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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,158 폐업시 잔존재화 부가가치세 lovets***2016-08-16
답변완료
법인입니다 폐업시 잔존재화의 간주시가 계산시 그외 감가상각자산 = 재화의취득가액*(1-25%*경과된과세기간의수) 에서 경과된과세기간의수 질문드려요 폐업이 2016.7.30일 만약 2015.2.25 차량 구입 폐업시 잔존재화 세금계산서 발행시 간주시가 계산할 때 과세기간의 수는 2015. 1기 2015.2기 2016 .1기 ..
23,157 법인세 중간예납 문의 법인세 mm3***2016-08-16
답변완료
법인세 중간예납 신고 문의 드려요 1. 15년도에 매출이 전혀 없어 당기순손실로 법인세 신고해 법인세 가 없었고 16년도 현재까 전혀 매출이 없고 임차료,등 고정자산구입으로 환급받은 법인인경우 이번 법인세 중간예납 신고는 어떡게 해줘야 하는건가요? 2. 15년 도에 매출이 있었지만 당기순손실이라..
23,156 퇴직연금 전환 문의 전표분개 kamomill***2016-08-15
답변완료
1) 2016년 2월초에 직원모두 DB형퇴직연금을 DC로 모두 전환하였고 직원모두 4월달에 퇴사하였습니다.그럴경우 퇴직금신고는 퇴직연금가입한 금융회사에서 신고하는건가요??아니면 사업장에서 신고해야하는건가요? 2) 전기결산서 퇴직운용자산 잔액 13,196,541원 당해년 연초에 퇴직운용자산 2,067,386원 불..
23,155 이자소득원천징수 원천징수 miae0***2016-08-13
답변완료
법인회사이고 반기분신고자 입니다. 저희 회사가 개인에게 올해 1월 돈을 빌렸고 약정된 날짜는 따로 없고 8월 말일자에 원금과 이자를 지급하고 이자분에대해 소득세 25% 지방소득세 소득세의 10% 원천징수하고 지급할 예정입니다. 이런경우 내년 1월 원천세 신고시 이자소득(비영업대금신고) 명세서 작서하면..
23,154 사대보험 고용보험 miae0***2016-08-12
답변완료
사대보험 이중 취득에 관한 질문입니다. 저희 등기감사로 되어있으신 분이 저희 회사로 사대보험 가입되어있는데 그분이 다른회사에 입사를 하셨다고 합니다. 저희회사에서도 소정의 급여가 나가고요~ 그런경우 연금과 건강은 이중취득되는줄 알고있습니다. 고용보험은 한쪽에만 가입해야 맞는건가요??
23,153 질문입니다. 법인세 kms0***2016-08-12
답변완료
법인사업자입니다. 지방세 세무조사로 인하여 과점주주 100% 에 대한 취득세 납부서가 날라왔습니다….세금과공과로 처리하면 되나요? 별도의 세무조정이 필요없나요? 지방세 세무조사로 인하여 ..자산 한품목에 대한 취득세 납부서가 날라왔습니다. 세금과공과로 처리하면 되나요? 별도의 세무조정이 필요없나요?
23,152 복리후생비문의 법인세 qohoyo***2016-08-12
답변완료
안녕하세요? 복리후생비로 너무많이 처리를 하면 나중에 세무서에서 문제 제기를 한다고 들었습니다. 복리후생비가 직원급여보다 많으면 세무서에서 조사를나와서 세금을 징수를 한다는 애기를 들었는데요... 급여에 몇 %이상이 넘으면 세무서에서 문제를 제기를 하는지 궁금합니다. 복리후생비에 접..
23,151 부도어음 법인세 dkdlf***2016-08-12
답변완료
거래처 외상대회수시 전자어음으로받았는데요 2010년 3월에 부도처리되었습니다.. 그런데 상대거래처는 계속 사업중이었고 대금지급약속도해서 대손처리를 안했데요... 근데 2013년 3월에 폐업신고를 했더라고요... 장부에는 부도어음과수표계정으로 잡혀있는데요 이건 어떻게 처리해야되나요 이젠 대금회수도 어려운데..
23,150 운반비 계정과목 dkdlf***2016-08-12
답변완료
레미콘제조업체입니다.. 레미콘출하시운반비는 제조원가의 운반비로처리하나요? 아님 판관비운반비로 회계처리해야하나요?
23,149 부동산임대료외 공용 전기요금 수도요금 부가가치세 cat***2016-08-12
답변완료
문1.부동산임대사업자인데 세입자에게 전기료랑 수도요금 받아서 내는건 부가세 제외대상이죠? 문2.그러면 세금계산서 발행안하나요? 문3.일반과세자이니 면세계산서를 발행해줄 순 없죠? 문4.세입자는 적격증빙으로 무얼 받아야하나요?
23,148 질문입니다. 법인세 kms0***2016-08-12
답변완료
법인사업자입니다… 대표자 개인카드로 접대비를 썼습니다. 법인접대비로 인정이 되나요? 접대비는 개인카드로 쓰면 인정이 안되나요?
23,147 노란우산공제 해지 종합소득세 cat***2016-08-12
답변완료
문1.노란우산공제 해지하면 소득으로 반영한다고 하셨는데 장부에 반영하는건지요? 아님 종소세신고시 연금소득으로 합산하란 건가요? 문2.장부반영이라면 계정과목은 무엇인지요?
23,146 직원의 급여연체 법인세 ty8***2016-08-11
답변완료
안녕하세요? 직원의 급여를 연도를 넘어가면서까지 연체를 하면 세무조정에 어떤 영향을 미치나요?
23,145 연말정산신고시 사업소득 연말정산 ty8***2016-08-11
답변완료
안녕하세요? 연말정산 신고할 때 사업소득 지급명세서, 사업소득 연말원천징수영수증은 각각 별도로 제출해야하나요? 그리고 사업소득이 원천징수 대상인 것이 있고 원천징수 대상이 아닌 것이 존재하나요?
23,144 여행사 인보이스 적격증빙 여부 증빙 happy7***2016-08-11
답변완료
안녕하십니까? 해외출장에 대한 호텔, 항공권, 식사 포함하여 여행사를 통해 예약하였고, 인보이스에는 호텔비 XXX원, 항공권 XXX원, 식사 XXX원 이라고만 표시되어 있습니다. 수수료에 대한 별도의 표기가 없는 데, 인보이스로만 적격증빙이 되나요?
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