전문가 상담 명단
전문가 상담
질문하기  MY상담내역
제목+내용보기 제목보기  
검색버튼
등록순 인기순
번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,328 통신비 기장 관련 문의 장부 taeho***2016-01-14
답변완료
안녕하세요?. 기장관련하여 궁금한것이 있어 문의 드립니다. 저희회사가 법인핸드폰 통신비를 내면서 납입기한을 넘겨서 9월, 10월, 11월 요금을 한꺼번에 11월에 납부하였습니다. 그런데, 국세청 세금계산서를 조회해보니 세금계산서는 통신회사에서 9월, 10월, 11월에 각각 발행하였습니다. 이런..
20,327 전자계산서 가산세관련.. 부가가치세 pooh0***2016-01-14
답변완료
1. 2016년도 거래분부터 전자계산서 미발급시 가산세가 적용되는데요, 이 거래분이라는건 2016년도 1월1일을 작성일자로 시작하는 거래부터를 말하는것이며, 2015년도 10월3일을 작성일자로하는 계산서를 2016년도 1월10일날 발급전송했을경우에는 가산세 해당이 없는것이 맞는건가요? 2. 과세기간 마지막달의 거래..
20,326 미발급가산세 부가가치세 calling***2016-01-14
답변완료
12월31일자로 1월14일날전자세금계산서를발급했는데.. 이럼미발급이되자나요.. 상대방은불공이고.. 그래서다시계약의해지로수정발급했는데.. 수정발급은가산세안붙여도 원래금액에는가산세를붙여야하나요?
20,325 경비처리를 받을수 있나요? 법인세 kl2***2016-01-14
답변완료
개인으로 업장을 운영하다 세금문제로 사업을 접고 법인을 설립하여 사업중입니다. 아직 초기라 법인카드나 체크카드가 없습니다. 그래서 전에 개인사업자 카드랑 제 대표 개인카드로 경비처리중인데 헤택을 받을 수 있나요?
20,324 신용카드결제와 현금영수증결제에 관해 문의드려요 부가가치세 fi***2016-01-14
답변완료
2가지 질문 드립니다. 첫번째는 2015.12.14에 카드(매출)결제를 하였고, 이에 대해 2016.01.13일에 그 카드매출을 취소시킨경우 15년 매출에 - 매출로 된 건가요? 즉, 15년 카드매출은 없는것인가요? 두번째는 15.12.04에 현금영수증(매출) 발급을 하였는데, 통신상오류로 떠서 한번더 발급했는데, 2016...
20,323 최초 사업연도 법인세신고 및 기수 법인세 yjej***2016-01-14
답변완료
저희 법인 설립등기일이 2015년12월29일이고 사업자등록증 개업년월일은 2016년1월1일입니다. 이럴경우 부가가치세법으로 1월1일부터 3월31일까지의 1분기의 부가세최초신고가 들어가는걸로 알고있습니다. 법인세신고로는 2015년12월29일-2015년12월31일신고가 최초로 들어가고 법인기수가 1기가 되는..
20,322 계정과목 부가가치세 jmhsu0***2016-01-14
답변완료
제품 판매 및 설치를 합니다. 외주를 주고 설치를 해주는 경우.... 매출원가를 제품에 대한 원가와 외주비를 총 매출원가로 정리해도 되는지요?
20,321 외상매출금 회수 법인세 jmhsu0***2016-01-14
답변완료
수입수출의 경우 신용장(LC)이 있어서 매출금이 보증이 됩니다. 국내 매출의 경우도 신용장와 같이 외상매출금 100% 보장받을 수 있는 방법이 있는지요...?
20,320 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-14
답변완료
법인사업자입니다. 토지면세계산서 2,268,972,000 /건물세금계산서 공급가 413,028,000 부가세 41,302,800 매입세금계산서 받았습니다. 부가세 신고시 공제받지 못할 매입세액 명세서 작성시 1. 소유권이전 공급가 1,627,800 부가세 162,780 /부동산중개수수료 공급가 18,000,000 부가세 1,800,000 매입세금계산서..
20,319 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-14
답변완료
법인사업자입니다. 1. 조명공사,설치하고 매입세금계산서 25,000,000정도 받았습니다. 부가세 매입세액공제가 가능한거죠? 어떤 계정과목이 적절한가요? 2. 지게차를 샀습니다. 매입세금계산서 10,000,000정도 받았습니다. 부가세 매입세액공제가 가능한건가요? 어떤 계정과목이 적절한가요? 3. 공장페인트칠을..
20,318 사업자등록증 개설의무에 관하여... 종합소득세 krx***2016-01-14
답변완료
1.소를 300마리정도 키우고있고 매출액은 연 5억이상,관할 시청에 사업장 허가면적은 3,700제곱미터됩니다.이런상황에서 해당되는 개인은 사업자등록개설의무가 있나여? 2.허가를 받고 소나 돼지를 키우는 사람이 사업자등록증을 개설해야할 의무가 있는 기준이 뭔가여?
20,317 부가가치세 가산세 부가가치세 sall***2016-01-14
답변완료
안녕하세요. 하기 질문에 답변 완료되어서 들어와 봤더니 답변주신 부분이 글씨가 깨져서 같은 내용으로 다시 올립니다. 2015/12/31일자 매출세금계산서 발행을 2016/1/13일에 진행하였습니다. 공급가액은 20,000,000원 / 부가가치세 2,000,000 이온데 부가가치세 신고시 가산세는 매출자, 매입자 입장에서 각..
20,316 중도 처분 자산의 경우 감가상각 인식 기준 1) 결산 jeong0***2016-01-14
답변완료
처분월의 전월이라고 말씀 하시는 거는 10월 1일에 처분 했으면 9월분까지 상각하는 거고... 1월 14일에 처분 했으면 전년도 12월분까지만 감가상각하는 거라는 말씀이신 거죠? 여기저기 물어보는 데 처분월 포함이다 미포함이다 의견이 틀려서 헤깔리네요.. 처분한 달의 전달까지만 감가상각이 되는 거죠? 더존 스..
20,315 부가가치세 가산세 부가가치세 sall***2016-01-14
답변완료
안녕하세요. 2015/12/31일자 매출세금계산서 발행을 2016/1/13일에 진행하였습니다. 공급가액은 20,000,000원 / 부가가치세 2,000,000 이온데 부가가치세 신고시 가산세는 매출자, 매입자 입장에서 각각 얼마나 나올런지요??(법인 부가가치세 일반과세자입니다) 답변 부탁드립니다.
20,314 개인사업자 부도어음 관련 종합소득세 tlsalgm***2016-01-13
답변완료
개인사업자가 부도어음을 보유하고 있는데요, 매출세금계산서끊고 부도어음으로 받은건데 업체가 6개월전에 폐업해서 대손세액공제는 3년지나야 받는걸로 들었는데 개인사업자라 5월에 종합소득신고할때 공급가액만큼은 비용처리 되는건가요? 부도어음을 증빙으로 어떤처리를 해야하는건가요? 부가세는 3년후에 공제받..
274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760