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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,343 건설업 부가가치세 lovets***2016-01-16
답변완료
건설업인데요 다세대주택공사를 하면서 면세 매출과 과세매출이 발생했습니다 매입 자료 또한 면세 과세 매입분으로 나눠 수취한 것이 있고 그외 구분할수 없는 공사 관련 매입분, 그리고 사무실 사용 경비관련 매입세금계산서가 있습니다 이때 구분할수없는 공사 관련 매입분은 당연히 안분해서 공제 안받는 건..
20,342 부동산 간이과세사업자 신고 부가가치세 guts***2016-01-15
답변완료
부동산임대사업자 간이과세신고를 하는데, 부가세 신고서외 첨부되어야 하는 서류는 무엇이 있을까요? 그리고, 매출액이 600만원이라 매출세액이 180,000원 잡혀 있는데, 납부 면제 하려면 납부세액을 0 으로 기입하여 제출 하면 되나요?
20,341 간이과세자의 과세표준과 환급관련 부가가치세 ycdi0***2016-01-15
답변완료
소매업을 하고있는 간이과세자입니다. 신용카드 매출이 있는데 공급가액과 부가세가 구분되어 있습니다. 최종매출은 공급대가입니다. 이런 경우에 부가세 과세표준을 공급가액+부가세로 보아야 하나요? 또 매입세금계산서를 수취한 부분이 있어서 환급이 나옵니다. 환급이 가능한가요?
20,340 세금계산서 작성일자 착오발급시 부가가치세 taxa4***2016-01-15
답변완료
안녕하세요 항상 친절한 답변에 감사드리며 매출자와 매입자 모두 개인사업자로 전자세금계산서 작성일자를 잘못기재하여 아래와 같이 발급 후 2015.10.10 전송한 경우 - 정상 : 2015.09.27 공급가액1억원 / 세액1천만원 - 발급 : 2015.08.27 공급가액1억원 / 세액1천만원 1. 기재사항 착오인 경우로 보아 2..
20,339 전자세금계산서,전자계산서 의무발행에 관하여.... 부가가치세 krx***2016-01-15
답변완료
1.2016년 1월 1일 이후 거래분에 대하여 개인사업자는 전자세금계산서와 전자계산서의 발행을 의무적으로 해야하는 대상은 기준은 무엇인가여? 관련법령이 어디있을까여?
20,338 법인차량 운용리스 분개 전표분개 nuriw***2016-01-15
답변완료
안녕하세요. 법인차량 운용리스로 계약을 하고 금융사에 66,492,530을 송금하였습니다. 보증금: 55,320,000 등록세: 7,381,810 취득세: 2,952,720 공채: 738,000 기타등록비: 100,000 소유는 금융사에게 있습니다. 차량보증금(자산): 55,320,000으로 하고 나머지 등록세등은 계정을 어떻게 해야하는지요? ..
20,337 법인배당금 전표분개 dlstjddla1***2016-01-15
답변완료
법인에서 주식 지분율이 대표자 70% 배우자 30%입니다 배당시 지분율로 배당하지 않고 2천만원씩 배당을 해도 아무 문제가 없는지요? 지분율로 배당을하고 나머지 금액은 배당(15.4%)가 아닌 증여로 보아야 하는지요? 문제가 않되면 배당세액만큰 납부하면 되는지요?
20,336 월세소득공제 연말정산 lovets***2016-01-15
답변완료
월세소득공제 질문입니다 임대차계약서 상 계약자는 근로자 본인 근로자는 세대주입니다 배우자는 소득이 있는데요 월세를 배우자 통장에서 자동이체로 나가게 되어있습니다 이 경우 월세소득공제 가능한지 궁금합니다
20,335 대손세액 부가세.. 부가가치세 calling***2016-01-15
답변완료
대손발생일이 2016년 1월에 발생했다면 신고는 2015년 2기확정신고에 포함해야 하나요 ? 아니면 2016년 1기 확정신고에 포함해야하나요?
20,334 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-14
답변완료
공장페인트칠을 했습니다. 매입세금계산서 3,000,000정도 받았습니다. 부가세 매입세액공제가 가능한거죠? 어떤 계정과목이 적절한가요? => 매입세액공제가 가능합니다만, 해당 내역은 공장의 자본적 지출로 보셔야 할 것 같습니다. 라고 답변해주셨는데요 공장의 자본적지출이라 하면 건물로 잡아야 한다는 뜻인가..
20,333 소멸성 보험료 환급회계처리 전표분개 she1***2016-01-14
답변완료
안녕하세요? 회사에서 생산직원들에 대한 근로재해보험으로써 시중보험사에 가입한 보험상품을 중도해지하였습니다. 이 보험상품은 소멸성 보험료만 납입하고 있었습니다. 그리고 무배당상품입니다. 이 보험상품을 중도해지함으로써 보험료가 환급이 되었는데요. 보험료 환급분을.. 차)보통예금 10,000..
20,332 제품매출감액 회계처리 전표분개 she1***2016-01-14
답변완료
안녕하세요? 2015년 5월 31일에 매출된 제품이 있습니다. 당시.. 차)외상매출금 11,000 / 대)제품매출 10,000 대)부가세예수금 1,000 으로 회계처리 하였습니다. 이 제품이 방위산업관련 제품인데요. 방산원가정산감사 결과 제품매출가액에서 5,000원 차감하는 것으로 결정이 났습..
20,331 세금계산서 관련 문의 부가가치세 taeho***2016-01-14
답변완료
안녕하세요?. 저희는 제조업체인데, 세금계산서 발행시기와 관련해 궁금한 것이 있어 문의드립니다. 작년 2월과 4월에 다른 업체로 부터 반제품을 들여와 제품을 만들었는데, 물건대금은 저희 제품이 팔리면 주기로 하고 외상으로 매입했습니다. 그 업체에서 세금계산서 발행은 하지 않았는데, 외상으..
20,330 일용직 재질문 고용보험 tlsalgm***2016-01-14
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 1. 일용직근로내용확인신고서를 제출하지 아니하면 과태료가 부과됩니다. 2. 원도급에서 고용산재보험납부의무가 있습니다. 하도급에서는 일용직 신고후 고용보험료까지 공제후 지급해야 하는 것으로 판단됩니다. 3.본인의 입장에서 원청으로 부..
20,329 상품 기증 관련 문의 결산 taeho***2016-01-14
답변완료
안녕하세요?. 저희는 작년에 설립한 제조회사로서 교회용품을 만들고 있는 회사입니다. 작년에 사업자등록하고 조금 지나서 상품홍보를 위해서 어느 한 교회에 저희 상품을 무상으로 기증하였습니다. 이런 경우에 기증한 상품대금을 회사비용 (광고선전비등) 으로 포함시킬수 있는지요?. 그리고 포..
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