신고 하는거 맞는지요? 매도인이 2인인데요. 그러면 부가세 신고때 어떻게 신고를 해야 되나요? 더존쓰는데 코드를 어떻게 걸어야되는지도 모르겠어요. ㅠㅠ
20,484 재질문드립니다. 부가가치세 kms0***2016-01-22
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 개인사업자 납부세액이 800,000 이 나왔고 신용카드발행세액공제 200,000/예정납부 1,000,000 =>환급세액이 400,000이 나왔습니다. 그러면 신용카드발행세액공제를 0으로 만들어야 하나요? 아니면 신용카드발행세액공제를 그대로 받아도 되나요? =&..
20,483 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-22
답변완료
개인사업자는 매출액 얼마이상이 전자세금계산서 발행 대상인가요? 그리고 전자세금계산서 미발행은 가산세 대상인가요?
20,482 공급받는자 착오분 세금계산서 부가가치세 taxa4***2016-01-22
답변완료
안녕하세요 바쁜 부가세신고 기한에도 신속한 답변에 항상 감사드리며, 저희는 상가 신축분양하는 개인사업자로 2015년12월31일에 개인에게 잔금을 수취하여 등기이전을 하고, 그에 따라 건물과 토지에 대한 전자 세금계산서와 계산서 발급을 위해 2016년1월8일 작성일자는 2015년12월31일로, 공급받는자는 개인사업..
20,481 수정전자세금계산서 가산세 문의 부가가치세 corr***2016-01-21
답변완료
11월30일 공급가액100 세액10으로 발행한 세금계산서가 있습니다. 그런데 12월11일에 당초 세금계산서를 기재사항착오정정으로 하여 수정전자세금계산서 공급가액-100 세액-10 발행을 하고 수정전자세금계산서 공급가액200 세액20 으로 발행을 하였습니다. 이때 12/11에 발행한 수정세금계산서는 지연전송에 대한 가산세 부..
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