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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,142 직원 퇴직위로금 법인세 ty8***2016-08-11
답변완료
안녕하세요? 2016년 7월 31일에 권고사직을 당한 직원A에게 퇴직위로금으로 1개월치 월급인 \2,900,000을 퇴직금에 포함하여 지급하였습니다. 이에 대해서 2016년 기말 세무조정시 거쳐야 하는 업무절차나 준비서류가 있나요?
23,141 법인면세사업장 합계표제출 부가가치세 iwols***2016-08-11
답변완료
법인 면세장은 부가세 신고를 하지 않고 합계표를 제출하는 것으로 알고 있는데 제출기간과 제출 못 했을 시 가산세가 있나요?
23,140 판매촉진비의 공제여부 부가가치세 wjdska2***2016-08-11
답변완료
자동차 신품판매 대리점입니다. 자동차 판매시 고객에게 주는용도로 구입하는 네비게이션등의 자동차 용품구매를 신용카드로 했을경우 부가가치세 공제 가능한가요?
23,139 상속받은 주택양도 양도소득세 hyoun***2016-08-11
답변완료
2016 2월 주택을 상속받았습니다 현재 1주택으로 상속된주택으로 2주택이 되었습니다 16.8월에 상속된 주택을 매매할려고 합니다 비과세 적용이 되나요?
23,138 유형자산 양도, 폐기 전표분개 sjl***2016-08-11
답변완료
문의드립니다. 유형자산을 양도시와 폐기시의 당기 감가상각비 설정하는게 틀린지요 ? 저희는 더존 프로그램을 사용하는데. 유형자산에 양도로 등록하면 당기 감가상각비가 계산이되고, 폐기로 등록하면 당기 감가상각비가 계산이 안되더라구요. 혹시 회계처리상 폐기시에는 당기 감가상각비를 넣지 않고 모두..
23,137 포괄양도양수 고용보험 yeepunda***2016-08-11
답변완료
100%지분의 법인회사에서 대표자를 바꾸면서 주식양도계약서를 작성하였습니다. 근데 이번에 고용촉진지원금을 받으려면 포괄양도양수계약서를 작성해야 한다고 하는데~ 무슨 말인지 모르겠어요 ㅠㅠ
23,136 세무신고 법인세 ty8***2016-08-11
답변완료
안녕하세요? 연말정산을 세법에서는 공식적인 용어로 무엇이라고 부르나요? 또한, 법인의 회계실무자가 알고 있어야할 세무신고 및 세금납부는 ①원천세 신고.납부 ②부가가치세 신고.납부 ③연말정산 신고 ④법인세 신고.납부 ⑤법인세분 지방소득세 신고.납부 ⑥종합소득세 신고.납부 ⑦주민세(재산분) 신..
23,135 노란우산공제 계정과목 cat***2016-08-11
답변완료
문1.개인사업자 노란우산공제 사업용계좌통장에서 매달 정기납입액을 불입하고 있는데 이것은 종합소득세 결산시 정기적금으로 반영해야 하나요?
23,134 중소기업 유예적용 가능여부 법인세 fi***2016-08-11
답변완료
중소기업이 계열회사로 편입되는 경우 중소기업 유예 적용이 가능한가요? 답변 부탁드립니다.
23,132 불공제분 매입세액 계정과목 miae0***2016-08-11
답변완료
부가세신고후 불공제분 부가세는 계정과목은 따로 안잡아도 되나요? 불공제분 부가세분은 계정과목을 어떻게 잡아야 할지 궁금합니다
23,131 부동산 중개수수료 증빙 miae0***2016-08-11
답변완료
공인중개사 부동산 중개 수수료 670만원 송금하고 세금계산서 발행을 요구했는데 자체 영수증만 발급만 가능하다고 합니다. 그래서 사업자 등록증 팩스 보내달라고 요구하니 일반과세자더군요 공인중개사가 일반과세자인경우 중개수수료 송금영수증과 그쪾에서 발행해준 자체 영수증 만으로도 지출증비 경비인정이 ..
23,130 직수출과 간접수출 법인세 ty8***2016-08-10
답변완료
안녕하세요? 직수출의 경로는 한국법인A→수출대행업체→외국법인과 한국법인A→외국법인의 두가지 유형이 있고 간접수출의 경로는 한국법인A→한국법인B→수출대행업체→외국법인 한국법인A→한국법인B→외국법인의 두가지 유형이 있나요?
23,129 다시 질문 드려요 부가가치세 quer***2016-08-10
답변완료
저희는 호텔업을 하면서 룸메이드 청소를 외주를 주고 있습니다. 1년 계약 건이고, 전월 16일부터 당월 15일까지 사용한 금액에 대해서 20일 청구 하여 다음달 25일 결제 조건입니다. 그런 경우 세금계산서 발행일자를 어떻게 해야 하는지요? 계속적인 용역으로 보고 결제일에 맞추어서 발행해야 하는지? 아니면 말일..
23,128 질문입니다. 법인세 kms0***2016-08-10
답변완료
법인 사업자입니다. 1기 예정때…부가세 환급 300,000 이 있었는데…늦게 신청해서 300,030이 부가세 환급으로 들어왔습니다. 분개가 어떻해 되나요? 세무조정시 별도의 세무조정이 있나요?
23,127 법인세과소계상 세무조정 법인세 cat***2016-08-10
답변완료
직전년도법인세과소계상분에대한 세무조정 문1.2015년 법인세는 중간예납포함 실질 법인세는 1천만원이었으나, 손익계산서에는 5백만원으로 과소계상 추후 2016년에는 실질 법인세로 1천만원납부 2016년 3월 차) 미지급법인세 5백만원 / 대) 보통예금 1천만원 ..
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