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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,465 신용카드공제 부가가치세 sung***2016-01-21
답변완료
개업년도는 2014년도이고 최초 매출 발생일은 2015년 10월입니다. 신용카드공제액이 5,000,000원 나오는데 전액 공제가 가능한지 궁금합니다
20,464 부가세신고 매입세액공제관련 부가가치세 taeho***2016-01-21
답변완료
안녕하세요?. 출장시에 법인명의체크카드를 사용해 식사비를 결제했습니다. 이 항목에 대해서도 부가게신고시 매입세액공제를 받을수 있는 것인지요?. 그리고 법인명의 핸도폰요금과 전기요금도 매입세액공제를 받을 수 있는지 궁금합니다.
20,463 내국신용장에 의한 수출재화 클레임 부가가치세 taxa4***2016-01-21
답변완료
안녕하세요 많은 질문에도 불구하고 친절한 답변에 항상 감사드리며 저희는 법인회사로 2014년5월 내국신용장에 의하여 A회사에게 수출재화를 공급하였고, A회사는 납품받은 재화을 일본에 수출하였으나 일본에서 재화에 하자가 있다하여 클레임이 발생하였습니다. 2015년 6월에 A회사와 회의 끝에 클레임에 대하..
20,462 교육비 연말정산문의 연말정산 nkyoun***2016-01-21
답변완료
현재 근무중인 근로자가 2015년 06월에 입사를 했습니다. 대학교4학년 재학중에 취업이 되어서 졸업전에 근무를 하고 있습니다. 이 근로자의 연말정산시 교육비 공제 문의가 있습니다. 취업전 교육비는 근로자의 부친이 공제를 받았는데 취업후에는 근로자 본인이 공제를 받아야 하겠죠.. 그런데 6월 입사자..
20,461 직장 상조회 발생소득 과세대상 여부 법인세 cta1***2016-01-21
답변완료
직장 내 직원 상조회가 구성되어 있으며, 회사의 경리와는 구분되어, 대표자(운영위원)를 선임하여 자치조직으로 운영중입니다. 매달 급여 지급시 기본연봉의 1%를 공제하여, 상조회비 통장으로 입금하여 관리하고 있습니다. 상조회비 통장은 법인 명의로 된 보통예금, MMT, 정기예금이 있습니다 (투명한 관리를 위..
20,460 개인사업자중 전자세금계산서 발행의무자... 부가가치세 calling***2016-01-21
답변완료
농산물등 식품 납품업체인데 과세와 면세 겸영개인사업자입니다. 면세 과세 겸영사업자는 직전년도 공급가액이 3억이 넘으면 의무발행이라고 알고 있는데 2014년 총 매출액이 10억을 넘었지만 과세매출 공급가액은 3억이 되지 않습니다. 전자세금계산서 발행의무자가 아닌것이 맞는지 궁금합니다.
20,459 기계장치와 시설장치 결산 she1***2016-01-21
답변완료
안녕하세요? 기계장치와 시설장치 계정의 차이점은 무엇인가요?
20,458 미수수익과 자본계정 결산 she1***2016-01-21
답변완료
안녕하세요? 결산시 미수수익을 회계원리에 완전 어긋나게 분개해서 자산이 과대계상했다면 세무조사시 적발되면 패널티가 있나요? 자산계정이 증가하면 항상 자본계정이 증가하나요?
20,457 여비교통비 처리 계정과목 white***2016-01-21
답변완료
직원 개인 사비로 지출한 여비를 다시 개인이 법인통장으로 입금 처리시 계정과목문의 12월22일 여비교통비 1,000,000 미지급금 1,000,000 (최원종) 12월25일 미지급금 1,000,000(최원종) 보통예금 1,000,000 (법인통장) 1월4일 차변) 보통예금800,000 ------>(최원종이 법인통장..
20,456 소득세 관련 및 연말정산 연말정산 salao***2016-01-21
답변완료
부모협동조합 어린이집으로 고유번호 발급받아 운영중입니다. 선생님 4분 계시고 4대보험 들어가구 있구요. 그런데 여지껏 소득세, 주민세 신고를 하지 않고 있었어요;; 소득세 납부를 안해도 상관없는지? 아님 작년 15년도분을 한꺼번에 신고해서 납부를 해야하는지? 그리고 연말정산은 어린이집에서 하는걸로..
20,455 주택신축판매(국민규모초과/개인사업자) 부가가치세 yeepunda***2016-01-21
답변완료
2015년에 8채 빌라를 완공하고 한채를 분양 했어요. 이번에 부가세 신고를 하는데 2억 5백에 분양했는데요 토지분과 건물분을 나눠서 신고하라고 하는데 어떻게 해야하는지요? 토지분은 주택 2채구입비와 철거비를 합하여 /8채 하면 되나요? 나머지는 건물분으로 보고 공급가와 세액을 나눠서 신고하면 되는지요?
20,454 주식이동에 따른 질문드려요 법인세 fi***2016-01-21
답변완료
법인의 주주가 변동이 있습니다. 이런 경우 주식변동상황명세서 작성해서 법인세 신고 시 제출하고 만약 과점주주가 된다면 지방세를 납부하면 됩니까? 이외에 세무상 처리해야 될 사항이 있는지요?
20,453 건설업 기장의무 판단 부탁드립니다. 종합소득세 goodguy***2016-01-21
답변완료
제가 아직 내공이 부족한지 시원한 관련규정을 찾지 못해 질문드립니다. 2015년 중반에 개업한 건설하도급 사업자입니다. 주로 원청에서 하청을 받아 건축물의 일부를 공사하는 업을 주로 합니다. 개인사업자로써 사업자등록증에는 "건설업"이라고 되어 있습니다. 매입자료는 거의 없고 인건..
20,452 부가세관련 부가가치세 tlsalgm***2016-01-21
답변완료
공사를 하도받아 매출발행을 했는데요 중간에 기성공제금액이 발생해서 원도급업체에서 공제금액만큼 저희매입으로 세금계산서를 발행했더라구요 공제금액인데 매출-발행을 하는거 아닌가요??
20,451 전자세금계산서발급세액공제 관련 부가가치세 ycdi0***2016-01-21
답변완료
개인사업자로 전자세금계산서 발행대상입니다. 이런 경우에는 전자세금계산서발급세액공제 가능한가요?
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