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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
25,059 업무용승용차 경비인정에 관하여... 법인세 krx***2017-01-19
답변완료
2016년부터 시행되는 업무용승용차 경비인정에 관한 문의입니다. 1.법인,개인모두 관련 내용이 궁금한데여......어디서 자료를 확인할수 있을까여?
25,058 근로자 기초자료 등록하기 연말정산 ldg***2017-01-19
답변완료
안녕하세요. 홈텍스에다가 직원들 기초자료 등록을 하려고 합니다. 회계사무실에 위임했더니 바빠서 그런지 직원들 기초자료 등록이 안되어있더라구요 엑셀 다운받아서 하나씩 입력하고 있는데요. 성명,주민번호,근무기간 입력하고 지금 가만히? 잇습니다^^ 제가 어디까지 입력을 해야 합니까? 급여,상여,인..
25,057 재질의 전표분개 cpf***2017-01-19
답변완료
답변드리겠습니다. 1. 단기차입금 // 가수금 2. 세금계산서는 재화의 공급이니까 끊으셔야 될 것으로 보이며 3. 분개는 조금 복잡하지만 제가 판단했을 때는 다음과 같은 흐름으로 하셔야 될 것으로 보입니다. (1)처분일 직전까지 감가상각비 // 감가상각누계액 (2)처분시..
25,056 부도어음 대손세액공제 부가가치세 ringo***2017-01-19
답변완료
안녕하세요. 전자어음 부도일이 2015.07.10입니다. 부도발생일부터 6개월 이상 지난 날의 과세기간의 부가세 확정신고시 대손세액공제를 못받았습니다.(2016.1기확정) 그럼 이 부분에 대해 1기확정 부가세 경정청구를 해야할까요, 아님 이번 2016년 2기확정 때 대손세액공제를 받아도 될까요? 감사..
25,055 재질문 전표분개 enff***2017-01-19
답변완료
아..프로그램을 물어본것이 아니구요 전표입력에 관해 여쭤본겁니다.. 1.카드사용내역 입력시 접대비,또 과세유형(간이,면세,비영리)는 일반전표로입력해도 되는건가요?면세현장에 투입된 비용이라서 카면으로 등록하는데 카면 입력시 과세유형에 따라 일반전표로 위 항목처럼 입력해도 되는건지 아니면 과세유형상관..
25,054 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-01-19
답변완료
법인사업자입니다. 직원들 야유회 갈떄..봉고렌탈을 했습니다...렌탈료 공급가 250,000 부가세 25,000을 매입세금계산서로 받았습니다...부가세 매입세액공제가 가능한가요? 결산시 별도의 세무조정이 필요한가요? => 공제되지 않을 것으로 판단됩니다. 라고 답변해주셨는데요... 혹시 왜 공제가 되지 않나요? ..
25,053 카드입력? 부가가치세 enff***2017-01-19
답변완료
갑자기 의문이 생경서 그러는데요 다름이 아니라..카드사용분 등록하다보면 카면,카과를 매입매출전표입력에 입력하잖아요 근데 둘다..카드승인조회를 하면 '과세유형'에 간이과세자,법인사업자,면세사업자 등등 이렇게 있으면 간이,면세,비영리등은 일반전표입력에 입력하고 처리하는걸로 그이외 법인사업자, 일반과세..
25,052 지게차 장부 cpf***2017-01-19
답변완료
상황1 법인회사와 개인이 있습니다. 지게차가 3대가 법인 명의로 가입 되어 있습니다. 법인회사 명의로 이 지게차 3대는 모두 캐피탈이 끼어 있습니다. 법인은 캐피탈을 법인통장을 거치지 않고 대표자가 개인 통장에서 모두 중도상환하고 중도상환 수수료까지 다 지불했습니다. 이때 회계처리는 어떻게 해야 하..
25,051 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-01-19
답변완료
법인사업자입니다. 매출처 A에게 납품하기 위해 저희 매입처B에서 물건을 구입하여, 매입처C(매출처 A의 거래처)에 바로 물건을 보냈습니다...매입처 C도 외국에 있기때문에 국내로 들어오지 않고 바로 물건을 보냈습니다.(매출처에서 부탁을해서...) 매입처B에서 구입한 물품대금은 저희 구매비용이기때문에...외화송금..
25,050 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-01-19
답변완료
개인사업자는 수입금액 3억이상이 부가세 신용카드 매출세액공제가 안되는건가요?
25,049 송년회 및 시무식 비용 부가세 공제 여부 부가가치세 kmmiso***2017-01-19
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일반법인 입니다. 16년 **호텔에서 송년회 및 17년 시무식을 아래와 같이 하였을경우 부가세 매입공제 가능 한가요? 1. 전직원 및 직원가족(200명) 송년회비용 **호텔_20,000,000원-세금계산서 받음 2. 전직원 시무식비용_케잌 및 음료등 500,000 -세금계산서 받음
25,048 공통매입세액 안분계산 부가가치세 sejin***2017-01-18
답변완료
7~12월 매출, 매입액 공급가액 부가세 과세매출 300,000,000/ 30,000,000 면세매출 11,000,000/ 1,100,000 총매입 90,000,000 / 9,000,000 총매입중 공통매입금액 48,000,000 / 4,800,000 1) 공통매입세액 안분을 해야되나요? 2) 안분계산하지 않는 경우를 찾아보니 총공급가액중 면세공급..
25,047 반찬가게 의제매입세액공제 궁금합니다 부가가치세 idan***2017-01-18
답변완료
마트 안에서 반찬가게를 하는데 만들어서 팔고있습니다 이러면 8/108이 맞다 생각되는데 사업자 업종코드가 522063 소매업/ 음식료품제판으로 되어있어요 이런 상황에선 의제매입을 어떻게 해야할까요?
25,046 세금계산서 발행 부가가치세 mmm***2017-01-18
답변완료
공급자가 도소매업 법인사업자인 경우 공급받는자가 신용카드로 결제시 해당 신용카드매출에 대해서 세금계산서를 별도로 발행해줘야 하나요? 세금계산서 미교부로 인한 가산세가 발생하는지 궁금합니다
25,045 외화환산차익,외환차익의 인식 결산 kumpo***2017-01-18
답변완료
안녕하세요 외환환산차익 및 외환차익 인식에 관련된 질의를 하고자 합니다. 외화매출 중 외환차익은 년도 중 발생시 매출 05.31 (기준1,100) / 입금시 06.10(기준 1,120) >입금 기준으로 환차익을 잡아 외화예금통장에 입금처리 했습니다. 외환환산이익은 12.31기준환율로 외화예금 및 외화매출부분을 환산하..
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